數(shù)據(jù)分析控制程序

1、數(shù)據(jù)分析控制程序 l 、目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 2、范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； b. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù) 的實施效果。 3.2 各部門 a. 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b. 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4、程序 4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 它包括 與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)， 包括監(jiān)視和測量的

2、結(jié)果等。 4.2 數(shù)據(jù)的來源 4.2.1 外部來源 a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b. 地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c. 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d. 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 4.2.2 內(nèi)部來源 a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量 審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防 措施處理結(jié)果等； c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； ， d. 其他信息，如員工建議等。 4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、 書面資料、討論交流、電子媒體、 聲像設(shè)備、通訊等方式。 4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處

3、理 4.3.1 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a. 顧客滿意或不滿意程度； b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方的信息等： 4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.2.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)檢總局、 認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋 數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析， 并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門 c 對出現(xiàn) 的不合格項，執(zhí)行改進控制程序 。 4.3.2.2 政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、 分析、整理、 傳遞。 4.3.2.3 營銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通， 以滿 足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進

4、控制程序的有關(guān)規(guī) 定。 4.3.2.4 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)， 應(yīng)在周內(nèi)用 信息聯(lián)絡(luò)處理單報告質(zhì)管部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié) 調(diào)處理。 4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4.3.3.1 質(zhì)管部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、 管理方 案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 4.3.3.2 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)， 對 存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進控制程序 。 4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人或行政 部組織處理。 4.3.3.4 其他內(nèi)部信息獲得者可用 信息聯(lián)絡(luò)處理單 反饋給質(zhì) 管部處理。 4.4 數(shù)據(jù)分析方法

5、 4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 4.4.2 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇 a. 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表。 b. 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時采用調(diào) 查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時， 采用調(diào)查表和排列圖進行 分析，找出主要的不合格項， 分析原因， 以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防 措施；對于較復(fù)雜的不合格項，可采用因果圖分析原因 c. 對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法。 d. 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽 樣檢驗。 4.4.3 統(tǒng)計方法選用原則 a. 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)。 b. 采用

6、自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。 質(zhì)管部對于檢驗和試驗制定了 統(tǒng)計 抽樣規(guī)定，報管理者代表批準(zhǔn)實施。 4.4.4 統(tǒng)計方法實施要求 a. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)； b. 正確使用統(tǒng)計方法， 確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、 準(zhǔn)確、真實。 4.4.5 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a. 是否降低了不合格品率，降低了加工損失； b. 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量； c. 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； d. 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 質(zhì)管部每三個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進行監(jiān)督檢查， 對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防措施，執(zhí)行改 進控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.5 統(tǒng)計記錄的管理 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部 門按照文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序 ，對統(tǒng)計記錄進行 有效的管理與控制