試驗(yàn)班質(zhì)量手冊(doc75頁)

1、試驗(yàn)班質(zhì)量手冊（doc 75頁） 修改碼：B/0第0章總則第4頁共5頁 江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司水汽。油品質(zhì)檢中心 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 批 準(zhǔn)： 審 核： 編 寫： 批準(zhǔn)日期： 受控狀態(tài)：受控非受控口 編 號： 持有人： 01批準(zhǔn)頁 江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司水汽、油品質(zhì)檢中心質(zhì)量手冊是依據(jù)國家 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證與實(shí)驗(yàn)室評審管理司于2000年10月24日以質(zhì)技監(jiān)函 20001046號文發(fā)布的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審査認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn) 則（試行），結(jié)合分部的實(shí)際情況編制的。 本版手冊闡明了分部的質(zhì)量方針，描述了質(zhì)量體系，對內(nèi)是質(zhì)量管理和質(zhì) 量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，對

2、外是向客戶提供分部質(zhì)量保證能力的有效證 明，是第三方對分部進(jìn)行認(rèn)證認(rèn)可的依據(jù)，是向社會提供高效、科學(xué)、公正、 廉潔的檢驗(yàn)服務(wù)的行為規(guī)范，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，切望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并自 覺執(zhí)行，確保檢驗(yàn)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 本次發(fā)布的質(zhì)量手冊為B版。 本手冊自發(fā)布之日起生效。 本手冊總頁數(shù)（含本頁）：共76頁。 江蘇徐塘發(fā)電有限貴任公司 水汽、油品質(zhì)檢中心 主任： 2002年 月曰 02手冊修改頁 質(zhì)量手冊修訂記錄表 修改碼 修改章節(jié)號 修改說明 修改日期 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 03手冊目錄 序號 章節(jié)號 標(biāo)題 頁碼 0 總則 01 批準(zhǔn)頁 02 手冊修訂頁 03 手冊目錄 04 概述 05

3、承諾 1 適用范圍 2 引用文件、定義、術(shù)語和縮略語 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4 組織和管理 5 質(zhì)量體系、審核與評審 6 人員 7 設(shè)施與環(huán)境 8 儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)） 9 量值溯源及校準(zhǔn) 10 檢驗(yàn)方法 11 樣品管理 12 記錄 13 檢驗(yàn)報(bào)告 14 檢驗(yàn)工作的分包 15 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 16 抱怨 附錄 1 質(zhì)量記錄表目錄 附錄 2 附件目錄 04概述 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部（以下簡稱分部）是以 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電部化驗(yàn)室和燃料公司化驗(yàn)室為基礎(chǔ)，按徐塘發(fā)電有 限責(zé)任公司關(guān)于設(shè)立“江蘇省發(fā)電用煤質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任 公司分部”的批復(fù)授權(quán)組建。分

4、部為法人授權(quán)機(jī)構(gòu)，行政上受徐塘發(fā)電有限 責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上由江蘇省電力公司燃料集團(tuán)歸口管理，江蘇發(fā)電用煤質(zhì) 檢中心具體指導(dǎo)。 本分部主要從事商品煤的委托檢驗(yàn)，并出具公正的檢驗(yàn)報(bào)告，為買賣雙方 進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算提供依據(jù)。分部堅(jiān)持公平、公正的原則，堅(jiān)持依靠科學(xué)的分析方 法和管理制度，依靠先進(jìn)的儀器設(shè)備，遵循人員素質(zhì)求高、檢驗(yàn)求準(zhǔn)、作風(fēng)求 嚴(yán)、服務(wù)求好的精神為社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 本分部現(xiàn)設(shè)辦公室、制樣室、備査樣室、資料室、測硫儀室、熱量室、工業(yè) 分析室、天平室及高溫室，總面積約19011）2；主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備26臺（套），其 中測硫儀和熱量儀的配置具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。分部試驗(yàn)環(huán)境與設(shè)備良好，主要 檢

5、驗(yàn)設(shè)備通過徐州市計(jì)量測試所的檢定；同時(shí)，擁有一批素質(zhì)高、熟悉法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)，有一定檢測經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員，采制化人員具有上崗合格證。 本分部業(yè)務(wù)范圍主要是承擔(dān)入爐煤檢測及徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司入廠煤的 質(zhì)量驗(yàn)收。檢測項(xiàng)目為煤的全水分、工業(yè)分析、發(fā)熱量測定，全硫、飛灰和爐 渣中可燃物分析。 為保證本分部開展的檢測工作規(guī)范化，有效而嚴(yán)格地控制檢測工作的各個(gè)環(huán) 節(jié)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本分部依據(jù)“質(zhì)技監(jiān)認(rèn)函2000J046號”文發(fā)布的 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審査認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則（試行）”的要求編 寫了質(zhì)量手冊，它是本分部質(zhì)量體系的闡述和長期遵循的文件，我們將以此為 準(zhǔn)則，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使本

6、分部的質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以保證本分 部出據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確無誤。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 地址：江蘇省邳州市光明路1號 郵編：221300 電話05承諾 05.1對所出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確度負(fù)責(zé); 05.2對客戶提交的樣品及技術(shù)資料保密； 05.3遵守約定的服務(wù)時(shí)間，按合理價(jià)格收費(fèi)； 05.4承擔(dān)和恪守檢驗(yàn)服務(wù)中的義務(wù)和法律責(zé)任。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 主任： 2002年 月曰 修改碼：B/0第i章適用范圍第1頁共1頁 1適用范圍 1. 1本手冊適用于江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部申請認(rèn)可

7、 的全部檢驗(yàn)?zāi)芰Γǜ郊?1.2本手冊適用于對以下要素的控制： 1. 2.1組織和管理 1.2.2質(zhì)量體系、審核和評審 1.2.3人員 1. 2. 4設(shè)施和環(huán)境 1. 2. 5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1. 2. 6測量溯源和校準(zhǔn) 1. 2. 7檢驗(yàn)方法 1. 2. 8樣品處置 1. 2. 9記錄 1. 2.10證書和報(bào)告 1.2.11外部支持服務(wù)和供應(yīng) 1. 2.12抱怨 1. 3本手冊適用于江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部質(zhì)量體 系涉及的所有部門。 1.4本手冊也適用于委托方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、主管部門對分部質(zhì)量體系和檢驗(yàn)?zāi)芰?的評價(jià)。 修改碼：B/0第2章 定義、術(shù)語和縮略語第1頁共1頁

8、 2定義、術(shù)語和縮略語 2.1定義和術(shù)語 本手冊及相關(guān)體系文件引用的一般定義、術(shù)語，采用計(jì)量認(rèn)證/審査認(rèn)可 （驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則宣貫指南（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證與實(shí)驗(yàn)室評審管理司編, 2001年4月第1版）中給出的術(shù)語和定義。 專業(yè)術(shù)語引用有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中給出的定義。 2. 2縮略語 a）江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部在本手冊中縮略為 “分部”。 b）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審査認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則（試行）在 本手冊中縮略為評審準(zhǔn)則或準(zhǔn)則。 修改碼：B/0第3章質(zhì)繪方針、質(zhì)址目標(biāo)第1頁共1頁 3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 3.1質(zhì)量方針 公平公正公開 求實(shí)求嚴(yán)求細(xì) 3.2質(zhì)量目標(biāo) 3. 2.

9、1檢驗(yàn)報(bào)告不得有數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率低于5%。； 3.2.2人員持證上崗率100%； 3. 2. 3在用儀器設(shè)備合格率100%； 3. 2. 4合同履約率100%； 3. 2. 5安全作業(yè)率100%； 3. 2. 6客戶滿意率95%。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 主任： 2002年 月曰 修改碼：B/0第4章組織和管理第9頁共9頁 4組織和管理 4.1組織 4. 1.1法律地位 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部行政上隸屬于徐塘發(fā)電 有限責(zé)任公司，為非獨(dú)立法人。為保證分部第三方檢驗(yàn)地位并承擔(dān)相應(yīng)的法律 責(zé)任，徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司授權(quán)分部：獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢

10、驗(yàn)，建制保持 相對獨(dú)立，獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，財(cái)務(wù)賬目單立并獨(dú)立核算。 4.1. 2運(yùn)作方式 分部的運(yùn)作屬于在外部現(xiàn)場采樣、在固定設(shè)施內(nèi)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,在建立 質(zhì)量管理體系時(shí)，將按這兩種運(yùn)作方式進(jìn)行質(zhì)量控制。 4.1. 3組織結(jié)構(gòu) 分部根據(jù)檢驗(yàn)工作和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置 了相關(guān)部門和崗位，規(guī)定了各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，各部門負(fù)責(zé)人 履行分部主任賦予本部門的職責(zé)和權(quán)限，并督促本部門人員履行其崗位職責(zé)和 權(quán)限。分部的部門和崗位設(shè)置見圖4.1,外部關(guān)系見圖4. 2。 4. 2管理要求 4. 2.1管理人員 為適應(yīng)檢驗(yàn)工作管理、質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，根據(jù)分部的實(shí)

11、際情況，配備 了各類管理人員5名（有兼職），設(shè)置的管理崗位有：分部主任、副主任、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)組、采制樣組負(fù)責(zé)人及質(zhì)量監(jiān)督員，分部主任授權(quán) （附件）并賦予相應(yīng)的權(quán)力和資源，以履行其職責(zé)，識別對質(zhì)量體系上的偏離 和對檢驗(yàn)工作程序上的偏離。他們的具體能力應(yīng)符合本手冊規(guī)定的要求。 4. 2. 2防止不恰當(dāng)干預(yù)，保證公正性措施 分部的母體單位徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司和分部均以公正聲明方式，承諾所 有工作人員不受商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他會影響其工作質(zhì)量的壓力及防止不恰當(dāng)干預(yù), 保證公正性（附件）。 4. 2. 3維護(hù)獨(dú)立性和誠實(shí)性措施 4. 2. 3.1分部制定了工作人員公正廉潔守則（附件），所有員

12、工承諾履行； 4. 2. 3. 2對有違承諾的事實(shí)追究責(zé)任，并采取糾正措施； 4. 2. 3. 3將按制定的工作程序進(jìn)行檢驗(yàn)、檢査和驗(yàn)證，以制約和監(jiān)督檢驗(yàn)工作, 確保其獨(dú)立性和誠實(shí)性； 4. 2. 3. 4對檢驗(yàn)樣品實(shí)行密碼編號制度。 4. 2. 4職責(zé)與權(quán)限 4. 2. 4.1管理人員和部門質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 1）分部主任 a. 貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和建設(shè)工程的方針政策、法律法規(guī); b. 批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和其它體系文件； d. 負(fù)責(zé)資源配置； e. 負(fù)責(zé)確定分部的組織結(jié)構(gòu)和部門、崗位的設(shè)置及各崗位職能； f. 主持管理評審，負(fù)責(zé)保持質(zhì)量體系的有效性。 2）分部副主

13、任 協(xié)助分部主任工作，負(fù)責(zé)處理分部主任委托的日常工作。 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人 在分部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)： a. 分部的技術(shù)管理； b. 處理檢驗(yàn)中的技術(shù)問題； c. 人員的培訓(xùn)和考核； d. 組織編制并審核作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件； e. 簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告； f. 組織比對試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。 4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人 在分部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)資： a. 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系； b. 不合格控制和糾正預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證； c. 文件控制，組織質(zhì)量手冊的編制和審核； d. 處理抱怨。 5）授權(quán)簽字人 a. 簽發(fā)簽字領(lǐng)域內(nèi)的檢驗(yàn)報(bào)告； b. 對檢驗(yàn)報(bào)告有批準(zhǔn)權(quán)和否決權(quán)； C.對報(bào)告的正確性承擔(dān)賠償責(zé)任。 6）質(zhì)量監(jiān)督

14、員 a. 實(shí)施檢驗(yàn)全過程的監(jiān)督； b. 配合測試組主任作好運(yùn)行檢査、比對試驗(yàn)和能力驗(yàn)證及檢驗(yàn)過程控制活動(dòng); c. 參加新項(xiàng)目的籌備和評審； d. 對檢驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、有效性、正確性負(fù)責(zé)； e. 有權(quán)組織有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)。 7）辦公室 a. 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的日常管理； b. 負(fù)責(zé)樣品、設(shè)備及文件、記錄、資料檔案的管理； c. 負(fù)責(zé)設(shè)施的提供和維護(hù)； d. 負(fù)責(zé)后勤保障及安全、內(nèi)務(wù)管理。 8）測試組 a. 承擔(dān)檢驗(yàn)任務(wù)，并保證按時(shí)保質(zhì)完成； d. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄； e. 編寫檢驗(yàn)報(bào)告； f. 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用和維護(hù) 4. 2. 4. 2執(zhí)行人員職貴與權(quán)限

15、 1）管理員 a. 負(fù)責(zé)收集、保管、發(fā)放文件資料及立卷、歸檔和保管； b. 維護(hù)文件、資料和檔案的有效性和完整性； c. 保守文件的秘密； d. 監(jiān)督在用文件的有效性； e. 建立樣品控制和管理系統(tǒng)； f. 負(fù)責(zé)樣品的交接和登記手續(xù)； g. 負(fù)責(zé)樣品的交接、流轉(zhuǎn)、退回和處置； h. 妥善保護(hù)樣品； i. 對“在檢”樣品的流轉(zhuǎn)、保管和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督； j. 對樣品的保密要求負(fù)責(zé)； k. 建立儀器設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的臺帳和檔案，并維護(hù)其有效性； 圖4.1江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 組織結(jié)構(gòu)圖 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)或保障關(guān)系 圖4. 2江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分 部外

16、部關(guān)系圖 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)或保障關(guān) l. 負(fù)責(zé)編制檢定/校準(zhǔn)（驗(yàn)證）計(jì)劃及標(biāo)識管理； m. 監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗(yàn)證）、維護(hù)和運(yùn)行檢査； n. 組織儀器設(shè)備的修理； o. 有權(quán)阻止不合格的儀器設(shè)備投入使用； P.負(fù)責(zé)消耗品的采購和保管。 2）檢驗(yàn)人員 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下： a. 參加技術(shù)培訓(xùn)； b. 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗(yàn)活動(dòng)，主動(dòng)接受監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)； c. 認(rèn)真填寫原始記錄； d. 認(rèn)真作好儀器設(shè)備的維護(hù)和運(yùn)行檢査； e. 按要求開展比對和能力驗(yàn)證活動(dòng)； f. 參與消耗品的驗(yàn)收； g. 參與抱怨的調(diào)査與處理； h. 有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠實(shí)性的任何行政干預(yù)。 3）采制樣員 a. 按時(shí)完成入廠煤

17、的采樣、制樣任務(wù)，對采樣、制樣工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b. 嚴(yán)格按采制樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保所采制樣品的代表性、準(zhǔn)確性和可靠性。 c. 嚴(yán)格按規(guī)定送樣給化驗(yàn)人員。 d. 提出采制樣設(shè)備的維修計(jì)劃，有權(quán)拒絕使用不合格的采制樣設(shè)備。 e. 有權(quán)拒絕行政和其它方面的干預(yù)，做到采制樣公平、公正、公開。 f. 保管好采制樣工具，確保采制樣工具完好。 4. 2. 5質(zhì)量監(jiān)督 a）為加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，由分部主任在測試組各專業(yè)委派一名質(zhì)量監(jiān)督員，形成質(zhì)量 監(jiān)督系統(tǒng),該系統(tǒng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 b）質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)的主要任務(wù)是依據(jù)體系文件監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)按照體系文件的 規(guī)定進(jìn)行。 c）質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)方法、程序、目的，懂得檢

18、驗(yàn)結(jié)果的評定，對質(zhì)量形 成的全過程進(jìn)行監(jiān)督。 d）監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)過程偏離規(guī)定的方法和程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以糾正，對可能 造成不良后果的檢驗(yàn)行為有權(quán)中止和扣發(fā)相關(guān)報(bào)告。記錄所發(fā)現(xiàn)的偏離或問題, 并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。若問題對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性有影響應(yīng)責(zé)成有關(guān)部 門重新進(jìn)行檢驗(yàn)；若因設(shè)備故障或環(huán)境因素使檢驗(yàn)不能正常進(jìn)行，應(yīng)及時(shí)向質(zhì) 量負(fù)責(zé)人報(bào)告。對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或質(zhì)量問題應(yīng)記錄，并加以保存，作 為管理評審的內(nèi)容在會議上匯報(bào)，并進(jìn)行分析、討論和改進(jìn)。 e）質(zhì)量監(jiān)督員由分部主任任命（附件），并授權(quán)其對檢驗(yàn)工作全過程實(shí)施有效 監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)人員使用的檢驗(yàn)方法、程序和結(jié)果是否符合要求，具體職 責(zé)

19、見4. 2. 4。 f）監(jiān)督員至少每月2次對所在組的質(zhì)量情況包括檢驗(yàn)、采樣制樣及其人員行為 進(jìn)行監(jiān)督，每季度一次釆用統(tǒng)計(jì)方法對質(zhì)量水平和人員能力的變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析。 4. 2.6技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）分部設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，其能力須符合規(guī)定的任職條件； b）技術(shù)負(fù)責(zé)人由分部主任任命（附件）； c）分部主任授權(quán)其對分部的技術(shù)運(yùn)作和所需要的資源全面負(fù)責(zé)，具體職責(zé)權(quán)限 詳見4. 2. 4。 4. 2. 7質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）分部設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，其能力須符合規(guī)定的任職條件。 b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人由分部主任任命（附件）； c）分部主任授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)分部的質(zhì)量體系，具體職責(zé)權(quán) 限詳見4. 2. 4 4

20、.2.8權(quán)力委派 為保證檢驗(yàn)和質(zhì)量活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止分部行政、技術(shù)和質(zhì)量管理的真 空，當(dāng)分部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，分部規(guī)定以下人員代理行 使相應(yīng)的職權(quán)： a）分部主任不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)； b）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)； c）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)。 d）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)。 當(dāng)上述情況發(fā)生時(shí)，權(quán)力委派自動(dòng)生效。 4. 2. 9保密和保護(hù)委托方專利權(quán)、所有權(quán)程序 4. 2. 9.1 目的 為對委托方提供的機(jī)密信息和所有權(quán)及分部需要保密的文件、記錄和其它事 項(xiàng)嚴(yán)格加以控制，確保委托方和分部的

21、利益不受損失和公正性，特制訂本程序。 4. 2. 9. 2 范圍 本程序涉及的保密和保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)包括： a）委托方提供的文件、資料、樣品及其質(zhì)量和水平、商情以及要求保密的信息; b）分部的質(zhì)量手冊、操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、記錄表式等； c）分部的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，包括原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、管理評審、不合格 及糾正預(yù)防措施等； d）檢驗(yàn)人員技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案； e）其它需要保密的資料。 4. 2. 9. 3 職責(zé) 本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各部門配合。 4. 2. 9.4工作程序 4. 2. 9. 4. 1質(zhì)量負(fù)貴人應(yīng)組織全體員工學(xué)習(xí)保密知識和規(guī)定，分部的所有人員均 有義務(wù)自覺保守分部和

22、委托方的秘密； 4. 2. 9. 4. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對全分部執(zhí)行保密規(guī)定負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對本部門執(zhí) 行保密規(guī)定負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員泄密，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)資人處理； 4. 2. 9. 4. 3保密規(guī)定 a）對委托方要求保密的信息任何人不得復(fù)制，非授權(quán)人不得借閱，授權(quán)人借閱 必須經(jīng)分部主任批準(zhǔn)。 b）保密文件、記錄和信息由管理員負(fù)責(zé)保管。分部人員原則上不得復(fù)制、抄錄 與己無關(guān)的分部文件、記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記 錄和信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄分部其它與其無關(guān)的保密資料 應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或分部主任批準(zhǔn),復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫 文件記錄借閱復(fù)制登記

23、表，使用人負(fù)責(zé)保密，不得丟失； c）因工作需要，需借閱分部保密文件、記錄和信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指 修改碼：B/0第5章 質(zhì)弦休系審核與評審第16頁共16頁 5質(zhì)量體系審核與評審 5.1質(zhì)量體系 5.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾 為達(dá)到良好的工作水平和服務(wù)質(zhì)量，分部應(yīng)制定并發(fā)布質(zhì)量方針包括質(zhì)量目 標(biāo)和承諾。 5.1.1.1質(zhì)量方針 質(zhì)量方針由分部主任組織制定，在制定質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)遵循以下原則： a）確保與分部的總方針相適應(yīng)； b）承諾滿足委托方的要求，并持續(xù)保持質(zhì)量體系的有效性； c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）向全體員工宣講質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通、理解和執(zhí)行； e）通過管理評審，

24、評審其持續(xù)有效性。 質(zhì)量方針由分部主任批準(zhǔn)生效，質(zhì)量方針的任何更改需得到分部主任的批 準(zhǔn)。 5.1.1. 2質(zhì)量目標(biāo) 分部的質(zhì)量目標(biāo)將與質(zhì)量方針保持一致。 a）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂； b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的； c）所的質(zhì)量目標(biāo)由分部主任組織制訂，并由其批準(zhǔn)、發(fā)布； d）質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織考核。 5.1.1. 3質(zhì)量承諾 a）對所出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)； b）對委托方提交的樣品及技術(shù)資料保密； c）遵守約定的服務(wù)時(shí)間，按合理價(jià)格收費(fèi)； d）承擔(dān)和恪守檢驗(yàn)服務(wù)中的義務(wù)和法律責(zé)任。 5.1.2質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) 5. 1. 2.1分部將依據(jù)評審

25、準(zhǔn)則的所有要求（分包除外），建立符合分部工作 類型、范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并加以實(shí)施和保持。在建立、實(shí)施、 保持并加以改進(jìn)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則： a）識別質(zhì)量體系所需要的過程（要素）及其在分部的應(yīng)用； b）確定這些過程（要素）的順序和相互關(guān)系及作用； C）確定為確保這些過程（要素）有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，適用時(shí) 還包括分包過程的控制準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程（要素）的有效運(yùn)作；分 析和控制這些要素（過程）； e）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 f）將識別任何影響檢驗(yàn)符合性的分包過程和支持性服務(wù)與供應(yīng)，并確保對其實(shí)

26、 施控制。 分部將按評審準(zhǔn)則的要求管理這些過程。 5.1. 2. 2對質(zhì)量體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)遵循“先立后破”的原則， 以保持質(zhì)量體系的完整性，并在實(shí)施質(zhì)量體系更改前，做好各種準(zhǔn)備包括培訓(xùn) 和適當(dāng)溝通等。 5.2質(zhì)量體系文件要求 5. 2.1質(zhì)量體系文件構(gòu)成 分部的質(zhì)量體系文件由下列文件構(gòu)成： a）質(zhì)量手冊（包含程序文件）； b）評審準(zhǔn)則要求的及分部為確保體系有效運(yùn)行和檢驗(yàn)結(jié)果的可追溯性所需的 質(zhì)量記錄。 5. 2. 2質(zhì)量手冊 5. 2. 2.1質(zhì)量手冊的說明 本版質(zhì)量手冊（B/0）,為現(xiàn)行有效版，手冊修訂記錄見扉頁。 本版質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系所包括的過程（要素）順序和相互作用的表

27、述，是分部質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作方面的綱領(lǐng)性文件，分部發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的 程序和規(guī)定，必須符合質(zhì)量手冊的要求，從事與質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán) 格執(zhí)行分部質(zhì)量體系文件，活動(dòng)結(jié)果應(yīng)符合質(zhì)量手冊的規(guī)定要求。 5. 5. 2. 2質(zhì)量手冊的管理 a）分部主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本手冊。 b）辦公室具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂等工作。 c）本手冊分“受控版”和“簡化版”兩種文本，均以書面文件發(fā)布。質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)保持“受控版”手冊現(xiàn)行有效，所領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)用。同時(shí)在辦 公室保留一定數(shù)量受控手冊，供授權(quán)部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用?？s寫版手冊不受控, 供委托方和有關(guān)單位使用。受控版手冊若修訂，其修訂版和修訂通知

28、同時(shí)發(fā)給 受控文件持有者?？s寫版手冊僅作發(fā)放登記。 5. 2. 3相關(guān)質(zhì)量文件 與手冊相關(guān)的質(zhì)量文件包括相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄表。本手冊引用的 質(zhì)量記錄表，其目錄見附錄1,引用的相關(guān)附件，其目錄見附錄2。 分部質(zhì)量手冊和這些相關(guān)的質(zhì)量文件涵蓋了評審準(zhǔn)則對質(zhì)量文件的全部要 求。 5. 2. 4文件控制程序 5. 2. 4.1 目的 為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所所使用的文件均為有效版 本，防止使用失效及作廢文件，本程序?qū)ξ募呐鷾?zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、發(fā)放、傳 遞、歸檔、保存、更改和作廢、回收、處理做出了規(guī)定。 5. 2. 4. 2 范圍 本程序適用于分部的質(zhì)量體系文件（5.2.1）和外來

29、文件的控制。外來文件 包括委托方文件，如下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)的主管部門，客戶的、上級主管部門的、認(rèn)可 機(jī)構(gòu)的、社會的如國際、國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)規(guī)章、其他所需 的文件等。 5. 2. 4. 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的控制和維護(hù)，辦公室配合。 5. 2. 4. 4工作程序 5. 2. 4. 4. 1質(zhì)量體系文件的編制要求 a）質(zhì)量手冊的編制應(yīng)符合評審準(zhǔn)則的要求； b）其它文件（包括質(zhì)量記錄）的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相一致； c）文件中的符號、代號應(yīng)統(tǒng)一； d）文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡明、易懂，層次清晰。 5. 2. 4. 4. 2質(zhì)量體系文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布 a）質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布按5.

30、2.2的規(guī)定執(zhí)行。 b）技術(shù)性文件和管理性文件，由辦公室組織編制，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù) 責(zé)人審核。 C）國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等文件，由政府部 門、行業(yè)負(fù)責(zé)人部門編制、批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后直接使用。 d）計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件按本手冊檢驗(yàn)方法的規(guī)定執(zhí)行。 5. 2. 4. 4. 3文件的標(biāo)識 所有文件應(yīng)由管理員作出標(biāo)識，包括作廢保留的文件，并編制受控文件清 單。 5. 2. 4. 4. 4文件發(fā)放 a）文件（除記錄表格外）的發(fā)放，由辦公室（管理員）負(fù)責(zé)，發(fā)放前編制發(fā)放 淸單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理簽收手續(xù)； b）質(zhì)量記錄表式由辦公室管理員保管，使用者直接

31、領(lǐng)用； c）文件持有者均有責(zé)任妥善保管好使用的文件，保持其清晰，不得涂改、遺失、 轉(zhuǎn)借和復(fù)制，對違紀(jì)者，視情節(jié)輕重給予處分。 5. 2. 4. 4. 5文件更改 5. 2. 4. 4. 5.1體系文件的更改 a）手冊在執(zhí)行過程中，有下列情形之一時(shí)應(yīng)做修改： 分部組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化； 手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動(dòng)； 在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊的部分內(nèi)容有重大欠缺或不適應(yīng)； 作為手冊編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大變動(dòng)； 管理評審或內(nèi)審要求修改； 其它導(dǎo)致必須修改的情況。 b）其它體系文件發(fā)生下列情形之一應(yīng)對原文件進(jìn)行修改： 當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)體系的運(yùn)行； 某些內(nèi)容與國家新頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

32、范不相適應(yīng)； 分部組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致； 其它導(dǎo)致必須修改的情況。 c）質(zhì)量體系文件的更改，由提出人填寫文件更改申請書，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行修 改，經(jīng)原批準(zhǔn)人審批后發(fā)布。如另外指定人員審核、批準(zhǔn)，需提供審核批準(zhǔn)所 依據(jù)的有關(guān)背景資料。 d）體系文件修訂后，由辦公室填寫文件更改單，追溯受控文件的發(fā)放范圍，發(fā) 至每個(gè)持有人。 e）質(zhì)量記錄表的更改，由使用部門（人）提出，填寫文件更改申請書，經(jīng)技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，更改后的質(zhì)量記錄表由辦公室發(fā)放到使用部門，并收回原記 錄表銷毀。 5. 2. 4. 4. 5. 2外來文件的更改 國家和地方有關(guān)法規(guī)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的更改，

33、在國家和 地方政府有關(guān)部門發(fā)布后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。 5. 2. 4. 4. 6文件歸檔和保存 文件由各持有人保存，辦公室管理員負(fù)責(zé)建檔、更換、回收和處理。 5. 2. 4. 4. 7作廢文件的處置 a）作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)在發(fā)放新文件時(shí)予以回收，除留作預(yù)期使用的作廢 文件加蓋“作廢”印章隔離存放外，其余銷毀。 b）文件的銷毀，由管理員填寫文件銷毀申請表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審査批準(zhǔn)，由 其指定人員監(jiān)督銷毀。 5. 2. 4. 4. 8文件的借閱與復(fù)印 a）分部編制、審批的文件，與無涉及質(zhì)量活動(dòng)的人員需借閱與復(fù)印的，均需經(jīng) 分部主任批準(zhǔn)后辦理手續(xù)； b）委托方需要保密的資料，非經(jīng)其

34、同意不得借閱與復(fù)印； c）第三方認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)人員作為査證分部質(zhì)量體系有效性以及司法部門取證 了解情況，按有關(guān)規(guī)定可査閱分部內(nèi)外部資料。 5. 2. 4. 5質(zhì)量記錄 a）文件更改通知單 QR05-1 b）文件資料借閱/復(fù)印登記表 QR05-2 C）文件記錄銷毀登記表 QR05-3 d）受控文件一覽表 QR05-4 e）收發(fā)文登記表 QR05-5 5.3內(nèi)部審核程序 5. 3.1目的 為證實(shí)質(zhì)量體系的符合性、有效性和適合性，應(yīng)依據(jù)評審準(zhǔn)則、質(zhì)量體 系文件、合同和相應(yīng)法律法規(guī)，對質(zhì)量體系進(jìn)行定期審核。本程序?qū)?nèi)部審核 的策劃與準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核、不合格糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證作出了規(guī)定。 5.3.2

35、范圍 本程序適用于分部的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。 5. 3. 3職責(zé) 分部內(nèi)部審核委托江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心（以下簡稱“省煤檢中心”）按照 5.3.4工作程序進(jìn)行，本分部配合，并負(fù)責(zé)不合格報(bào)告和糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 5. 3. 4工作程序 5. 3. 4.1審核頻次 省煤檢中心每年至少組織一次對分部質(zhì)量體系所涉及的要素、部門以及檢 驗(yàn)?zāi)芰Ω采w審核一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核： a）發(fā)生了檢驗(yàn)不合格，或委托方抱怨增加； b）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，如組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有較大改變； c）依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)有變化； d）其它導(dǎo)致必須審核的情況。 5. 3. 4. 2審核策劃和準(zhǔn)備 a）審核

36、策劃由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，策劃的內(nèi)容包括審核的頻次、方式、 時(shí)間、組織、范圍等。 b）省煤檢中心辦公室根據(jù)策劃的結(jié)果編制審核計(jì)劃。 審核的方式可一次性審核，也可滾動(dòng)審核。當(dāng)采用滾動(dòng)審核方式時(shí)，每年初 應(yīng)編制年度審核計(jì)劃，一次性審核只在現(xiàn)場審核前一周編制現(xiàn)場計(jì)劃。審核計(jì) 劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 c）由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，并任命審核組成員，審核組成員包括內(nèi) 審員、技術(shù)專家（需要時(shí)）。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格，審核人員不應(yīng)審核 自己的工作。 d）審核組編制當(dāng)次現(xiàn)場審核計(jì)劃，計(jì)劃包括審核的日程安排、分工和內(nèi)容等， 經(jīng)主任審批后發(fā)給受審核部門。 e）根據(jù)分工要求，內(nèi)審員編制檢査表，

37、經(jīng)審核組長審査后供現(xiàn)場審核使用。 5. 3. 4. 3現(xiàn)場審核 a）首次會議 首次會議由審核組長主持，分部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，與 會人員應(yīng)簽到。審核組長宜布現(xiàn)場審核計(jì)劃（審核組成員、目的、范圍、依據(jù)、 日程安排、方法）和注意事項(xiàng)。 b）現(xiàn)場審核活動(dòng) 內(nèi)審員按照檢査表，通過聽取介紹、提問、現(xiàn)場觀察、査閱記錄等方式現(xiàn)場 收集客觀證據(jù)，并將檢査結(jié)果記錄在內(nèi)審檢査表內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)則應(yīng)編制 不合格報(bào)告。 c）審核組內(nèi)部會議 審核主任按現(xiàn)場審核計(jì)劃召開審核組內(nèi)部會議。會議內(nèi)容包抵交流審核情況、 進(jìn)行審核協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)以及審核結(jié)論。 d）末次會議 末次會議前，審核組（長）應(yīng)與分部主任

38、就質(zhì)量體系的運(yùn)行、保持、存在的 問題、審核結(jié)論、改進(jìn)意見與分部主任進(jìn)行溝通。 末次會議仍由審核組長主持，所領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，宣 布不合格報(bào)告及其分布情況，要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)；通報(bào)對質(zhì) 量體系運(yùn)行情況和評價(jià)意見；告知受審核部門審核報(bào)告的發(fā)放日期。 受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在不合格報(bào)告上簽署。對 不合格若存在不同看法，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行仲裁。 5. 3. 4. 4審核活動(dòng)完成后，審核組長或指定一名內(nèi)審員編制審核報(bào)告。審核報(bào) 告內(nèi)容包括： a）審核目的； b）審核范圍； c）審核依據(jù)； d）審核日期； e）審核組成員、受審核部門及負(fù)責(zé)人； f）質(zhì)量體

39、系運(yùn)行情況和不合格綜述； g）不合格項(xiàng)分布表； h）審核結(jié)論； i）前次審核的糾正措施執(zhí)行情況及效果； j）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室分發(fā)受審核部門的負(fù)責(zé)人和分部領(lǐng) 導(dǎo)。參加人員對審核記錄、資料進(jìn)行整理后，交管理員歸檔保存。 5. 3. 4. 5糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即調(diào)査、分析其原因，制定糾 正措施并實(shí)施，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢査，并驗(yàn)證實(shí)施的效果。糾正措施的實(shí)施、 驗(yàn)證應(yīng)執(zhí)行5.5不合格控制和糾正措施程序。如果査明檢驗(yàn)結(jié)果對其客戶有 影響，則應(yīng)由辦公室書面通知客戶。 審核活動(dòng)、審核發(fā)現(xiàn)、不合格及其糾正措施均應(yīng)由當(dāng)事人及時(shí)予以記

40、錄。內(nèi) 部審核結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人輸入管理評審。 5. 3. 5質(zhì)量記錄 a）內(nèi)部審核年度計(jì)劃QR05-6 b）內(nèi)部審核檢査表QR05-7 c）內(nèi)部審核首（末）次會議記錄QR05-8 d）內(nèi)部審核報(bào)告QR05-9 5.4管理評審 5.4.1目的 為確定分部質(zhì)量體系的持續(xù)適宜、充分和有效性，分部主任應(yīng)就質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境的變化，對質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次評 審，以推進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)客戶滿意度。 本程序?qū)芾碓u審的計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、記錄及其評審的內(nèi)容、輸出作出 了規(guī)定。 5.4.2范圍 本程序適用于分部的管理評審。 5.4. 3職責(zé) a）分部主任負(fù)責(zé)主持管理評審會議

41、，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和報(bào)告。 b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，協(xié)助分部主任實(shí)施管理評審。 c）各部門準(zhǔn)備評審資料，參與管理評審，實(shí)施管理評審要求的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 5. 4. 4質(zhì)量活動(dòng) 5. 4. 4.1管理評審頻次 管理評審一般每年進(jìn)行一次，通常在內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下 列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織管理評審： a）社會環(huán)境、市場需求有重大變化； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問題頻發(fā)； c）當(dāng)分部內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營體制發(fā)生重大變化； d）用戶有重大抱怨。 5.4. 4. 2管理評審要求 管理評審應(yīng)對質(zhì)量體系的以下方面做出評價(jià)： a）適應(yīng)性：質(zhì)量體系適應(yīng)方針、目標(biāo)、受益者期望和內(nèi)、外環(huán)境變化的

42、能力以 及質(zhì)量方針、目標(biāo)本身的適宜性； b）充分性：質(zhì)量體系過程展開的充分性、質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果滿足要求、提供證 據(jù)的充分性和資源滿足要求的充分性； c）有效性：質(zhì)量體系過程和活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度、質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度、滿足顧客要求的程度，質(zhì)量體系自我完善機(jī)制及其持 續(xù)改進(jìn)的程度，員工質(zhì)量意識提高的程度以及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性程度; d）質(zhì)量體系變更/改進(jìn)的需求。 5.4. 4. 3管理評審計(jì)劃 在管理評審前，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評審計(jì)劃，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后下發(fā) 各部門，各部門應(yīng)按計(jì)劃要求收集相關(guān)信息，作為管理評審的輸入。需要時(shí)， 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總各部門準(zhǔn)備的資料，并反

43、饋給管理評審參加者。 5.4. 4. 4管理評審輸入 a）內(nèi)部審核情況和結(jié)果（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）； b）與各部門相關(guān)的過程業(yè)績，包括存在問題和改進(jìn)的建議； c）檢驗(yàn)?zāi)芰捌涔?、誠實(shí)性；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性； d）以往管理評審的跟蹤措施； e）來自各方面包括用戶抱怨等信息反饋（各部門提供）； f）上級有關(guān)部門對分部檢驗(yàn)質(zhì)量抽査或年檢結(jié)果（辦公室提供）； g）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（辦公室提供）； h）可感知的可能影響到質(zhì)量體系的內(nèi)、外部環(huán)境的變化（辦公室提供）； 以上資料將作為管理評審記錄的附件予以保存。 5. 4. 4. 5管理評審實(shí)施 a）參加管理評審的人員應(yīng)予簽到； b）分部主任

44、主持管理評審會議，辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。評審按會議議程進(jìn)行， 包括各部門交流信息；討論質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及持續(xù)改進(jìn) 的建議； c）分部主任應(yīng)就評審情況對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及改進(jìn)的意 見作出最終評價(jià)和決定； 5. 4. 4. 6對評審中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)按5. 5不合格控制和糾正預(yù)防措施程序的 規(guī)定執(zhí)行，對管理評審會議作出的重大改進(jìn)決定，由辦公室填寫質(zhì)量改進(jìn)措 施表下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。 5.4. 4. 7管理評審的輸出 辦公室應(yīng)根據(jù)評審情況，包括會議記錄、輸入、評價(jià)結(jié)論、改進(jìn)決定（包括 不合格的糾正措施和重大改進(jìn)），編制評審報(bào)告，經(jīng)分部主任批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān) 部門閱辦。 評

45、審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：評審概述，質(zhì)量體系“三性”的評價(jià)及其結(jié)論，質(zhì) 量體系及其過程有效性改進(jìn)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)），與客戶要求有關(guān)的檢驗(yàn)服 務(wù)的改進(jìn)（包括人員素質(zhì)改進(jìn)）。 當(dāng)管理評審做出開展新工作改進(jìn)的決定時(shí)，應(yīng)按照新項(xiàng)目評審程序的 規(guī)定進(jìn)行新項(xiàng)目的策劃、籌建、評審和確認(rèn)。 5. 4. 4. 8質(zhì)量改進(jìn)涉及到體系文件更改時(shí)，應(yīng)按照文件控制程序的規(guī)定及 時(shí)組織實(shí)施更改。 5. 4. 5質(zhì)量記錄 QR05-10 QR05-U QR05-12 a）年度管理評審工作計(jì)劃 b）管理評審會議記錄（紀(jì)要） c）管理評審報(bào)告 d）質(zhì)量改進(jìn)措施表QR05-13 5. 5不合格控制和糾正預(yù)防措施程序 5. 5.1目

46、的 為了確保檢驗(yàn)和服務(wù)的質(zhì)量及質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對不合格加以控 制，并采取相應(yīng)的措施，以防止其再發(fā)生。本程序?qū)Σ缓细竦淖R別、處置、原 因分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄做出了規(guī)定。 5. 5.2范圍 本程序適用于內(nèi)部審核和日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格控制和糾正預(yù)防措施。 5. 5.3職責(zé) 本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，有關(guān)部門配合。 5. 5. 4質(zhì)量活動(dòng) 5. 5. 4.1不合格分類 a）檢驗(yàn)工作不合格，即向委托方提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量不符合規(guī)定的要求, 包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢驗(yàn) 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)處理有誤、檢驗(yàn)報(bào)告有誤等； b）質(zhì)量體系運(yùn)行中的

47、不合格，即體系運(yùn)行對政策、方針、程序的偏離，或運(yùn)行 的結(jié)果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。 5. 5. 4. 2不合格的識別 不合格可以通過以下途徑（不限于此）識別： a）現(xiàn)場觀察； b）審閱原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、工作記錄； c）通過對抱怨的調(diào)査、核實(shí)； d）管理評審、內(nèi)部審核和第三方審核。 對發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)貴人確認(rèn)后，由發(fā)現(xiàn)人或質(zhì)量負(fù)貴人指定人員 填寫不合格報(bào)告。 5. 5. 4. 3檢驗(yàn)工作不合格的處置 a）由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對不合格的嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)，并立即 提出補(bǔ)救措施（如復(fù)測、改正、停止工作、扣發(fā)報(bào)告等），同時(shí)對不合格的可接 受性作出決定，必要時(shí)通知客戶取消

48、工作； b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，必要時(shí)會同技術(shù)負(fù)責(zé)人對不合格的補(bǔ)救措施進(jìn)行 評審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施； C）責(zé)任部門實(shí)施糾正，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)會同技術(shù)負(fù)責(zé)人對不合格的糾正進(jìn)行 驗(yàn)證，并確定是否恢復(fù)工作； d）當(dāng)不合格評價(jià)表明不合格可能再度發(fā)生，或運(yùn)作不符合其政策和程序的規(guī)定 時(shí)，應(yīng)立即制定糾正預(yù)防措施。 5. 5. 4. 4糾正預(yù)防措施 a）在質(zhì)量體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按內(nèi)部審核程序的規(guī)定執(zhí)行。 b）在體系運(yùn)作過程中，辦公室對抱怨、作業(yè)過程、服務(wù)回訪中及各部門在質(zhì)量 體系運(yùn)行中了解的不合格信息及時(shí)傳遞到質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定是否 采取糾正預(yù)防措施； c）對需要采取糾正預(yù)防措施的重

49、大的、多次發(fā)生的、多個(gè)部門發(fā)生的不合格， 由辦公室向責(zé)任部門下達(dá)不合格報(bào)告及糾正措施實(shí)施單； d）責(zé)任部門接到不合格報(bào)告后，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)査、研究、分析 其原因，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)按計(jì)劃在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)完成糾正預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄實(shí)施情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員進(jìn) 行跟蹤檢査，驗(yàn)證其有效性。 如糾正預(yù)防措施無效，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因和制定糾正預(yù)防措施，直 到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因或潛在原因被消除為止。 e）對實(shí)施有效的糾正預(yù)防措施需納入程序時(shí)，由辦公室按文件控制程序的 規(guī)定更改有關(guān)文件。 f）當(dāng)不合格屬于對分部的方針、政策、采用的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)盡快按內(nèi)部

50、審核程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對相關(guān)的區(qū)域進(jìn)行審核。 5. 5. 5質(zhì)量記錄 a）不合格報(bào)告及糾正措施表QR05-14 5. 6技術(shù)校核 5. 6.1目的 為確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量，應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施技術(shù)校核和參加能力驗(yàn)證，監(jiān)控 檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，本程序?qū)夹g(shù)校核方法的選擇、計(jì)劃的編制、實(shí)施和結(jié)果 的評審及能力驗(yàn)證作了規(guī)定。 5. 6.2范圍 本程序適用于分部自行組織的技術(shù)校核和能力驗(yàn)證。 5. 6. 3職責(zé) 本程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，有關(guān)部門配合。 5. 6.4質(zhì)量活動(dòng) 5. 6. 4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分部的實(shí)際情況，采用以下方法開展技術(shù)校核： a）參加實(shí)驗(yàn)室之間的比對試驗(yàn)； b）采用已有的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)

51、行校準(zhǔn)； c）對己知參數(shù)的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)； d）用統(tǒng)一樣品進(jìn)行多人平行檢驗(yàn)； e）對樣品不同特性的相關(guān)性進(jìn)行分析； f）定期采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對檢驗(yàn)質(zhì)量水平進(jìn)行分析。 5. 6. 4. 2每年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)人員和設(shè)備情況編制年度技術(shù)校核計(jì)劃，報(bào) 分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)校核的實(shí)施可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合日常檢驗(yàn)工作進(jìn) 行。 5. 6. 4. 3測試組負(fù)責(zé)人按計(jì)劃組織實(shí)施，實(shí)施情況由實(shí)施人記錄。 5. 6. 4. 4能力驗(yàn)證 分部積極參加江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證計(jì)劃。當(dāng)分部接到江 蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證計(jì)劃后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出參加能力驗(yàn)證 人選和參與方案，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施

52、。參與人員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)程序和方法， 檢査相應(yīng)資源的質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行事先練兵，支持服務(wù)部門應(yīng)做好技術(shù)后勤 保障，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)做好相應(yīng)協(xié)調(diào)、控制工作，以確保能力驗(yàn)證 中取得好的結(jié)果。 5. 6. 4. 5結(jié)果的評審 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對校核和能力驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)校核 中的問題和能力驗(yàn)證中分部的檢驗(yàn)結(jié)果“離群”時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格程序和糾 正預(yù)防措施程序。 技術(shù)核查和能力驗(yàn)證情況由技術(shù)負(fù)責(zé)人輸入管理評審。 5. 6. 5質(zhì)量記錄 a）比對試驗(yàn)計(jì)劃表QR05-15 b）比對與能力驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告QR05-16 5.7控制偏離的程序 5.7.1目的 為適應(yīng)新技術(shù)、新概念、市場和委托

53、方的需求，改進(jìn)過程質(zhì)量、提高工作效 率，分部允許偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本程序?qū)υ试S偏離的原則、 范圍、實(shí)施、評審做出了規(guī)定。 5.7.2范圍 本程序適用于對偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制。 5. 7. 3允許偏離的許可管理由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 5. 7. 4質(zhì)量活動(dòng) 5. 7. 4.1允許偏離的范圍和原則 a）當(dāng)新技術(shù)、新概念、市場策略、社會要求和環(huán)境條件發(fā)生變化，分部的方針、 程序、規(guī)定等不能適應(yīng)變化的情況時(shí)，為了確保分部能適應(yīng)新的情況和客戶新 的要求，提高分部的檢驗(yàn)?zāi)芰凸ぷ髻|(zhì)量，可以在分部質(zhì)量體系文件尚未修改 的情況下，允許偏離原有的方針、程序、規(guī)定，采用新的作業(yè)技

54、術(shù)或措施，但 新的作業(yè)技術(shù)或措施必須能確保提高分部的能力和工作質(zhì)量； b）對檢驗(yàn)方法的偏離，應(yīng)在該偏離己形成書面文件，經(jīng)技術(shù)判斷和授權(quán)、委托 方同意并符合有關(guān)法律法規(guī)的情況下才允許發(fā)生。 5. 7. 4. 2允許偏離的實(shí)施 a）凡屬允許范圍的偏離，應(yīng)由建議人事先提交提議表，經(jīng)技術(shù)負(fù)資人審核，并 報(bào)分部主任批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 b）技術(shù)負(fù)責(zé)人提議的偏離，可經(jīng)分部主任直接批準(zhǔn)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的 人員實(shí)施。 c）分部主任提議的偏離，應(yīng)予記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的人員實(shí)施。 d）緊急允許范圍內(nèi)的偏離，可由當(dāng)事人口頭請示技術(shù)負(fù)責(zé)人或分部主任同意后 方可實(shí)施，事后應(yīng)予記錄。 e）所有允許偏離的實(shí)施情況

55、，由實(shí)施人記錄偏離實(shí)施的情況及效果。 f）實(shí)施結(jié)果由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證和評審，并予以記錄。 5. 7. 4. 4所有允許的偏離經(jīng)實(shí)施證明其有效，按本手冊的文件控制的要求, 經(jīng)正式修訂后，方可作為分部的正式質(zhì)量體系文件。 5. 7. 4. 5所有允許偏離的提議和實(shí)施情況的記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總后，交管理 員立卷、歸檔保存。 5.8新項(xiàng)目評審程序 5.8.1目的 應(yīng)對新增項(xiàng)目進(jìn)行策劃和準(zhǔn)備，以確保新開展項(xiàng)目的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 本程序?qū)π马?xiàng)目的策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、評審、審査認(rèn)可做出了規(guī)定。 5. 8.2范圍 本程序適用于分部新項(xiàng)目的實(shí)施。 5. 8. 3職責(zé) 本程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 5. d

56、）由辦公室根據(jù)新項(xiàng)目籌建計(jì)劃，配備必須的儀器設(shè)備和設(shè)施（包括環(huán)境監(jiān)控 設(shè)施），并保證符合本手冊儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和量值溯源和校準(zhǔn)規(guī)定 的要求； e）技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員編制設(shè)備操作規(guī)程（需要時(shí)），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn); f）技術(shù)負(fù)責(zé)人指定熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)備操作規(guī)程的人員進(jìn)行模擬考核，并 出具模擬檢驗(yàn)報(bào)告。 5. 7.4. 3. 2檢驗(yàn)工作開始前、后，檢驗(yàn)人員應(yīng)對環(huán)境條件進(jìn)行檢査，并及時(shí)記錄在環(huán)境 修改碼：B/0第7章設(shè)施與環(huán)境第2頁共2頁 條件記錄表和原始記錄表中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取措施。檢驗(yàn)延時(shí)較長的，應(yīng)在檢驗(yàn) 過程中進(jìn)行檢査。 7.4.4相鄰區(qū)域不利影響的隔離 7.4. 4.1對受場所限

57、制，不能避免檢驗(yàn)場所相鄰區(qū)域內(nèi)檢驗(yàn)工作的相互影響時(shí)，應(yīng)采 取有效的隔離措施，使環(huán)境條件符合要求；當(dāng)隔離措施不足以消除不利影響時(shí)，應(yīng)停 止檢驗(yàn)，待不利影響消除后檢驗(yàn)，或采取交叉檢驗(yàn)的方法，以避讓不利的影響。 7.4. 5檢驗(yàn)場所的準(zhǔn)入規(guī)定 a）嚴(yán)格將檢驗(yàn)區(qū)域和非檢驗(yàn)區(qū)域分離； b）禁止無關(guān)人員進(jìn)入和使用檢驗(yàn)區(qū)域； C）除委托方或其代表可進(jìn)入與其有關(guān)的檢驗(yàn)區(qū)域觀察為其進(jìn)行的檢驗(yàn)外，檢驗(yàn)區(qū)域內(nèi) 不得接待外來人員； d）其他外部人員確需進(jìn)入檢驗(yàn)區(qū)域時(shí)，需經(jīng)分部領(lǐng)導(dǎo)同意，并有分部人員陪同。 7.4.6內(nèi)務(wù)管理 a）辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)務(wù)管理制度，內(nèi)容包括文明接待、環(huán)境衛(wèi)生、后勤保障、安全 保衛(wèi)和保密等內(nèi)容，

58、確保工作環(huán)境清潔衛(wèi)生、整潔有序、文明高效、安全舒適； b）有毒有害物品實(shí)行專人保管、領(lǐng)用登記； C）化學(xué)分析廢液集中收集處理，廢棄樣集中堆放、定時(shí)清運(yùn)，保證不對環(huán)境造成污染。 d）辦公室督促各部門執(zhí)行有關(guān)制度，并定期組織檢査執(zhí)行情況。 7. 5質(zhì)量記錄 a）檢測環(huán)境條件監(jiān)控記錄表QR07-1 b）內(nèi)務(wù)管理制度執(zhí)行情況檢査表QR07-2 修改碼：B/0第8章 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第4頁共4頁 8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 8.1目的 為確保儀器設(shè)備在檢驗(yàn)時(shí)的能力和準(zhǔn)確度，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，應(yīng)對儀器 設(shè)備加以控制。本程序?qū)x器設(shè)備的配備、購置、標(biāo)識、使用、維護(hù)保養(yǎng)、儲存、保 管、降級與報(bào)廢做出了規(guī)定

59、。 檢驗(yàn)設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程合格者； 降級使用者。 c）停用證（紅色） 檢驗(yàn)儀器設(shè)備損壞者； 檢驗(yàn)儀器設(shè)備計(jì)量檢定不合格者； 檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能無法確定者； 檢驗(yàn)儀器設(shè)備超過檢定周期者。 校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽貼在相應(yīng)儀器設(shè)備的醒目位置，并加以保護(hù)，方便使用者識別，標(biāo) 簽上應(yīng)注明儀器設(shè)備的編號、檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證日期或有效期、檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證人。 8. 4. 4儀器設(shè)備檔案 管理員應(yīng)對設(shè)備建立檔案，重要設(shè)備應(yīng)“一機(jī)一檔”，檔案袋上開列資料清單。設(shè) 備檔案至少包括以下內(nèi)容： a）儀器設(shè)備名稱及其說明書； b）制造廠名、型號規(guī)格及編號； c）接受和啟用日期； d）維修、使用記錄； e）操

60、作規(guī)程（或說明書）； f）檢定/校準(zhǔn)證書（記錄）； g）存放地點(diǎn)； h）驗(yàn)收/驗(yàn)證記錄； i）故障及維修的歷史記錄等。 8. 5質(zhì)量記錄 a）儀器設(shè)備購置申請單 QR08-1 b）儀器設(shè)備驗(yàn)收單 QR08-2 c）儀器設(shè)備維修記錄表 QR08-3 d）儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表 QR08-4 e）儀器設(shè)備降級/報(bào)廢申請書 QR08-5 f）儀器使用記錄表 QR08-6 修改碼：B/0第9章量值溯源與校準(zhǔn)第2頁共2頁 9量值溯源與校準(zhǔn) 9.1目的 為保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、一致性、溯源性和有效性，對檢驗(yàn)有影響的所有在用 儀器設(shè)備應(yīng)加以控制。本程序規(guī)定了儀器設(shè)備的溯源關(guān)系、校準(zhǔn)/檢定（驗(yàn)證）計(jì)劃的 編制