2017年度呼圖壁總工會(huì)部門決算

1、2017年度呼圖壁縣總工會(huì)部門決算公開(kāi)說(shuō)明目 錄第一部分呼圖壁縣總工會(huì)部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

2、（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項(xiàng)目收入支出決算表行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表支出決算明細(xì)表基本支出決算明細(xì)表項(xiàng)目支出決算明細(xì)表財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表三、財(cái)政撥款收支情況（9張）：財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

3、明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表五、部門決算附表（5張）：資產(chǎn)情況表國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機(jī)構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表政府采購(gòu)情況表七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表第一部分 部門單位概況1、 部門單位基本情況，呼圖壁縣總工會(huì)的主要職能是基層工會(huì)的組織和建設(shè)，開(kāi)展職工文體及送溫暖活動(dòng)，困難職工的幫扶和慰問(wèn)等，單位內(nèi)設(shè)行政辦公室、幫扶辦公室和財(cái)務(wù)辦公室三個(gè)科室，年末行政在編人數(shù)6人，退休人員8人，

4、實(shí)有人數(shù)14人。 二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，呼圖壁縣總工會(huì)部門決算包括：呼圖壁縣總工會(huì)部門本級(jí)決算。納入呼圖壁縣總工會(huì)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1呼圖壁縣總工會(huì)第二部分 部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入136.09萬(wàn)元,與上年相比，增加6.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，支出139.6萬(wàn)元,與上年相比，增加6.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬(wàn)元，調(diào)整數(shù)136.09萬(wàn)元，決算數(shù)136.09萬(wàn)元。無(wú)其

5、他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（二）部門收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)136.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入135.8萬(wàn)元，占99.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.29萬(wàn)元，占0.22%。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬(wàn)元，調(diào)整數(shù)136.09萬(wàn)元，決算數(shù)136.09萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（三）部門支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)136.09萬(wàn)元，其中：基本支出135.29萬(wàn)元，占99.4%；項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元，占0.6%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位

6、補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬(wàn)元，調(diào)整數(shù)136.09萬(wàn)元，決算數(shù)136.09萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入135.8萬(wàn)元，與上年相比，增加6.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。增減變化的主要原因是：人員增加。財(cái)政撥款支出135.8萬(wàn)元，與上年相比，增加6.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。其中：基本支出135.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬(wàn)元，調(diào)整數(shù)1

7、35.8萬(wàn)元，決算數(shù)135.8萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.8萬(wàn)元。與上年相比，增加6.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。增減變化的主要原因是：人員增加。其中：按功能分類科目，2012901支出130.27萬(wàn)元，2013299支出0.8萬(wàn)元,2080505支出4.74。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出73.44萬(wàn)元，商品服務(wù)支出58.05萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.31萬(wàn)元。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬(wàn)元，調(diào)整數(shù)135.8萬(wàn)元，決算數(shù)135.8萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算

8、財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算。2017年政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算。2017年政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)

9、元，增長(zhǎng)0%。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.34萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.3%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，占54.79%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低；公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬(wàn)元，占45.21%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.66%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。呼圖壁縣總工會(huì)單位全年使用一般公

10、共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元。主要用于車輛維修及購(gòu)置燃油費(fèi)等。2017年，呼圖壁縣總工會(huì)單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬(wàn)元，主要是迎接上級(jí)檢查等。呼圖壁縣總工會(huì)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，300人次。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公

11、務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度呼圖壁縣總工會(huì)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.26萬(wàn)元，比上年增加8.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.55%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加，本年撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。六、政府采購(gòu)情況呼圖壁縣總工會(huì)單位政府采購(gòu)計(jì)劃1.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.86萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)1.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.83萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

12、說(shuō)明截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)82.64萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)9.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)73.41萬(wàn)元，其中：0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛1輛，價(jià)值28.42萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值44.99萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明截至2017年12月31日，呼圖壁縣總工會(huì)單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單

13、位留用0萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0.8萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。第三部分 專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單

14、位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原

15、計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)

16、、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本單位支出功能分類說(shuō)明。2012901指行政運(yùn)行，2013299指其他組織事務(wù)支出，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）一、報(bào)表封面二、收入支出決算總表三、收入決算表四、支出決算表五、收入支出決算表六、項(xiàng)目收入支出決算表七、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表八、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表九、支出決算明細(xì)表十、基本支出決算明細(xì)表十一、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表十二、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表十三、財(cái)政撥款收入支出決算總表十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十五、一般公共預(yù)算