ISO全套制度及業(yè)務流程之內審程序

1、27 內審程序1 目的和范圍： 確定質量管理體系是否符合產品實現(xiàn)的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質量管理體系要求， 確保質量管理體系的有效實施和保持。 本程序適用于本公司內部質量審核工作， 包括與質量管理體系相關的公司領導層、 所有的相關部門和項目部等。2 職責2.1 管理者代表2.1.1 確定審核目的，下達審核指令；2.1.2 批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領導；2.1.3 審批內審報告；2.1.4 協(xié)調解決內部質量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準糾正措施。2.2 總經理室2.2.1 編制公司年度內部質量審核計劃；2.2.2 挑選與被審核對象無直接關系的內部審核員，報管理者代

2、表審批，組成審核小組；2.2.3 組織內部審核的實施；2.2.4 審核資料、文件的管理。2.3 審核組長編制審核實施日程表、 審核實施計劃， 組織編制審核檢查表， 起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。2.4 審核員2.4.1 理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制“內部質量檢查審核表”2.4.2 客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關的文件或開具不合格項報告單；2.4.3 配合并支持審核組長的工作。2.5 受審核部門2.5.1 將審核目的、 范圍通知全部有關人員， 提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作；2.5.2 制定和實施針

3、對審核結果采取的糾正措施；3 工作程序3.1 總經理室根據(jù)質量體系運轉的情況，并考慮以前審核的結果，于年末制訂出次年“年度內部質量體系審核計劃” ，交公司管理者代表審批。一般十二個月內至少進行一次， 且兩次的間隔少于十二個月。 當公司質量管理的內外部環(huán)境或條件有重大變化時應及時增加審核頻次， 原因可包括如機構的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。3.2 “年度內部質量體系審核計劃”必須覆蓋公司質量體系所涉及的各個部門，各過程、 各部室， 每年至少進行一次內部質量審核， 對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當增加。 年度計劃執(zhí)行中， 若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。

4、 “年度內部質量體系審核計劃”的內容主要為：3.2.1 審核目的和范圍3.2.2 審核及受審核的時間安排3.2.3 審核部門、單位3.3 審核準備：3.3.1 管理者代表根據(jù)審核部門和工作內容任命具有內部質量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。3.3.2 由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認后編制審核實施計劃。3.3.3 由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內容包括：a.受審核的部門b.審核的目的、范圍和日期c.依據(jù)的文件d.審核的涉及過程及時間安排 e.審核員分工審核實施計劃由管理者代表批準?，F(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。3.

5、3.4 準備好審核所依據(jù)的文件。審核以 gb/t19001 2000 為標準，公司質量管理體系文件、相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。3.3.5 審核員應事先作好審核準備， 包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。3.4 審核實施3.4.1 召開首次會議（即動員大會，總經理、管理者代表、部門經理、審核員參加） 。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等。3.4.2 現(xiàn)場審核a. 審核的具體內容按照“內部質量審核檢查表”進行。b.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談

6、、收集證據(jù)，檢查質量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時， 審核員應當場取得受審核部門對不合格事實的確認， 若出現(xiàn)意見分歧， 審核員必須耐心說明， 仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。3.4.3 現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應簽到，會議由總經理室作記錄。會議上，審核組長應全面總結質量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。1.5 “內部質量審核報告”由審核組長編寫，管理者代表批準后，報送總經理、管理者代表和有關部門，并作為管理評審的輸入。1.5.1 審核報告內容：a 審核目的，范圍，日期b.受審核部門c.審核依據(jù)的文件d.審核員，受

7、審核部門主要參加人員e.審核描述f質量管理體系的符合性、有效性g.不合格報告及糾正要求1.6 審核報告發(fā)放范圍：1.6.1 總經理，管理者代表1.6.2 相關部門1.6.3 受審核部門1.6.4 不合格項所涉及的相關部門1.7 受審核部門在收到審核報告兩天內， 對不合格項制定糾正措施， 審核組長批準。對短期內無法糾正的不合格項，應繼續(xù)采取糾正措施。1.8 總經理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查， 檢驗其有效性并記錄在內審糾正措施記錄表上。1.9 將審核工作的全部記錄， 包括審核結果、 不合格項報告、 糾正或糾正措施及其驗證、 審核結論、 審核計劃、 各審核員的審核檢查表等， 由審核

8、組長移交總經理室，按公司規(guī)定的檔案管理程序要求進行保管。1.10 內部審核后，若有必要，應對公司的質量管理體系文件進行評審和作出相應調整。4 相關文件4.1 會議制度5 相關表單、記錄5.1 審核實施日程表5.2 審核實施計劃5.3 內部質量審核檢查表5.4 內審糾正措施記錄5.5 內部質量審核報告（記錄）5.6 內審首、末次會議記錄（記錄）編制：審核：批準：日期：日期：日期：2*/房地產有限公司審核實施日程表 頁號：依據(jù)文件審核期限審核目的：審核范圍:審核員名單:審核組長：審時間審核分組與分工核日程安排審核才艮告發(fā)布日期、范圍：管理者代表審核意見簽名：日期：*/房地產有限公司內部質量審核檢查表受審核部門：頁號：審核內谷及涉及的標準條款檢查記錄審核組長：受審核部門負責人簽字審核員：日期：第頁*/房地產有限公司內審糾正措施記錄頁號:受審核部門：部門9f人：審核員：審核日期：不合格事實描述：不符合條款：（審核員）簽名：不合格類型：1立/