職業(yè)安全環(huán)保管理手冊

1、附件華能汕頭電廠二期擴建工程職業(yè)安全健康、環(huán)境保護管理手冊中國十五冶金建設(shè)有限公司二00三年九月目錄1 適用范圍 . 錯誤! 未定義書簽2 引用標準 . 錯誤! 未定義書簽3 定義術(shù)語及縮寫代號 錯誤! 未定義書簽3 手冊的管理 . 錯誤! 未定義書簽4 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素 錯誤! 未定義書簽職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針 錯誤! 未定義書簽危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃 錯誤! 未定義書簽法律與法規(guī)及其它要求 錯誤! 未定義書簽目標（目標與指標） . 錯誤!未定義書簽職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 錯誤! 未定義書簽機構(gòu)和職責 . 錯誤! 未定義書簽培訓、意識和能力 . 錯

2、誤! 未定義書簽協(xié)商與交流 . 錯誤! 未定義書簽職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件 錯誤! 未定義書簽文件和資料控制 . 錯誤!未定義書簽運行控制 . 錯誤! 未定義書簽應急預案與響應 . 錯誤! 未定義書簽績效測量和監(jiān)測 . 錯誤!未定義書簽不符合糾正及預防措施 錯誤! 未定義書簽記錄和記錄管理 . 錯誤!未定義書簽審核. 錯誤! 未定義書簽管理評審 . 錯誤! 未定義書簽。附錄： . 錯誤! 未定義書簽。附錄一：項目部職業(yè)安全健康、環(huán)境管理管理體系組織機構(gòu)圖 錯誤! 未定義 書簽。附件二：職業(yè)健康安全管理職能分配表 錯誤! 未定義書簽。附錄三：環(huán)境管理職能分配表 錯誤! 未定義書簽。附件四：

3、廣電一局企業(yè) OSHM和EMSS序文件清單.錯誤！未定義書簽。1 適用范圍手冊適用于本企業(yè)所承擔的華能汕頭電廠二期擴建工程的土建施工。2 引用標準本手冊的編制依據(jù)是GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，IS014001環(huán)境 管理體系規(guī)范及使用指南3 定義術(shù)語及縮寫代號定義術(shù)語重大危險、環(huán)境污染： 是指通過危險、 環(huán)境因素評價， 確定為有可能造成職業(yè)危害而達到不可容許或 不可接受的危險程度和重大環(huán)境污染程度。危險因素、環(huán)境因素： 是指通過危險、環(huán)境因素評價，確定為對職業(yè)危害、環(huán)境污染有存在的可能， 但在采取糾正措施后，可以接受的危險、環(huán)境污染程序。三不放過： 事故原因不清楚不放過， 事故責

4、任人與群眾末受到教育不放過， 沒有采取防范 措施不放過。人身事故： 死亡事故：是指發(fā)生事故當時死亡和負傷后 30 天內(nèi)死亡的事故。 重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過 105 個工作日的事故。 輕傷事故： 因工受傷歇工在 1 個工作日以上 105 個工作日以內(nèi)， 但不夠重傷的 事故。 非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。 特大設(shè)備事故： 特大設(shè)備事故：施工設(shè)備（包括設(shè)施）損壞，生產(chǎn)設(shè)備、廠區(qū)建筑發(fā)生火災， 直接經(jīng)濟損失達到 100 萬元者。事件： 未遂：指人員過失、操作失誤或違反規(guī)程制度等危及人身、設(shè)備安全、環(huán)境影 響，未造成人身死亡、重傷事故及設(shè)備事故、環(huán)境影響

5、。未遂按性質(zhì)輕重程度分惡性 未遂和一般未遂。 惡性未遂：以后果可能造成人身惡性傷害事故。 可能造成特大、 重大設(shè)備事故， 重大環(huán)境影響事故。般未遂：以后果可能造成人身輕、重傷事故?？赡茉斐梢话阍O(shè)備事故、境影響。不符合：B/0 次) 任何能夠直接或間接造成傷亡、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標 準、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。b) 嚴重不符合：因其存在可能導致員工或財產(chǎn)的健康安全危險，重大環(huán)境污染， 或?qū)υ囆袠藴氏嚓P(guān)條款未予充分考慮，或體系的嚴重崩潰。 系統(tǒng)某單位完全沒有執(zhí)行。 同一單元有多個輕微不符合，使得該單元無法有效執(zhí)行。 不符合法律法規(guī)。明顯的需立即整改的OSH危險、EMSS

6、素。 目標或指標未完成。復評時無持續(xù)改善OSH EMS績效的證據(jù)。c) 輕微不符合： 指可能出現(xiàn)職業(yè)健康安全危險、 環(huán)境因素或是試行標準的某個條 款的缺乏或沒有執(zhí)行而造成體系的不完善。與OSH EMSS準要求輕微不符合。違反OSH EMS管理體系要求的孤立的(單獨的)事件。 就保證所審區(qū)域體系有效而言，是次要問題。 觀察項：a) 未構(gòu)成不符合，但有成為不符合的趨勢。 系統(tǒng)/ 程序有潛在的不恰當。具體潛在的OSH EMS危險。糾正措施： 為預防或減少實際存在不符合可能再次發(fā)生而采取的措施。預防措施： 為消除潛在的不符合而采取的措施。. 11 十項重點措施： 廣東省電力集團公司粵電安 200018

7、 號 項目部： 項目部：華能汕頭電廠二期擴建工程項目部。 部門：指企業(yè)職能部門?？s寫代號：術(shù)語 縮寫代號 職業(yè)健康安全OSH職業(yè)健康安全管理體系OSHMSEMS環(huán)境管理體系3 手冊的管理OSH EMS管理手冊由管理者代表組織編寫。OSH EMS管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實施。OSH EMS管理手冊的編寫、標識、保管、修改、換版等按 GEFB-OEP-0&文件與 資料控制程序。OSH EMS管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。文件發(fā)放： 工程部負責職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系手冊及程序文件放發(fā)， 并作發(fā)放記錄。 職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系手冊及程序文件印刷版和電子版同時發(fā)至項目部 領(lǐng)導層及項目部

8、管理部門。文件撒出： 當體系文件出現(xiàn)重大修改換版， 作廢體系文件及時撒出現(xiàn)場， 保持文件是最新 的。4 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素I、人 ill, 、-總要求項目部貫徹實施GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、ISO14001環(huán)境管理 體系規(guī)范及使用指南和廣東省電力工業(yè)局第一工程局職業(yè)健康安全、環(huán)境管理 手冊建立文件化的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。有效地控制和消除全體員工及相 關(guān)方人員可能遭受的危險和危險因素以及企業(yè)財產(chǎn)遭到損失的危險和對環(huán)境影響因 素，持續(xù)改進職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效，保證遵守的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方 針，實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標。本手冊系統(tǒng)全面描述了項目

9、部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理體系，是職業(yè)健康安 全、環(huán)境管理體系運行綱領(lǐng)性文件， 項目部即依據(jù)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、ISO14001環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南建立職業(yè)健康安全管理體系運行 開始之時。職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針總則最高管理者承諾，依照國家有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理法律、法規(guī)和其 他要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，建立職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理體系，確定職 業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針。并將廣泛宣傳到項目部員工及相關(guān)方，以保證職 業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)和管理體系的有效運行。職責 最高管理者負責職業(yè)健康安全、 環(huán)境、質(zhì)量方針的批準頒

10、布， 并確保貫徹執(zhí)行。 項目部全體員工貫徹實施職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針?？刂埔骯) 項目部在確定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針時應確保： 符合國家有關(guān)職業(yè)健康安全、 環(huán)境、 質(zhì)量管理法律、 法規(guī)和其他要求， 和業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方期望和投標承諾。 職業(yè)健康安全、 環(huán)境、 質(zhì)量管理方針適合于企業(yè)職業(yè)健康安全、 環(huán)境、 質(zhì)量管理特性、危險性質(zhì)、環(huán)境因素、質(zhì)量產(chǎn)品服務(wù)。 體現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系持續(xù)改進的承諾。 職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針確定后，最高管理者批準，并發(fā) 布職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針，并確保傳達到全體員工，使 每個人都能認識理解和熟識其在職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面

11、的義 務(wù)，全體員工付諸實施，并予以保持。 及時以文件形式提供給其他相關(guān)方： 每次管理評審時必須評審職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針，確保 適用性。 當組織機構(gòu)或安全、環(huán)境、質(zhì)量管理狀況發(fā)生較大的變化時或經(jīng)管理 評審及相關(guān)方提出要求時，應及時對職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理 方針進行修訂，并及時向全體員工和有關(guān)方通報相關(guān)信息。方針的實施通過對危險和環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量的全過程控制，制定相應的目標或指標和管理方 案 來實現(xiàn)方針。方針的評審及修訂 項目部發(fā)生重大變化或在管理評審中發(fā)現(xiàn)方針不適用時，由最高管理者決定對方 針進行及時修訂，以保證持續(xù)充分及適應性，修訂后的方針應及時發(fā)布，全體員工應 認真實施。記錄

12、和記錄管理工程部負責方針制定、評審、修改的文字記錄和記錄管理。相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理評審控制程序危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃總則 為本項目制定的關(guān)于危害、環(huán)境因素辨識，危險評價及控制計劃程序，對施工作 業(yè)場所和生產(chǎn)活動進行危險源辨識，危險、環(huán)境因素評價，并對危險和環(huán)境因素進行 有效控制。職責 管理者代表負責對危害、 環(huán)境因素辨識， 危險評價及制訂控制計劃與措施方法 的組織領(lǐng)導工作。 工程部為本要素管理部門，對所有的危害、環(huán)境因素辨識，危險、評價及制訂 措施方法計劃工作進行布置，監(jiān)督檢查和指導工作。 其他部門負責各自承擔工作項目內(nèi)容的危害、 環(huán)境素因辨識， 危險評價及制訂

13、 相關(guān)控制措施?？刂埔?危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃的范圍應覆蓋企業(yè)范圍施工現(xiàn)場全部 生產(chǎn)活動中的人員（包括相關(guān)人員） 、設(shè)備、工藝、工序、設(shè)施等各個方面，也必須包 括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動。a） 危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃應包含以下方面內(nèi)容： 在單位工程開工前，應進行危害、環(huán)境因素辨識危險源和環(huán)境因素。 對已辨識的危險源、環(huán)境因素進行風險確定，并劃分危險等級。 制訂危險和環(huán)境因素控制計劃。 控制計劃應有成熟的應用經(jīng)驗，并具備可操作性。 確定實施危險和環(huán)境因素控制計劃必需的設(shè)施，技能和培訓需要。 危險和環(huán)境因素控制計劃應確定必要的檢測活動。相關(guān)文件危害、環(huán)境因素辨識、危

14、險評價及危險控制計劃程序法律與法規(guī)及其它要求總則建立并保持法律與法規(guī)及其它要求獲取程序 ，以獲取職業(yè)健康安全、環(huán)境管理 法律、法規(guī)和其它要求，確認其符合性，并跟蹤其變化以便及時更新。職責 項目總工負責本項目部職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理法律、 法規(guī)標準和其它要求的 獲取辨識及適用性確認，對符合性進行評價及編制匯總法律、法規(guī)及其要求清單。 各部門負責獲取本部門相關(guān)的職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理法律、 法規(guī)和其它要求。控制要求 項目部收集地方政府或相關(guān)部門頒布與職業(yè)健康安全、 環(huán)境相關(guān)的法律、 法規(guī)、 條例、規(guī)章、行政文件、制度等。收集和保存的法律、法規(guī)與其它要求應是最新的，并將其傳達給全體員工和相 關(guān)方

15、。相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)及其它要求程序目標(目標與指標)總則建立并保持 目標控制程序 ，制訂或修訂職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理總目標， 并將其分解到有關(guān)項目部，以實現(xiàn)對因工傷害事故、財產(chǎn)損失和重大環(huán)境污染 的預防和持續(xù)改進。職責 最高管理者負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標的批準。 項目總工負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標的制訂與修訂，并審核 項目部的分解目標監(jiān)督實施。 工程部負責各自職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標的分解、細化和落實?？刂埔骯) 目標制訂依據(jù) 職業(yè)健康安全環(huán)境管理法律、法規(guī)的要求和上級的要求。危險 和環(huán)境管理控制技術(shù)的可控性。財務(wù)運作及經(jīng)營狀態(tài)和承受能 力。b) 目標

16、制訂 工程部負責 制訂企 業(yè)的職業(yè) 健康安 全 、 環(huán)境管理 總目標 和總 指 標，報管理者代表審核最高管理者批準。 項目部各部門各自對職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理目標和指標分解、 細化，報工程管理部審核、管理者代表批準。c) 目標的要求 目標和指標必須符合職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理方針能保證方針 的實現(xiàn)，并包括對持續(xù)改進的承諾。d) 目標實施 最高管理者對實施目標所需的資源(人、財、物)給予保證。 各部門、項目部對分解的目標、指標進行實施。e) 目標和指標的修訂 工程部在日常工作中發(fā)現(xiàn)目標和指標存在問題，或經(jīng)審核、管 理評審確認需要對目標和指標進行修改時，工程管理部報請管 理者代表同意，進行目標和

17、指標的修訂。修訂的目標和指標應 符合制訂依據(jù)。審批程序與制訂相同。 目標和指標修訂后，各相關(guān)項目部應及時進行分解、細化。審批程序與修訂相同。f) 企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標和總指標 職業(yè)健康安全目標 杜絕重大惡性事故，實現(xiàn)人身因工重傷、死亡“零”目標。 杜絕群傷事故，輕傷負傷率不超過2%o。 不發(fā)生重大的機械設(shè)備 , 交通和火災事故。 杜絕飲食健康集體中毒事故。 文明施工達標率 90%及以上。 環(huán)境管理指標 重大環(huán)境污染事故為“零” 。 選用環(huán)保材料，逐步減少污染物。 廢水、廢液處理符合國家標準。 節(jié)省紙張，減少資源消耗。 逐步應用新技術(shù)、新工藝、降低噪聲污染。相關(guān)文件GEFB-OEP-

18、03 管理方案管理程序 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案.1 總則 為保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標的實現(xiàn)，制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案， 并確保執(zhí)行。職責 管理者代表負責組織制訂并審核和批準職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理方案， 最高管 理者批準。 工程部負責組織職能部門研究提出職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的草案。 各單位根據(jù)分解的目標和指標， 制定具體落實方案， 由工程管理部負責監(jiān)督檢 查?？刂埔?各部門負責實施與檢查本部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案實施。 最高管理者對實施所需的資源(人、財、物)予以保證，a) 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案修訂： 工程部定期檢查方案的實施情況，檢查結(jié)果報管理者代表。工程

19、管理 部定期對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的組織修訂， 并形成文件，報 管理者代表審核批準。 職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理方案應隨企業(yè)生產(chǎn)活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂。 職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理目標和指標發(fā)生重大變化時， 管 理者代表應組織有關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充。相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案機構(gòu)和職責總則明確規(guī)定各部門、項目部及有關(guān)人員的職責、權(quán)限和作用并形成文件予以傳達。企業(yè)應為實施、控制和改進職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系提供必需的資源，從而保證 目標與指標的實現(xiàn)。 項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構(gòu)(見附圖)職責項目部1) 工程部 負責本項目工程危害辨識、危險評價和危險

20、控制計劃的制訂工作。 在主管領(lǐng)導下，負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標的分解與細 化工作。 負責本項目使用的法律、法規(guī)的適用性的辨識。 落實有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。 負責本項目工程文件和資料的控制。 按運行控制程序做好運行控制。 負責本項目工程施工應急預案與響應的實施。 負責績效測量與實施。 負責事故、事件和不符合的處理，并采取糾正與預防措施。 負責本部門工程體系運行的記錄和記錄管理。2) 綜合部 明確所屬員工的職責與權(quán)限。 確定本項目員工的培訓需求，并組織或參加培訓。 負責本項目意識能力監(jiān)測。 負責本項目使用的法律、法規(guī)的獲取。 負責業(yè)務(wù)范圍的信息交流。 負責火災應急預案與響應的

21、實施，以及救援工作。 負責文件記錄和記錄管理。3) 物資部 負責安全施工生產(chǎn)、環(huán)境管理的防護器材、安全、環(huán)境管理工具、器具的供應 負責組織大中型機械設(shè)備的裝拆驗收和協(xié)調(diào)安全運行管理工作。 負責機械設(shè)備的事故、事件、不符合項糾正與預防措施的管理。 負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流。 負責本部門體系運行的記錄和記錄管理。 對本部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的保管及記錄管理。4) 全體員工： 遵守法律、法規(guī)及其它要求。 理解職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針，并在各自工作中予以實踐。 遵守職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件中的規(guī)定。 接受規(guī)定的安全健康、環(huán)境管理的知識教育培訓。 參加本職工作范圍的危險因素、環(huán)境因素調(diào)

22、查工作。 特殊崗位作業(yè)人員必須參加培訓，并取證上崗按章作業(yè)。培訓、意識和能力總則建立并保持培訓、意識和能力控制程序 ，使全體員工都具備完成職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理工作任務(wù)的能力。職責 人力資源部是本要素的管理部門， 制訂年度培訓計劃并組織培訓， 并對意識和 能力進行監(jiān)測與測量。 各部門、項目部負責提出員工培訓需求，并制定培訓計劃?？刂埔?通過培訓應使員工意識到遵循職業(yè)健康安全、 環(huán)境方針與程序及管理體系要求 的重要性，明確遵循要求所帶來的社會效益及經(jīng)濟效益，偏離體系要求所帶來的后果， 明確自己在體系中的作用與職責。 對全體員工包括臨時工、外來作業(yè)人員按不同層次、不同崗位進行相應知識、 技能的

23、培訓，并鑒定其具備完成職業(yè)健康安全、環(huán)境要求的工作能力。 需持證上崗的特殊工種人員必須按規(guī)定進行考核及培訓。相關(guān)文件：培訓、意識和能力控制程序協(xié)商與交流總則建立并保持 協(xié)商與交流控制程序 ，確保與員工及其他相關(guān)方進行有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理信息交流。通過協(xié)商和交流過程，企業(yè)鼓勵所有受到影響的員工參 與有效的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實踐，支持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標職責綜合部負責信息接收，分項處理，分發(fā)相關(guān)部門及外部協(xié)商與交流工作。各部門負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流工作控制要求各部門及項目部，各層次之間及時的協(xié)商與交流，使危險因素及環(huán)境因素得到 有效控制。任何信息的交流，要做到及時、暢通、

24、責任明確。外部的職業(yè)健康安全與環(huán)境協(xié)商與交流，關(guān)系到企業(yè)的形象，各部門應優(yōu)先處 理并反饋。緊急狀態(tài)下的信息報企業(yè)工程管理部門，并按規(guī)定向上級政府和相關(guān)部門報 告。相關(guān)文件協(xié)商與交流控制程序職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件總則建立并保持書面和電子形式的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件，以確保能夠使 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系得到充分理解，并高效地運行。職責：最高管理者負責管理手冊的批準和發(fā)布管理者代表負責程序文件的批準和發(fā)布工程部負責組織管理手冊、程序文件的編寫、修訂和發(fā)放管理控制要求：職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件一般以書面和電子兩種形式存在。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件分職業(yè)健康安全、環(huán)境管理

25、手冊、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理程序文件、工作文件、記錄表式三個層次，用于對管理體系 核心要素及其相互作用進行描述。管理手冊程序文件工作文件、記錄表式建立職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體 系文件臺帳以提供查詢相關(guān)文件的途徑。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件構(gòu)成職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊是職業(yè)健康安全、環(huán)境體系的綱領(lǐng)性文件，對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用進行描述，并對職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理提供依據(jù)和管理工作保證能力。a）程序文件。程序文件是職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的支持性文件，是各要素實 施的具體工作程序，它包含：a.描述相關(guān)

26、要素及運行步驟、方法。b. 管理對象、內(nèi)容、責任部門。c.引出必要的支持文件。b）作業(yè)文件。作業(yè)文件是進行生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等各項活動涉及到的職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理活動的具體操作方法、步驟和技術(shù)要求。c）記錄。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理記錄是管理體系運行的過程信息和結(jié)果，為 體系運行提供見證。d）查詢：通過建立職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系文件臺帳提供查詢相關(guān)文件途徑。e）文件發(fā)行版本，修改碼、文件和記錄編寫。發(fā)行版本-首版為A以后換版為B、C、D修改碼一一未作修改時為0,以后修改依次為1、2、3。文件編號。手冊： 編寫年號 環(huán)境管理體系代碼 職業(yè)健康安全體系代碼

27、企業(yè)代號程序文件：0XX 2002編寫年號程序文件順序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境程序文件代碼企業(yè)代號作業(yè)文件：一一Oxq 2002. 編寫年號作業(yè)文件順序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件代碼企業(yè)代號相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件控制程序文件和資料控制總則建立并保持文件和資料控制程序，對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行和管理 活動重要的文件和資料進行標識和控制，以保證與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行 的相關(guān)部門和項目部，均能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本。職責綜合部是本要素的管理部門，負責文件和資料控制管理。工程部負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊和程序文件的制訂、修改和 管理。部門、項目部負責安

28、全、環(huán)境管理措施制訂，并負責自用文件和資料的管理?？刂埔骯）受控文件范圍職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律法規(guī)及其要求。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊和體系程序文件。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件。b）控制要點確保全部體系文件受控和體系實施中均使用文件有效版本。保證體系運行各場所及關(guān)鍵崗位都使用相應文件有效版本，防止使用 失效或作廢的文件。根據(jù)企業(yè)檔案管理規(guī)定，將歸文件按期交到檔案室，由檔案室進行歸 檔標識和保存。管理手冊程序文件應每年至少進行一次評審，并根據(jù)實際情況適時予 以修訂，按原文件審批權(quán)限進行審批。相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件和資料控制程序運行控制總則分別建立并保持運行控制程序，在需要控

29、制運行風險、實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán) 境管理方針和目標、遵守法律、法規(guī)和其他要求情況下，都能確?？刂拼胧┑挠行?施。職責管理者代表負責組織協(xié)調(diào)運行控制的管理工作?？偣こ處熦撠熃M織制訂安全健康、環(huán)境管理技術(shù)措施。工程部為本要素實施管理部門，對運行控制進行檢查與落實?？刂埔缶幹瞥绦蛭募枰獣r，應編制作業(yè)文件，規(guī)定與危險因素和環(huán)境因素，特別是 重大的危險因素和重大環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)活動的運行標準，確?；顒硬黄x職業(yè)健 康安全、環(huán)境方針、目標。為消除和降低作業(yè)中的危險因素和環(huán)境因素， 程序文件和作業(yè)文件應對作業(yè)場 所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關(guān)方的影響做出控制規(guī)定。項目部應對各部門職

30、業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況進行檢查，對不符 合要進行糾正，以保證其運行不偏離體系要求。相關(guān)文件職業(yè)健康安全、環(huán)境管理運行控制程序職業(yè)健康安全、環(huán)境管理制度匯編應急預案與響應總則建立并保持應急預急與響應控制程序，作業(yè)應急預案響應，預防或減少危害和 重大環(huán)境因素。職責 管理者代表負責組織應急預案的制定。工程部為本要素的管理部門，負責監(jiān)督、檢查應急預案的實施。綜合部協(xié)助應急預案的救援工作；負責火災、爆炸應急預案的實施和響應監(jiān)測?？刂埔蠊こ滩繉こ淌┕鳖A案與響應相關(guān)程序的制訂，在發(fā)生緊急情況。做好應 急預案與響應協(xié)調(diào)工作。綜合部在發(fā)生緊急情況，協(xié)助做好應急預案與響應救援工作， 并負責應急

31、預案 與響應相關(guān)程序的制訂，組織確定潛在的火災、爆炸事故和緊急情況，規(guī)定緊急情況 下的響應程序。同時針對需求，制訂應急預案，包括應急計劃、應急設(shè)備和應急演習 方案及計劃，按應急演習計劃和方案進行應急演習，確認其滿足要求。相關(guān)文件：職業(yè)健康安全、環(huán)境管理應急預案與響應控制程序績效測量和監(jiān)測總則建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，制訂活動中的安全健康、環(huán)境管理績效 測量和監(jiān)測制度，按方案進行測量和檢測，保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效 運行。職責工程部是本要素的管理部門，負責制訂并監(jiān)督實施總的績效測量和監(jiān)測制度。綜合部負責培訓、意識能力的績效測量和監(jiān)測實施工作?？刂埔笠?guī)定績效定量與定性測量的要

32、求。要求應與目標、指標相適。應對管理方案、運行標準和適用的法律、法規(guī)要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)測。對事件、事故、職業(yè)病和不良績效實施監(jiān)測。相關(guān)文件：績效測量和監(jiān)測控制程序不符合糾正及預防措施總則建立并保持事故、事件、報告調(diào)查分析與處理程序和不符合糾正與預防措 施控制程序，通過、評價、調(diào)查事故、事件、不符合，采取有效的糾正與預防措施， 防止同類事故再次發(fā)生。任何旨在消除實際和潛在不符合原因的糾正措施，與問題的嚴重性和伴隨的危險 相適應。職責最高管理者負責組織調(diào)查組對重大事故、事件進行調(diào)查處理。工程部為本要素的管理部門，負責組織調(diào)查對一般事故、事件進行調(diào)查分析處 理，負責不符合的處置，監(jiān)督、檢查糾正和預

33、防措施的實施及效果。綜合部為相關(guān)部門負責組織調(diào)查對火災、爆炸、一般事故、事件進行調(diào)查分析 處理，負責不符合的處置，監(jiān)督、檢查糾正和預防措施的實施及效果。其它部門，協(xié)助事故、事件進行調(diào)查分析處理，負責相應不符合的處置，監(jiān)督、檢查糾正和預防措施的實施?？刂埔蟀匆?guī)定的職責和權(quán)限處理和調(diào)查事故、事件（含未遂過未）和不符合項。按規(guī)定的職責和權(quán)限，采取立即措施，減少由事故、事件或不符合造成的影響。責任部門或項目部對已發(fā)生事故、 事件和不符合的危險源和因素重新進行辨識 和危險評價，找出其根源，同時使用適當?shù)男畔①Y源，辨識潛在的危險源和因素，找 出其和因素危險根源，制訂并實施糾正措施，從根本上防止其再次發(fā)生

34、。由糾正與預防措施而引起的相關(guān)控制程序的更改按 文件和資料控制程序 進 行，并予以記錄。相關(guān)文件：事故、事件、調(diào)查與處理程序不符合糾正與預防措施控制程序記錄和記錄管理總則建立并保持記錄和記錄管理控制程序，為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運 行提供證據(jù)。職責綜合部為本要素的管理部門，負責記錄與記錄檔案的管理工作。工程管理部負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行記錄與記錄管理工作。各部門負責本部門的記錄與記錄管理工作?？刂埔舐殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系記錄一般以紙張（表格）為主，也可用電子形式 或照片、錄象帶、錄音帶。記錄應標識明確可追溯，便于查閱。將各項記錄分類管理，建立臺帳或目錄，并保存在適宜的環(huán)

35、境中，使之便于查 閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。所有記錄均歸檔保存，記錄的保存期限按企業(yè)檔案管理規(guī)定，涉及法律、法規(guī) 和傷害事故、重大環(huán)境事故的記錄長期保存。記錄不得外借，如需與相關(guān)方交流信息，可以經(jīng)授權(quán)人同意后查閱。在適宜時，記錄將用來證明體系運行符合標準的證據(jù)。相關(guān)文件：記錄和記錄管理控制程序?qū)徍丝倓t建立并保持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核程序 ，驗證職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求，為職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理體系的持續(xù)改進和完善提供依據(jù)。職責 最高管理者聘任內(nèi)部審核員。 管理者代表組織職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核， 任命內(nèi)部審核組成 員及組長

36、。 工程部是本要素的管理部門， 組織實施職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 各部門配合協(xié)助職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，并接受審核。控制要求a) 職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核每年至少進行一次， 審核范圍覆蓋全 部要素。b) 工程部編制年度審核計劃，組建內(nèi)部審核組，報管理者代表批準。c) 內(nèi)部審核工作由管理者代表主持，按審核計劃完成，審核的主要任務(wù)為： 判定運行中的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系是否符合職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理標準和要求，體系文件是否得到了正確的實施和保持，職業(yè) 健康安全、環(huán)境管理方針和目標是否完全實現(xiàn)。 確認不符合項，下發(fā)不符合通知單，編寫審核報告。 評審前次審

37、核的結(jié)果。 向最高管理者報送審核結(jié)果的信息。 內(nèi)部審核員與所審核部門無直接責任。 各相關(guān)部門、項目部按審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行整改。相關(guān)文件：審核程序管理評審總則建立并保持管理評審程序，定期對職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系進行管理評審， 以確保職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。職責 最高管理者主持管理評審并簽署評審報告。 管理者代表組織管理評審的準備工作，并根據(jù)評審結(jié)果組織完善職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。 工程部是本要素的管理部門。 各部門負責本部門評審資料的收集、整理和提交，并對提出的問題及時整改?？刂埔?最高管理者每年至少主持一次管理評審會議， 同時在企業(yè)管理機構(gòu)發(fā)生重大變 化時，及時組織進行管理評審。 管理者代表在管理評審會議上報告體系運行的整體績效。 工程部整理管理評審會議紀要，報管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)布。 各部門單位按管理評審會議紀要及時整改。 評審會議根據(jù)職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系的審核結(jié)果、 不斷變化的客觀環(huán)境 和持續(xù)改進的承諾，確認體系的持續(xù)適用性，指出可能需要修改的方針、目標以及職 業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的其他要素。相關(guān)文件：職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理評審控制程序附錄：1、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)標準及要求清單。2、重要危險因素、環(huán)境因素清單。3、目標、指標管理方案。