華盈恒信—金德精密—基于戰(zhàn)略地圖的KPIS分解和提取

1、某公司基于戰(zhàn)略地圖的某公司基于戰(zhàn)略地圖的kpis分解和提取分解和提取 提高凈資產(chǎn)回 報(bào)率 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用 率 財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面 客戶方面客戶方面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面 控制合理的財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場(chǎng)份額 提高經(jīng)銷商滿 意度 提高最終客戶 滿意度 建立良好的企 業(yè)和品牌形象 提高市場(chǎng)盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新 水平 提高對(duì)市場(chǎng)的 洞察力 提高供應(yīng)鏈管 理水平 提高客戶關(guān)系 管理水平 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 提高職能管理 水平 持續(xù)提高員工 技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意 度 提高應(yīng)用系統(tǒng) 的應(yīng)用水平 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率 1 1.11.21.

2、3 2.12.5 2.22.32.4 3.13.23.33.4 3.6 3.5 4.1 4.24.34.44.5 用平衡計(jì)分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間用平衡計(jì)分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間 存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 提高凈資產(chǎn) 回報(bào)率 戰(zhàn)略主題 凈資產(chǎn)回報(bào)率 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財(cái)務(wù) 結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤(rùn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收

3、入 降低各項(xiàng)成本費(fèi) 用，提高凈利潤(rùn) 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.1.2 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) （財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖） 公司、銷售部門 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門 公司、財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運(yùn)營(yíng)資本周 轉(zhuǎn)率 1.2.1 1.2.2 投資收益率 加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率 1.2.3 運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天 數(shù) 長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)

4、 率 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 增加信息產(chǎn)品的銷售收入 當(dāng)期銷售收入增加銷售收入 1.1.1 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 1.1.1.1 主要負(fù)責(zé)部門 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù)) 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 來自新產(chǎn)品的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 1.1.1.2 增加it服務(wù)的銷售收入 來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入 1.1

5、.1.3 增加新業(yè)務(wù)的銷售收入 來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收 入 1.1.1.4 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 降低各項(xiàng)成本費(fèi) 用，提高凈利潤(rùn) 控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失 控制和降低人員成本 控制與降低銷售費(fèi)用 控制與降低廣告宣傳成本 控制與降低物流成本 庫(kù)存跌價(jià)損失率 直接人員成本率 管理人員成本率 銷售費(fèi)用率 廣告宣

6、傳費(fèi)用率 物流成本率 1.1.2 1.1.2.1 主要負(fù)責(zé)部門 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù)) 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低其他管理成本 人均銷售費(fèi)用率 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 維修服務(wù)費(fèi)用率 壞賬率 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率 控制和降低銷售成本 控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成 本 1.1.2.2 加強(qiáng)預(yù)算管理 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 關(guān)鍵成功因素 1.1.2.1.1 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 1.1.2.2.4 1.1.2.2.5 1.1.2.2.6 1.1.2.2.7 物流 公司、事業(yè)部職能

7、部門 銷售部門 銷售部門 銷售部門 品推部門 物流部 研發(fā)部門 客服部門 財(cái)務(wù)部門 各部門 各部門 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù)) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 提高資產(chǎn)利用率 加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率 加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率 降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.2 1.2.1 提高投資收益率 加速長(zhǎng)期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 1.2.3 關(guān)鍵成功因素 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.3.1 加速運(yùn)營(yíng)資

8、本的周轉(zhuǎn)率 1.2.2 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門、供應(yīng) 體系，物流部 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門 投資收益率 投資管理部、 新業(yè)務(wù)部門 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 增加客戶價(jià)值和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形 象 提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性 市場(chǎng)份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié) 果 2 2.1 2.2 2.3 2.4 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 品牌市場(chǎng)價(jià)值 產(chǎn)品認(rèn)知度 銷售部門、產(chǎn)品管理部門 銷售部門、客服 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部

9、門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 渠道營(yíng)銷部門核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù)) 主要負(fù)責(zé)部門 銷售部門 提高市場(chǎng)份額 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市 場(chǎng)的市場(chǎng)份額 提高新地區(qū)市場(chǎng) 的市場(chǎng)份額 提高客戶的平均 利潤(rùn)水平 目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份 額 目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的 市場(chǎng)份額 每個(gè)客戶的平均 利潤(rùn)貢獻(xiàn) 關(guān)鍵成功因素 保留老客戶 發(fā)展新客戶 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1 老客戶的銷售額 比例 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 新客戶的數(shù)量銷售部門 業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺(tái)派出人員

10、銷售部門 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高分銷商的滿意度 分銷商滿意度 2.2.1 提高經(jīng)銷商拜訪水平 加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng) 穩(wěn)定 2.2.1.1 2.2.1.3 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù)) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 市場(chǎng)上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù) 客戶流失率 及時(shí)向分銷商供貨 2.2.1.2 制定并維護(hù)合理的渠道價(jià)格 2.2.1.4 渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度 對(duì)由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng) 速度 銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理 提高消費(fèi)者

11、滿意度消費(fèi)者滿意度 2.2.2 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時(shí)反饋客戶提出的意見 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶滿意度 對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿 意度 2.2.2.4 消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 銷售部、客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 品質(zhì)部門 研發(fā)部 新產(chǎn)品客戶滿意度 對(duì)分銷商反饋的響應(yīng) 2.2.1.5 分銷商反饋響應(yīng)率 大區(qū)經(jīng)理 銷售部 銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理 銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理 銷售部 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 建立良好的企業(yè)和品牌 形象 提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性 市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)

12、估結(jié)果 2.3 2.4 提高品牌在最終用戶前出 現(xiàn)的頻率 提高品牌形象廣告與宣傳 的質(zhì)量 提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量 提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效 性 提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng) 定級(jí)別 在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別 公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 品牌認(rèn)知度 品牌市場(chǎng)價(jià)值 產(chǎn)品認(rèn)知度 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 銷售部門 公共關(guān)系活動(dòng)的

13、次數(shù) 銷售部門 宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃部、董秘 宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃部、董秘 宣傳策劃部、董秘 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 戰(zhàn)略主題 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力， 以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度 提高職能管理水平 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 切實(shí)保證公司戰(zhàn)

14、略目標(biāo)的 達(dá)成 提高員工工作水平 提高渠道拓展水平 3.8 3.9 3.12 員工出勤率 新渠道拓展數(shù)量 人均利潤(rùn)率 人均銷售收入 提高項(xiàng)目管理水平 3.7 提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度 3.10 流程自動(dòng)化比率 提高生產(chǎn)控制水平 3.11 各部門 戰(zhàn)略規(guī)劃部 各職能部門 銷售部門 銷售部門 信息化中心 業(yè)務(wù)拓展部 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力， 以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售 新品開發(fā)上市的數(shù)量 市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 提高技術(shù)創(chuàng)新性 提高技術(shù)開發(fā)的效率 提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)

15、效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率 研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平 3.1.3 產(chǎn)品管理中心 研發(fā)部 研發(fā)部 研發(fā)部 業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部 業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu) 任務(wù)的完成 建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 銷

16、售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 采購(gòu)訂單按時(shí)完成率 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 供應(yīng)商檔案資料完備率 iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果 產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計(jì)劃 產(chǎn)品管理中心 產(chǎn)品管理中心 平臺(tái)管理中心 戰(zhàn)略規(guī)劃體系 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部 提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng) 儲(chǔ)損失 3.3.4 減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物 流損失 加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率 3.3.5 3.3.6 庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率 fifo達(dá)成率 1年內(nèi)過期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額 運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率 內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率 銷售訂單數(shù)量完

17、成率 銷售訂單時(shí)間完成率 補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間 合同管理差錯(cuò)率 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 客服、平臺(tái)管理中心 提高客戶關(guān)系管理 3.4 保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù) 時(shí)的統(tǒng)一行為模式 3.4.1 維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng) 信息 加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部 門、制造部門的溝通 3.4.2 3.4.3 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率 客戶檔案資料完備率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞 銷售部、客服、平臺(tái)管理中心 客服 核心指

18、標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高職能管理水平 3.6 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿 意度 做好重要檔案的管理工作 及時(shí)、有效地開展人力資 源活動(dòng) 3.6.1 3.6.2 3.6.3 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度 法律服務(wù)滿意度 檔案管理及時(shí)、正確率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 員工工資發(fā)放正確率 員工工資發(fā)放及時(shí)率 績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 b b 人力資源部 人力資

19、源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部戰(zhàn)略規(guī)劃部 人力資源部 人力資源部 績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù) 績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí) 招聘成功率 提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和 及時(shí)性 3.6.4 財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部 財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部 審計(jì)服務(wù)滿意度 平臺(tái)服務(wù)滿意度 人力資源部 信息化中心 總裁辦 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部 審計(jì)部 平臺(tái)管理中心 法務(wù)部 總裁辦 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高職能管理水平 3.6 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 加強(qiáng)公

20、司資產(chǎn)管理 3.6.6 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減 少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 3.6.7 3.6.8 有效開展內(nèi)審工作，提高 內(nèi)審質(zhì)量 3.6.9 審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量 會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品 等帳物相符率 信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間 硬件系統(tǒng)事故次數(shù) 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率 b b 提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 3.6.5 會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部、信息化中心 會(huì)計(jì)部 信息化中心 信息化中心 信息化中心 信息化中心 信息化中心 投資管理部 審計(jì)部 審計(jì)部 審

21、計(jì)部 審計(jì)部 總裁辦 定期盤點(diǎn)完成率 加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障 職能 3.6.10 總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率 軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率 重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高項(xiàng)目管理水平 3.7 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) ) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 提高項(xiàng)目人員利用水平 提高項(xiàng)目達(dá)成水平 3.7.1 3.7.2 人員利用率 項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率 項(xiàng)目質(zhì)量合格率 項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率 提高生產(chǎn)控制水平 3.11 提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水

22、 平 提高產(chǎn)能利用水平 3.11.1 3.11.2 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率 產(chǎn)能利用率 項(xiàng)目實(shí)施部 項(xiàng)目實(shí)施部 項(xiàng)目實(shí)施部 項(xiàng)目實(shí)施部 研發(fā)供應(yīng)體系 研發(fā)供應(yīng)體系 協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平 項(xiàng)目實(shí)施部 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 提高員工技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、 富有彈性的企業(yè)文化 提高員工滿意度 加強(qiáng)知識(shí)共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿意度 4 4.1 4.2 4.3 4.4 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 核心指標(biāo)核心指標(biāo) 一般指標(biāo)一般指標(biāo) 戰(zhàn)略主題關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 人力資源部各部門 公司 人力資