煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定要點(diǎn)

1、中國(guó)煙草總公司文件中煙辦2012313號(hào)-1 -中國(guó)煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定的通知行業(yè)各直屬單位：為規(guī)范煙草企業(yè)采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資、工程和服務(wù)采購(gòu)的 管理與監(jiān)督，現(xiàn)將煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn) 真執(zhí)行。2012中國(guó)煙草總公司年12月31日（可公開）分送：國(guó)家局、總公司領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)各部門、各單位中國(guó)煙草總公司辦公室2013年1月4日印發(fā)煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為規(guī)范煙草企業(yè)采購(gòu)行為， 加強(qiáng)對(duì)物資、 工程和服務(wù)采購(gòu)的管理與監(jiān)督，依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 、 中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于行業(yè)各獨(dú)立法人單位

2、及控股企業(yè)。第三條本規(guī)定所稱采購(gòu)，是指行業(yè)各單位以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等；所稱物資， 是指各種形態(tài)和種類的物品， 分為煙用物資和非煙用物資。煙用物資主要包括卷煙材料、煙葉配套物資、煙草物流配送物資、 煙機(jī)及煙機(jī)零配件等； 非煙用物資主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。所稱工程，是指建設(shè)工程， 包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購(gòu)。所稱服務(wù)， 是指除物資和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象, 包括宣傳促銷

3、服務(wù)、 管理咨詢服務(wù)、 科研開發(fā)服務(wù)、 信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、 運(yùn)輸服務(wù)、 維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。第四條采購(gòu)工作要遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。第五條采購(gòu)工作必須遵守國(guó)家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章 采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條 各單位要成立“三項(xiàng)工作”管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)工作”管委會(huì)） ，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及職工代表組成。 各級(jí) “三項(xiàng)工作”管委會(huì)要建立相應(yīng)的議事規(guī)則和管理制度。設(shè)立董事會(huì)的單位， “三項(xiàng)工作” 管委會(huì)成員包括專職董事。第七條 未設(shè)立董事會(huì)的單位 , “三項(xiàng)工作” 管委會(huì)是本級(jí)采購(gòu)管理的決

4、策機(jī)構(gòu)； 設(shè)立董事會(huì)的單位， 董事會(huì)是本級(jí)采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)， “三項(xiàng)工作”管委會(huì)是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過職代會(huì)審議通過。第八條 “三項(xiàng)工作”管委會(huì)下設(shè)采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)辦） ，采購(gòu)辦設(shè)在“三項(xiàng)工作”管委會(huì)指定的職能部門，由職能部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任， 成員由有關(guān)部門人員組成。第九條 “三項(xiàng)工作”管委會(huì)的主要職責(zé)：審定本單位采購(gòu)工作管理制度和程序；審定集中采購(gòu)目錄 ；審議年度采購(gòu)計(jì)劃；審議采購(gòu)方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)辦的工作。設(shè)立董事會(huì)的單位， 年度采購(gòu)計(jì)劃、 采購(gòu)方式經(jīng) “三項(xiàng)工作”管委會(huì)審議后，報(bào)董事會(huì)審定。第十條 采購(gòu)辦

5、的主要職責(zé)：起草采購(gòu)工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃；編制采購(gòu)目錄 ；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購(gòu)； 組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證； 發(fā)布中選供應(yīng)商。第三章 集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)計(jì)劃編制第十一條各單位采購(gòu)組織形式分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。集中采購(gòu)，是指通用物資、工程和服務(wù)，由采購(gòu)辦或采購(gòu)辦會(huì)同集中采購(gòu)部門依據(jù)各部門、 各單位采購(gòu)需求， 統(tǒng)一組織的采購(gòu)。集中采購(gòu)部門由“三項(xiàng)工作”管委會(huì)確定。分散采購(gòu)是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購(gòu)。第十二條集中采購(gòu)部門主要職責(zé)： 擬訂集中采購(gòu)方案； 組織編制集中采購(gòu)招標(biāo)文件、 談判文件；

6、組織集中采購(gòu)商務(wù)談判工作； 與中選供應(yīng)商簽訂集中采購(gòu)協(xié)議； 向采購(gòu)辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購(gòu)文檔、資料和記錄。第十三條 各單位要按照采購(gòu)組織形式和采購(gòu)需求編制本單位集中采購(gòu)目錄 ，實(shí)行分級(jí)分類管理。集中采購(gòu)目錄經(jīng)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每年定期更新并報(bào)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)同意。第十四條 每年初由采購(gòu)辦組織編制本年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項(xiàng)目在獲得項(xiàng)目批復(fù)后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。煙用物資采購(gòu)要根據(jù)國(guó)家局、總公司下達(dá)的煙葉和卷煙生產(chǎn)計(jì)劃，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。（一）計(jì)劃提報(bào)。各職能部門、單位于當(dāng)年12 月 1 日前提出下一年度采購(gòu)需求，采購(gòu)需求要包括項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、 采購(gòu)數(shù)量

7、、項(xiàng)目金額、擬采用的采購(gòu)方式等，報(bào)采購(gòu)辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購(gòu)方式的，要提交擬采取采購(gòu)方式的理由 。（二）計(jì)劃審核。采購(gòu)辦對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核匯總， 形成年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)審議通過。設(shè)立董事會(huì)的單位須經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)。（3） 預(yù)算審核。將討論通過的年度采購(gòu)計(jì)劃提交預(yù)算管理委員會(huì)審定。（4） 計(jì)劃確定。采購(gòu)辦根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)批復(fù)的年度預(yù)算，組織各職能部門、單位調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃草案，經(jīng)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)后正式形成年度采購(gòu)計(jì)劃。 設(shè)立董事會(huì)的單位須經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)。（5） 計(jì)劃變更。 煙草企業(yè)必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施。 確因生產(chǎn)工作需要， 需追加采購(gòu)計(jì)劃或變更采購(gòu)內(nèi)容

8、的，要按照上述程序辦理追加采購(gòu)手續(xù)。已批復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目， 需要調(diào)整預(yù)算的要報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議通過后， 提交原計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算每年調(diào)整1 次。第四章 采購(gòu)方式及適用條件第十五條 采購(gòu)方式包括以下五種：（一）公開招標(biāo)；（二）邀請(qǐng)招標(biāo)；（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判；（四）單一來源采購(gòu)；（五）詢價(jià)。第十六條 公開招標(biāo)要作為主要采購(gòu)方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。國(guó)家局計(jì)劃分配的煙用物資、 設(shè)備及從全資三產(chǎn)公司采購(gòu)的項(xiàng)目不在此規(guī)定范圍內(nèi)。第十七條 符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)， 由采購(gòu)辦向 3 個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力

9、、 資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書：（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的， 可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、 單一來源、詢價(jià)采購(gòu)的方式進(jìn)行, 但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。（一）供應(yīng)商不足3 家；（二）涉及行業(yè)安全和秘密；（三）涉及煙草行業(yè)核心技術(shù)；（四）采用特定專利、專用技術(shù)。第十九條 符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（1） 招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（2） 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊， 不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）

10、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。第二十條 符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用單一來源方式采購(gòu)：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3） 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)， 且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額10%的。第二十一條 采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。第五章 采購(gòu)程序第二十二條 相關(guān)職能部門依據(jù)批復(fù)的年度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購(gòu)方式，填寫采購(gòu)事項(xiàng)審批表（附表1），報(bào)采購(gòu)辦審核后實(shí)施。第二十三條 招標(biāo)的組

11、織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的煙草企業(yè)， 可以組織自行招標(biāo)； 國(guó)家局、 總公司認(rèn)定的行業(yè)特殊項(xiàng)目由國(guó)家局、 總公司組織自行招標(biāo)，其余項(xiàng)目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)，可通過競(jìng)爭(zhēng)性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)。第二十五條各單位要建立健全評(píng)標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評(píng)標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、 評(píng)價(jià)和檔案管理， 根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時(shí)對(duì)評(píng)標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評(píng)標(biāo)成員動(dòng)態(tài)管理，評(píng)標(biāo)成員庫(kù)人數(shù)不少于 20 人。第二十六條招標(biāo)流程（一） 選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目， 由相關(guān)職能部門填寫招標(biāo)代

12、理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表 （附表 2）向采購(gòu)辦提出申請(qǐng)，由采購(gòu)辦在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目， 要在國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介發(fā)布。法律法規(guī)沒有規(guī)定的，要在兩家以上省級(jí)媒介發(fā)布。（4） 標(biāo)書編制。 相關(guān)職能部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、 對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、 投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價(jià)”的條款以控制成本。國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的

13、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的， 要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。 招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)職能部門填寫標(biāo)書審批表（附表3）報(bào)采購(gòu)辦，采購(gòu)辦組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過后方可發(fā)布。（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)情況。 采購(gòu)辦要組織相關(guān)職能部門人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要， 對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。 資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi)并在預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行。相關(guān)職能部門在開標(biāo)前，要填寫開標(biāo)通知單（附表 4），報(bào)采購(gòu)辦。開標(biāo)全過程要有監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

14、監(jiān)督，重大采購(gòu)項(xiàng)目可以同時(shí)聘請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。（7） 評(píng)標(biāo)。 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)， 評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立履行下列職責(zé)： 審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評(píng)價(jià)； 要求投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件有關(guān)事項(xiàng)作出解釋或者澄清； 推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向“三項(xiàng)工作” 管委會(huì)報(bào)告非法干預(yù)評(píng)標(biāo)工作的行為。自行招標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)職能部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為 5 人以上單數(shù)， 其中技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3 ，其人選由采購(gòu)辦會(huì)同相關(guān)職能部門在監(jiān)察部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫(kù)中隨機(jī)抽取。 評(píng)標(biāo)全過程需監(jiān)察部門和職工代表進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)督。

15、（8） 相關(guān)職能部門要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后3 個(gè)工作日內(nèi)， 填寫 中選供應(yīng)商確認(rèn)單（附表5）及評(píng)標(biāo)報(bào)告提交采購(gòu)辦討論通過。（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于 3 個(gè)工作日。第二十七條 有下列情形之一的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；（二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；（三）投標(biāo)人不符合國(guó)家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；（五） 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；（六）投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性

16、要求和條件作出響應(yīng)；（七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條 否決投標(biāo)后， 除采購(gòu)項(xiàng)目取消情形外， 要重新組織招標(biāo)； 需要采用其他采購(gòu)方式的， 要在采購(gòu)活動(dòng)開始前經(jīng) “三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)。設(shè)立董事會(huì)的單位，還要報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十九條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：（一） 成立談判小組。 由采購(gòu)辦牽頭組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專家組成談判小組， 談判小組由 3 人以上的單數(shù)組成， 其中相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的 1/3 。（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。（三） 談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。 從符合

17、資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于 3 家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。（五）確定成交供應(yīng)商。 談判小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、 質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商， 向采購(gòu)辦提交采購(gòu)意見，經(jīng)采購(gòu)辦批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。第三十條 采用單一來源方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：由采購(gòu)辦組織相關(guān)職能部門、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法規(guī)、監(jiān)察等部門，在保證采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下， 與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購(gòu)意見報(bào)采購(gòu)辦討論通過。未通過的采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)采購(gòu)辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購(gòu)。第三十一條采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，要遵循以下程序

18、：（1） 成立詢價(jià)小組。 由采購(gòu)辦牽頭組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專家組成詢價(jià)小組， 詢價(jià)小組由 3 人以上的單數(shù)組成， 其中相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的 1/3 。（2） 詢價(jià)小組要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。（三）確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于 3 家的供應(yīng)商并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。（四） 詢價(jià)。 詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。（五）確定成交供應(yīng)商。 詢價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、 質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商并向采購(gòu)辦提交采購(gòu)意見， 經(jīng)采購(gòu)辦批準(zhǔn)后， 將結(jié)果通知所有參

19、加詢價(jià)的供應(yīng)商。第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)結(jié)果有異議的， 應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7 個(gè)工作日內(nèi)， 以書面形式向監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。 監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后， 要對(duì)質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。 對(duì)重大投訴事項(xiàng)， 監(jiān)察部門要報(bào) “三項(xiàng)工作”管委會(huì)研究后提出處理意見。第三十三條項(xiàng)目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)采購(gòu)辦， 采購(gòu)辦審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。第六章 供應(yīng)商管理第三十四條 煙草企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、 供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退

20、出機(jī)制， 制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) , 通過綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理， 定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)審， 依據(jù)評(píng)審意見，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。第三十五條供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。（四）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。（五）參加采購(gòu)活動(dòng)前3 年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄。（六）在勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國(guó)家規(guī)定要求。（七）法定代表人不能參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托

21、書。（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第三十六條根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件， 但不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。第三十七條煙用物資采購(gòu)項(xiàng)目中， 對(duì)總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草企業(yè)須從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。第七章 簽約和履約第三十八條 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同并填寫采購(gòu)協(xié)議（合同）審批表 （附件 6） ，經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門審核通過后， 由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同； 非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。招標(biāo)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30 日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。第三十九條采購(gòu)合同簽訂后，在

22、合同有效期內(nèi)相關(guān)職能部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第四十條 相關(guān)職能部門要及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)查并登記造冊(cè)， 辦理入庫(kù)或獲得手續(xù)， 建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺(tái)賬。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，要邀請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。所有驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收書上簽字并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。工程類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算必須經(jīng)過審計(jì)后， 項(xiàng)目審批單位才可組織竣工驗(yàn)收。煙用物資類項(xiàng)目由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)證并出具報(bào)告。 質(zhì)檢人員及其負(fù)責(zé)人要在報(bào)告上簽 字并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八章 采購(gòu)檔案管理第四十一條各單位要根據(jù)工作制度和實(shí)施流程建立五種采購(gòu)方式的“一項(xiàng)一卷”歸檔

23、標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。第四十二條招標(biāo)采購(gòu)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、評(píng)委評(píng)分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、 合同文本及法人代表授權(quán)委托書、 驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、資料。第四十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。第四十四條單一來源歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、

24、采購(gòu)方式確定依據(jù)、價(jià)格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。第四十五條 詢價(jià)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、 詢價(jià)過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。第四十六條各單位要加強(qiáng)采購(gòu)管理信息化建設(shè)。各單位要建設(shè)采購(gòu)管理信息系統(tǒng)， 對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施網(wǎng)上運(yùn)行， 通過信息化固化運(yùn)作程序和檔案資料。第九章 監(jiān)督和責(zé)任第四十七條各單位要建立嚴(yán)格的包含采購(gòu)活動(dòng)工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)辦采購(gòu)的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。

25、第四十八條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合法性審核及采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的資金管理工作。 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施程序性、 全過程跟蹤或?qū)嵸|(zhì)性審計(jì)。第四十九條各單位的采購(gòu)活動(dòng)由監(jiān)察部門按照煙草行業(yè)投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定 （試行） （ 國(guó)煙監(jiān) 2008127號(hào)）進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的行為，將依法依規(guī)進(jìn)行處理。第十章 附 則第五十條 本規(guī)定由總公司負(fù)責(zé)解釋。第五十一條行業(yè)各直屬單位要根據(jù)本規(guī)定制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則并報(bào)總公司備案。第五十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。此前印發(fā)的國(guó)家煙草專賣局、 中國(guó)煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙用物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知（國(guó)煙運(yùn)20103

26、89 號(hào)）、煙草行業(yè)工程投資、物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目管理程序的規(guī)定（國(guó)煙辦 2011435 號(hào)）、國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于印發(fā)低于 30 萬元物資采購(gòu)補(bǔ)充規(guī)定的通知（國(guó)煙辦綜2011609 號(hào)），凡與本規(guī)定不符的以本規(guī)定為準(zhǔn)。附件： 1. 采購(gòu)事項(xiàng)審批表2. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表3. 標(biāo)書審批表4. 開標(biāo)通知單5. 中選供應(yīng)商確認(rèn)單6. 采購(gòu)協(xié)議（合同）審批表7. 采購(gòu)流程圖- 19 -附件2采購(gòu)事項(xiàng)審批表申請(qǐng)日期：年 月 日名稱實(shí)施 單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額：力兀批復(fù)文號(hào)資金來源米購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）在舁 廳p采購(gòu)內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價(jià) （萬元）數(shù)量 （）預(yù)算控制 金額 （

27、萬元）1234擬選用米購(gòu)方式1 .公開招標(biāo)（）2 .邀請(qǐng)招標(biāo)（）3 .競(jìng)爭(zhēng)性談判（）4 .單一來源米購(gòu)（）5 .詢價(jià)（）6 .其他注：除公開招標(biāo)方式外，均需提供選擇理由職能部門意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日米購(gòu)辦意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日“三項(xiàng)工作”管委會(huì)是否通過（選擇劃v）:1 .是（附會(huì)議紀(jì)要）2 .否設(shè)立董事會(huì)的企業(yè)，董事會(huì)是否通過（選擇劃v）:1 .是（附會(huì)議紀(jì)要）2 .否招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：年 月 日名稱實(shí)施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬元批復(fù)文號(hào)所屬分類物資類（）工程類（）服務(wù)類（）其他是否分包招標(biāo)： 分包數(shù)量： 采購(gòu)內(nèi)容1.2.3.申請(qǐng)單位思見：負(fù)責(zé)人：年 月 日候選招標(biāo)

28、 代理機(jī)構(gòu)抽取結(jié)果經(jīng)辦人（簽字）：年 月 日監(jiān)督人（簽字）：年 月 日米購(gòu)辦意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日標(biāo)書審批表日期： 年 月 日名稱實(shí)施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬元批復(fù)文號(hào)所屬分類物資類（）工程類（）服務(wù)類（）其他米購(gòu)方式公開招標(biāo)（）邀請(qǐng)招標(biāo)（）競(jìng)爭(zhēng)性談判（）詢價(jià)（）單一來源米購(gòu)（）其他是否設(shè)置攔標(biāo)價(jià)：招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)采用評(píng)標(biāo) 辦法綜合評(píng)標(biāo)法（）性價(jià)比法（） 最低價(jià)中標(biāo)法（）其他招標(biāo)內(nèi)容1.2.3.投標(biāo)人需 具備的資 質(zhì)和要求1.2.3.標(biāo)書申報(bào)單位意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日米購(gòu)辦代表審核意見：審核人：年 月 日法規(guī)部門代表審核意見：審核人：年 月日財(cái)務(wù)部門代表審核意見：審核人：年 月 日監(jiān)察部門代表審核意見：審核人：年 月日米購(gòu)辦意見：負(fù)責(zé)人：年 月日開標(biāo)通知單日期： 年 月 日名稱實(shí)施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額：力兀招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)開標(biāo)時(shí)間采購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）在舁 廳p采購(gòu)內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價(jià)（萬元）數(shù)量 （