最新環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

1、環(huán)境管理體系內(nèi)審程序fliuEP19版次A0EMS程原文件頁(yè)次1/41目的定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策 劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系 的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。2適用范圍適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡(jiǎn)稱內(nèi)審X3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員”任命審核組長(zhǎng)。3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審, 并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。 3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，

2、并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門,同時(shí)向最 高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。4工作程序4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部 門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較C血無(wú)進(jìn)行第二三方審核。4.3審核的準(zhǔn)備4.3.1組建審核組。a審核組長(zhǎng):由綜合辦公室成員擔(dān)任。b.審核組成員：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理 任命的

3、內(nèi)審員組成。4.3.2審核組的職責(zé)a.審核組長(zhǎng)(1) 代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定EMS內(nèi)部審核計(jì) 劃。(2) 確定審核范圍。(3) 確定審核結(jié)果。(4) 向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。b.審核組成員根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。XX精工股份有限公司編fliuEP19環(huán)境管理體系內(nèi)審程原版 次A0EMS程屋文件頁(yè)次2/4(2) 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。c被審核部門將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核。(3) 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。(4) 實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后

4、，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。4.3.3編制審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，報(bào)管理者代 表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由IS014001審核組發(fā)至各部門。各部 門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組， 協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審 核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，IS014001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣 方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。b審核的目的：1)環(huán)境管理體系

5、是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求；2 )是否得到了正確的實(shí)施和保持；3 )向管理者報(bào)送審核結(jié)果。c審核的準(zhǔn)則：1)IS014001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);2 )適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;3 )公司環(huán)境管理體系文件。4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。4.4審核實(shí)施按審核實(shí)施計(jì)劃審核4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo) 和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范虱介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃， 介紹審核方XX精工股份有限公司編fliuEP19環(huán)境管理體系內(nèi)審程原版 次A0EM

6、S程屋文件頁(yè)次3/4法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制審核檢 查表，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)EMS內(nèi)審檢查表通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況 的觀察,收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。a.通過(guò)與部門負(fù)責(zé)人主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。b通過(guò)查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行腎況。4.4.3審核組內(nèi)部交流現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核 員參加。交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布，其不符 合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部

7、門的認(rèn)可;并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。 評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況”初步擬制審核報(bào)告等。4 4 4召開(kāi)末次會(huì)議晶組長(zhǎng)矗主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及 陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況;宣布 不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。 4.4.5編制審核報(bào)告審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫。審核報(bào)告的主要內(nèi)容 有a審核目的和范圍；b審核日期；c審核的準(zhǔn)則；d審核組成員;e審核發(fā)現(xiàn)；f不符合報(bào)告；g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià);審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部

8、門和有關(guān)人 員。4.6糾正措施的跟蹤4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃， 并按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與 預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M 長(zhǎng)匯報(bào)。XX精工股份有限公司環(huán)境管理體系內(nèi)審程原編EP19版 次A0EMS程陰文件頁(yè)次4/44.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì) 劃按4.6.1執(zhí)行。因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理 者代表處理。4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部