2021年材料管理實施細(xì)則.doc

1、2021年材料管理實施細(xì)則_陽城皇城相府集團(tuán)皇聯(lián)煤業(yè)有限公司材料管理實施細(xì)則第一章總則第一條為認(rèn)真貫徹皇城村黨委“六大創(chuàng)新”工作思路，嚴(yán)格執(zhí)行礦委制定的“嚴(yán)、細(xì)、實”工作方針，規(guī)范我公司材料管理工作，強(qiáng)化生產(chǎn)用材料“質(zhì)控”、“價控”和“量控”的要求，實現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、高效”的管理目標(biāo)，充分降低礦井生產(chǎn)材料消耗和生產(chǎn)成本，特制定本細(xì)則。第二條材料管理的基本原則一、先批準(zhǔn)后采購的原則。二、誰采購誰負(fù)責(zé)、誰驗收誰負(fù)責(zé)的原則。三、采購與保管（驗收）分開的原則。四、誰使用誰簽字的原則。五、及時供應(yīng)、保障供應(yīng)的原則。六、勤儉節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則。第二章材料計劃的編制和提報第三條各科隊編制材料計劃時嚴(yán)

2、格按照皇聯(lián)煤業(yè)_年度常用材料消耗定額為基礎(chǔ)，并按照采掘計劃為依據(jù)進(jìn)行編制，當(dāng)月計劃要有一定的備用量，備用不得超過_%。第四條各科隊根據(jù)本月實際需要及時、準(zhǔn)確的編報各類材料需求計劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、主管副礦長審批后，報送材料會計。第五條各單位在編制每月工作計劃時同時將材料使用計劃納入其中，并報調(diào)度室。第六條材料購進(jìn)表一般包括以下內(nèi)容。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、建議廠家、技術(shù)要求、申購科隊、申購人、是否急用等內(nèi)容。第七條各科隊技術(shù)員必須每月考核各作業(yè)點材料費用節(jié)超和預(yù)算準(zhǔn)確率，及時向本科隊負(fù)責(zé)人和調(diào)度室提供成本控制的相關(guān)信息，分析材料費用節(jié)超和出現(xiàn)預(yù)算偏差的原因，每月報調(diào)度室進(jìn)行材料分析匯總。

3、第八條緊急搶險和急用材料采購填報采購計劃表，由相關(guān)科隊直接上報供應(yīng)科，隨后按照材料審購程序進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。第九條大型材料的領(lǐng)用經(jīng)主管礦長審核審批方可使用。第三章材料采購要求第十條材料采購堅持“質(zhì)量合格、價格優(yōu)惠、費用節(jié)省、服務(wù)優(yōu)良”的宗旨，對材料供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)、比價、比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。第十一條材料采購必須嚴(yán)格按照采購計劃，各科隊每月_日前必須把材料申購表以及電子版交到調(diào)度室，經(jīng)調(diào)度室匯總后，召開材料分析會進(jìn)行初步審核，最終結(jié)果由礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由材料會計按程序進(jìn)行申報，所需材料必須按時采購入庫，保證生產(chǎn)需要，保證各項材料努力達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)采購量，避免過量采購造成儲存成本和管理成本的增加。第十二

4、條如果材料不能按正常需求時間入場時，使用單位必需及時與調(diào)度室、材料會計進(jìn)行溝通，以確定解決辦法。第十三條井下使用的材料采購時必須符合國家強(qiáng)制性規(guī)定。第十四條經(jīng)采購入庫的材料，申報單位技術(shù)員及時進(jìn)行登記，保證生產(chǎn)正常使用。第四章材料驗收和保管第十五條材料進(jìn)場后，由保管、物料驗收負(fù)責(zé)人、申報科隊進(jìn)行聯(lián)合驗收，所有材料原則上必須由三方驗收后方可入庫，如遇特殊情況（如申購人暫時無法驗收）的，由保管、物料驗收負(fù)責(zé)人共同確定材料的數(shù)量以及是否符合申購要求，經(jīng)初步驗收合格后暫時入庫，待使用科隊驗收后方可進(jìn)行簽字確認(rèn)，經(jīng)三方驗收合格的材料分別在驗收單據(jù)上簽字，簽字時間不得超過兩天，驗收合格的材料驗收人要對其標(biāo)

5、準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十六條驗收時如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量等不符合相關(guān)要求的，嚴(yán)禁入庫，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，嚴(yán)禁擅自驗收。對于一些經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題的材料要進(jìn)行統(tǒng)計，將其列為不放心供應(yīng)商，在今后選擇供應(yīng)商時作為一項重要參考指標(biāo)。第十七條聯(lián)合驗收三方要認(rèn)真做好驗收工作，根據(jù)現(xiàn)場驗收情況如實填寫記錄，查看合格證、質(zhì)量證明文件是否齊全，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、質(zhì)量證明文件缺失，嚴(yán)禁驗收，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十八條合理設(shè)置倉儲設(shè)施，加強(qiáng)對臨時性用料庫房的管理，規(guī)范材料存儲保管制度，規(guī)范作業(yè)程序。第十九條各科隊庫房要按照材料管理規(guī)范要求對庫存材料進(jìn)行保管，確保庫存材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，堅持材料月度盤點制度，每

6、月要對庫存和生產(chǎn)剩余材料進(jìn)行盤點，并記錄入冊。第二十條油料等易燃_物品必須符合公安、消防部門的規(guī)定要求，備齊備足消防器材；設(shè)專人看管，實行嚴(yán)格的管理制度，做到收發(fā)退料嚴(yán)謹(jǐn)、臺帳健全、帳物相符。第二十一條驗收合格的材料，屬于集中出庫的，由調(diào)度室及時辦理集中出庫，并在使用過程中嚴(yán)格監(jiān)督，避免浪費。第五章材料使用和發(fā)放第二十二條各科隊領(lǐng)用材料時一律憑批準(zhǔn)后的材料領(lǐng)用單領(lǐng)料。領(lǐng)料表中有涂改、污損不清時，不得領(lǐng)料。第二十三條材料領(lǐng)用單一式兩份，由調(diào)度室和保管員分別存儲。月末由調(diào)度室根據(jù)領(lǐng)用情況和各隊制定的材料使用計劃進(jìn)行分析，查找原因，采取措施。第二十四條材料出庫要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”、“三核對”制度，即

7、檢查發(fā)出材料的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查材料技術(shù)證件是否達(dá)標(biāo)，檢查材料有關(guān)單據(jù)是否齊全。發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。第二十五條經(jīng)初步驗收合格的材料，如在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由使用單位填寫物資問題反饋表，經(jīng)調(diào)度室簽字后匯報至材料會計，并匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，由材料會計向集團(tuán)物資監(jiān)管科上報處理，經(jīng)處理后按正常程序驗收入庫，最終處理結(jié)果要進(jìn)行登記。第六章材料消耗與統(tǒng)計第二十六條建立以班組核算為主線的現(xiàn)場管理機(jī)制，實行“礦級對科隊級的總量控制，各科隊實行工序控制”的材料消耗控制方式。第二十七條各科隊要建立班組臺帳，詳細(xì)記錄每班材料消耗量，并報調(diào)度室一份，調(diào)度室根據(jù)

8、各隊上報的材料消耗量進(jìn)行統(tǒng)計，每月_一次材料分析會，對當(dāng)月材料使用情況進(jìn)行分析，查找原因、采取措施，并作出總結(jié)。第二十八條各科隊根據(jù)月度材料使用計劃對當(dāng)月實際材料消耗進(jìn)行自我監(jiān)督，在材料使用過程中進(jìn)行嚴(yán)格控制，提高節(jié)約意識，盈造良好的節(jié)約氛圍。第二十九條經(jīng)各隊上報的材料使用表要嚴(yán)格的進(jìn)行統(tǒng)計，調(diào)度員根據(jù)每天上報的材料使用表進(jìn)行分析，是否超出材料使用范圍，如果發(fā)現(xiàn)異常情況及時和相關(guān)科隊進(jìn)行溝通，及時控制材料使用。第三十條材料驗收合格，應(yīng)在供貨單上簽名，并辦理入庫手續(xù)，將入庫通知單送保管員并在系統(tǒng)上辦理入庫。第三十一條材料出庫后，將材料通知單送保管員并在系統(tǒng)上辦理出庫。第三十二條所有材料的入庫、出

9、庫單，必須及時錄入系統(tǒng)。第七章其它材料管理第三十三條機(jī)電科每月要對機(jī)電材料進(jìn)行管理，嚴(yán)格在使用過程中控制材料消耗，建立材料管理制度、臺帳，摸清機(jī)電材料庫存及使用情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三十四條修配科要對出入井的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行編號管理，對每一臺設(shè)備的出入井時間、維修時間嚴(yán)格進(jìn)行控制，掌握每臺設(shè)備的使用壽命、維修次數(shù)等數(shù)據(jù)，嚴(yán)格進(jìn)行登記。第三十五條機(jī)修科要對每天出井的鋼梁進(jìn)行統(tǒng)計，外出維維修鋼梁建立臺帳。第三十六條調(diào)度室要對外借的材料進(jìn)行登記，并嚴(yán)格辦理相關(guān)手續(xù)，收回時要嚴(yán)格檢查是否有損壞等情況。第八章材料管理考評及兌現(xiàn)第三十七條每月_日前由調(diào)度室簽頭，會同各科隊針對本月材料進(jìn)行統(tǒng)計、分析，針對使用或者回收異常的材料查找原因，根據(jù)年初制定的材料定額結(jié)合工作面實際情況進(jìn)行管理。第三