最新環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

1、環(huán)境管理體系內(nèi)審程序fliuEP19版次A0EMS程原文件頁次1/41目的定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合策 劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，確保環(huán)境管理體系 的持續(xù)有效運行和不斷地改進。2適用范圍適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審X3職責3.1綜合辦公室負責制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準。3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員”任命審核組長。3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內(nèi)審員負責配合組長實施內(nèi)審, 并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。 3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，

2、并將審核報告下發(fā)到相關部門,同時向最 高管理者代表匯報，提交管理評審。3.5各部門負責對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。4工作程序4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定年度審核計劃,經(jīng)管理者代表審核, 報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部 門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關方有嚴重抱怨。；b組織的領導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較C血無進行第二三方審核。4.3審核的準備4.3.1組建審核組。a審核組長:由綜合辦公室成員擔任。b.審核組成員：由經(jīng)過培訓，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理 任命的

3、內(nèi)審員組成。4.3.2審核組的職責a.審核組長(1) 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定EMS內(nèi)部審核計 劃。(2) 確定審核范圍。(3) 確定審核結果。(4) 向環(huán)境管理者代表匯報。b.審核組成員根據(jù)審核準則進行審核。XX精工股份有限公司編fliuEP19環(huán)境管理體系內(nèi)審程原版 次A0EMS程屋文件頁次2/4(2) 審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任。記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。c被審核部門將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。(3) 對審核出的不符合項，提出糾正措施。(4) 實施糾正措施并確認效果后

4、，向審核組長報告。4.3.3編制審核計劃由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制環(huán)境管理體系審核計劃，報管理者代 表審批后實施。審核計劃于審核前七天由IS014001審核組發(fā)至各部門。各部 門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組， 協(xié)商調整。審核計劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審 核的部門、時間安排、審核員分工等。a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務，IS014001標準17個要素；本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣 方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務活動。b審核的目的：1)環(huán)境管理體系

5、是否符合對環(huán)境管理工作的預定安排和IS014001標準的要求；2 )是否得到了正確的實施和保持；3 )向管理者報送審核結果。c審核的準則：1)IS014001環(huán)境管理體系標準;2 )適用于公司的相關法律法規(guī)和其他要求;3 )公司環(huán)境管理體系文件。4.3.4審核組預備會議審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。4.4審核實施按審核實施計劃審核4.4.1召開首次會議審核組長負責主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領導 和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范虱介紹審核員分工、確認審核計劃， 介紹審核方XX精工股份有限公司編fliuEP19環(huán)境管理體系內(nèi)審程原版 次A0EM

6、S程屋文件頁次3/4法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。4.4.2現(xiàn)場審核審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制審核檢 查表，確定不符合項，內(nèi)審員依據(jù)EMS內(nèi)審檢查表通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況 的觀察,收集證據(jù)，對偏離EMS審核準則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。a.通過與部門負責人主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。b通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業(yè)指導書執(zhí)行腎況。4.4.3審核組內(nèi)部交流現(xiàn)場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核 員參加。交流主要內(nèi)容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布，其不符 合項事實應得到受審部

7、門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復審。 評價環(huán)境管理體系的運行情況”初步擬制審核報告等。4 4 4召開末次會議晶組長矗主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及 陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況;宣布 不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結論;總經(jīng)理或管理者代表講話。 4.4.5編制審核報告審核報告由審核組長或其授權的審核員編寫。審核報告的主要內(nèi)容 有a審核目的和范圍；b審核日期；c審核的準則；d審核組成員;e審核發(fā)現(xiàn)；f不符合報告；g審核結論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門，有關部

8、門和有關人 員。4.6糾正措施的跟蹤4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃， 并按不符合、糾正與預防措施控制程序的有關規(guī)定組織實施。4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與 預防措施，向審核組長提出復查要求。審核組長接到部門復查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結果向審核組 長匯報。XX精工股份有限公司環(huán)境管理體系內(nèi)審程原編EP19版 次A0EMS程陰文件頁次4/44.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計 劃按4.6.1執(zhí)行。因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理 者代表處理。4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部