安全監(jiān)督檢查管理辦法

1、中心安全 監(jiān)督檢 查管理辦法目錄第一章總則第二章組織機(jī)構(gòu)第三章檢查形式及內(nèi)容第四章檢查時(shí)間第五章第六章整改落實(shí)原則獎(jiǎng)懲第七章附則第一 章 總則第一條 為杜 絕安全事 故的發(fā) 生，根據(jù)國(guó)家安全生 產(chǎn)條 例、物 資公司安全 規(guī) 章制度、物流中心各 崗位操作 規(guī)范，結(jié) 合物流中心 實(shí)際 制定本管理 辦法。第二條 本 辦法適用 于中心安全 檢查 。第二 章 組織 機(jī)構(gòu)第三條 檢查組 成 員組長(zhǎng)：物流中心分管 領(lǐng)導(dǎo)，其職責(zé)為對(duì)公司安全 監(jiān)督 檢查 全盤(pán)管理 工作。副組長(zhǎng)：物流中心副主任，其職責(zé)為負(fù)責(zé) 安全隱患檢 查 的組織協(xié)調(diào) 排查工作。副組長(zhǎng) ： 行政部主任，其 職責(zé)為負(fù)責(zé) 督促相關(guān)部 門(mén)按 照規(guī)定進(jìn)

2、行整 改，并進(jìn)行復(fù) 查，做好安全 檢查記錄 。有 臺(tái)賬，有整改，有復(fù)查成員：物流中心中 層干部其 職責(zé)為負(fù)責(zé) 配合 安全隱患 的檢查，對(duì)所管范 圍的安全 隱患提供技 術(shù)支持，對(duì)業(yè) 務(wù)范圍內(nèi)的安 全隱患及時(shí)督促整改，并 進(jìn)行復(fù)查。第三 章 檢查 形式及內(nèi)容第五條 檢查 依據(jù)國(guó)家安全法 規(guī)、公司安全 規(guī)章制度、各崗位操作 規(guī)范第六條 檢查 形式檢查 形式分 為兩種，一種是現(xiàn)場(chǎng)檢查 ，一種是資料檢 查。第七條 檢查 內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查 內(nèi)容 為作業(yè)人員安全保 護(hù)措施、作 業(yè)及作業(yè) 環(huán)境是否符合 標(biāo)準(zhǔn)，危險(xiǎn)物品及物 資 是否按 倉(cāng)儲(chǔ) 規(guī)定 儲(chǔ)存，消防 設(shè)施及器材是否符合 標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸操作過(guò)程 是否符合 標(biāo) 準(zhǔn)

3、。資料檢查內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)裝卸 記錄。第四 章 檢查 時(shí)間第八條 安全檢查時(shí) 間1、定期檢查 ：現(xiàn)場(chǎng)每月定期 檢查 一次，并在例會(huì)中通 報(bào)檢查 及整改 情況。2、不定期 檢查 ：日常隨機(jī)檢查和抽 查，并在例會(huì)中通 報(bào)檢查 及整改 情況。3、落實(shí)集團(tuán)公司安排的專(zhuān)項(xiàng)安全 檢查，并在例會(huì)中通 報(bào)檢查 及整改 情況。第五 章 整改 落實(shí)原則第九條 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 檢查出的問(wèn)題嚴(yán) 格按以下要求整改： 1、 按安全生 產(chǎn)監(jiān)督檢查（隱患排 查）整改通知單要求 整2、按照“四定”（定整改項(xiàng)目、定整改內(nèi)容、定整改 時(shí)間 、 定整改 責(zé) 任人）的要求整改。3、對(duì)檢查 的各類(lèi)安全生 產(chǎn)問(wèn)題要及時(shí)、認(rèn)真、全面整 改，重點(diǎn)是做好

4、落 實(shí)工作，嚴(yán)禁各類(lèi)事故隱患重復(fù) 發(fā) 生。4、復(fù)查工作，針對(duì)上次檢查出的問(wèn)題在下次 檢查時(shí)進(jìn) 行復(fù) 查 。5、做好現(xiàn)場(chǎng)檢查 、整改、驗(yàn)收記錄 。第六 章 獎(jiǎng)懲第十條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查 出現(xiàn)的一般和 嚴(yán)重的安全 問(wèn)題 ，按公司相 關(guān)規(guī)章制度 進(jìn)行 處罰。處罰：1、作業(yè)中未佩戴 手套或安全帽、未穿著 勞 保鞋等 勞 動(dòng) 保護(hù) 用品的作 業(yè)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ，處罰現(xiàn) 金 200 元，并 予以記錄 ，交予財(cái)務(wù) 部。2、未正確佩戴安 全帽等勞動(dòng) 保護(hù)用品的作 業(yè)人員，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn) ，處罰現(xiàn) 金 100 元，并予以記錄，交予財(cái)務(wù)部。3、裝卸運(yùn) 輸過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī) 操作的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ，處罰 現(xiàn)金 100 元，并予以 記

5、錄，交予財(cái)務(wù)部。4、作業(yè)前應(yīng)檢查 裝卸工具是否完好可靠，如 發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修，凡帶故障作 業(yè)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ，處 罰現(xiàn)金 100 元，并予以記錄，交予財(cái)務(wù)部。5、電工獨(dú)自一人 進(jìn)行維修、拆卸、安裝等帶電 作業(yè)的， 處罰現(xiàn) 金 100 元，并予以記錄，交予 財(cái)務(wù) 部。6、在裝卸作 業(yè)時(shí) ，有酒后作 業(yè)行為的，處罰現(xiàn) 金 50 元， 并予以 記錄 ，交予財(cái)務(wù)處 。7、由于工作或私 事 發(fā)生爭(zhēng)吵、打架，造成不良影響的， 雙方各 處罰現(xiàn) 金 50-100 元，情節(jié)嚴(yán) 重的，追究其法律 責(zé) 任。8、根據(jù)安全作 業(yè)監(jiān)督卡打分內(nèi)容，以 1 分 20 元累 計(jì)， 處罰監(jiān) 督卡 歸屬部門(mén)扣分累加款

6、項(xiàng)，并交予 財(cái)務(wù)部。 獎(jiǎng)勵(lì)：1、積極向公司提 供違章、違紀(jì) 及破壞、偷竊貨物的一 經(jīng)查實(shí) ，公司視其情況予以 獎(jiǎng)勵(lì) 50-200 元。2、針對(duì)安全 監(jiān)督部門(mén)或崗位設(shè)立年度安全 獎(jiǎng)，安全生 產(chǎn)日累 計(jì)達(dá) 365 天的，每人獎(jiǎng)勵(lì) 200 元。第七 章 附 則第十一條 本辦法由物流 中心行政部 負(fù)責(zé) 解釋。第十二條 本辦法自 發(fā)布之日起施行。附件 1：安全管理監(jiān) 督卡附件 2：運(yùn)輸 安全作 業(yè)監(jiān) 督卡附件 3: 配送安全作業(yè)監(jiān) 督卡附件 4: 裝卸安全作業(yè)監(jiān) 督卡附件 5:治安、消防管理監(jiān)督卡附件 6：財(cái)務(wù) 安全管理 監(jiān) 督卡附件 7：安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查（隱患排查）記錄 表 附 件 8:安全生產(chǎn)監(jiān)督檢

7、查 （隱患排 查）整改通知單物流有限 責(zé) 任公司2014 年 9 月 3 日安全管理監(jiān)督卡監(jiān)督單位：監(jiān)督時(shí)間：年 月 日序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1建立健全 安全生產(chǎn) 責(zé)任制（25）是否建立健全各級(jí)、各類(lèi)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制4各職能部門(mén)的安全職責(zé)是否明確3按三級(jí)控制目標(biāo)分解、落實(shí)安全責(zé)任，做到 層層落實(shí)（公司、 部門(mén)、班組）5是否建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng) 懲和考核制度，并進(jìn)行 責(zé)任追究6是否將安全業(yè)績(jī)作為 考評(píng)、選拔、任用干部 的重要依據(jù)4認(rèn)真開(kāi)展安全檢查，積極推進(jìn)規(guī)范化管理、 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)32建立健全 保障安全 生產(chǎn)的規(guī) 章制度（10）車(chē)輛的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程 和調(diào)度規(guī)程應(yīng)齊全，并 嚴(yán)格執(zhí)行3本單

8、位技術(shù)監(jiān)督、缺 陷管理等生產(chǎn)運(yùn)行管理 制度應(yīng)齊全，并 認(rèn)真落實(shí)3是否按規(guī)定及時(shí)組織 修訂、復(fù)查規(guī)章制度43安全生產(chǎn) 所需資金 的投入（10）生產(chǎn)場(chǎng)所是否具備法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí) 所規(guī)定的安全生產(chǎn)條件4按規(guī)定配備足夠的安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品4是否確保資金落實(shí)到位24安全生產(chǎn)過(guò)程管理（30）是否親自批閱上級(jí)有 關(guān)安全生產(chǎn)的重要文件5是否按規(guī)定深入基層檢查、傳達(dá)事故通報(bào)4定期組織或參加安全 分析會(huì)，研究并及時(shí)解 決安全生產(chǎn)存在 的問(wèn)題或隱患3反違章活動(dòng)力度和查處違章情況7安全性評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況6及時(shí)認(rèn)真組織調(diào)查、分析本單位的事故、障礙，并做到舉一反三，避免同類(lèi)事故、障礙重復(fù)發(fā)生5

9、5教育培訓(xùn) 管理、制 度化建設(shè)（10）是否為應(yīng)該接受培訓(xùn)的員工提供培訓(xùn)條件2是否編制年度培訓(xùn)計(jì)劃2是否建立員工教育培訓(xùn)檔案2特種作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗2培訓(xùn)內(nèi)容是否適用、有針對(duì)性26應(yīng)急管理（10）安全生產(chǎn)應(yīng)急管理體 系是否健全3各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案是否符 合上級(jí)要求（種類(lèi)、針 對(duì)性、操作性）3預(yù)案的執(zhí)行情況、應(yīng) 急處置能力、是否按規(guī)定演練和修訂47事故處理（5）是否及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故3是否按安全生產(chǎn)事 故（事件）操作規(guī)程 原則認(rèn)真處理事 故2合計(jì)100監(jiān)督總體評(píng)價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名運(yùn)輸安全作業(yè)監(jiān)督卡編號(hào)：WZ-YS-（年）-監(jiān)督時(shí)間：工作部門(mén)/班組：工作任務(wù)：開(kāi)工時(shí)間：2

10、0年 月日時(shí)分完工時(shí)間：20年 月日時(shí) 分序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1人員培訓(xùn)及準(zhǔn)備（30）生產(chǎn)作業(yè)前是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并記錄5運(yùn)輸作業(yè)人員是否已進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析并在工作票上簽字確認(rèn)6作業(yè)人員是否明確個(gè) 人崗位職責(zé)7作業(yè)人員是否持證上崗8作業(yè)人員是否認(rèn)真開(kāi) 展安全檢查，積極推進(jìn) 規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn) 化作業(yè)42安全措施（20）作業(yè)人員個(gè)人安全防護(hù)用品是否齊備4作業(yè)人員是否正確佩戴個(gè)人安全防護(hù)用品5運(yùn)輸車(chē)輛檢查是否全面并簽字確認(rèn)3是否按規(guī)定配備足夠的安全工器具4貨物是否捆扎牢固43工作流程（20）作業(yè)過(guò)程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合三 A認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)104制度學(xué)習(xí)（

11、20）是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定8是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán) 公司安全事故（事件）調(diào)查規(guī)程8是否學(xué)習(xí)并熟悉物流中心車(chē)輛管理制度45應(yīng)急管理（10）運(yùn)輸安全應(yīng)急管理體系是否健全5運(yùn)輸過(guò)程中貨物損壞責(zé)任歸屬是否劃分清晰5合計(jì)監(jiān)督總體評(píng) 價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名備注：編號(hào)統(tǒng)一為 WZ-YS-（年）-。如第一份可寫(xiě)成 WZ-YS-2014-001配送安全作業(yè)監(jiān)督卡編號(hào)：WZ-PS-（年）-監(jiān)督時(shí)間：工作部門(mén)/班組：工作任務(wù)：開(kāi)工時(shí)間：20年 月日時(shí) 分完工時(shí)間：20年 月日時(shí)分序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1人員培訓(xùn)及準(zhǔn)備（30）配送作業(yè)前是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并記錄10配

12、送作業(yè)人員是否已進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析并在工作票上 簽字確認(rèn)6作業(yè)人員是否明確個(gè) 人崗位職責(zé)6作業(yè)人員是否認(rèn)真開(kāi) 展安全檢查，積極推進(jìn) 規(guī)范化 管理、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)82安全措施（20）作業(yè)人員個(gè)人安全防護(hù)用品是否齊備6作業(yè)人員是否正確佩戴個(gè)人安全防護(hù)用品5配送車(chē)輛檢查是否全面并簽字確認(rèn)5是否按規(guī)定配備安全工器具43工作流程（20）作業(yè)過(guò)程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合三 A認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)104制度學(xué)習(xí)（20）是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定8是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán) 公司安全事故（事件）調(diào)查 規(guī)程8是否學(xué)習(xí)并熟悉物流中心車(chē)輛管理制度45應(yīng)急管理（10）配送安全應(yīng)急管理體系是否健全10合計(jì)1

13、00監(jiān)督總體評(píng)價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名備注：編號(hào)統(tǒng)一為 WZ-PS-（年）-。如第一份可寫(xiě)成 WZ-PS-2014-001裝卸安全作業(yè)監(jiān)督卡編號(hào)：WZ-CC-（年）-監(jiān)督時(shí)間：工作部門(mén)/班組：工作任務(wù)：開(kāi)工時(shí)間：20年 月日時(shí)分完工時(shí)間：20年 月日時(shí)分序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1人員培訓(xùn)及準(zhǔn)備（30）生產(chǎn)作業(yè)前是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并記錄5裝卸作業(yè)人員是否已 進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析并在工 作票上簽字確認(rèn)6作業(yè)人員是否明確個(gè)人崗位職責(zé)7作業(yè)人員是否持證上崗8作業(yè)人員是否認(rèn)真開(kāi) 展安全檢查，積極推進(jìn) 規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn) 化作業(yè)42安全措施（20）作業(yè)人員個(gè)人安全防護(hù)用品是否齊備

14、4作業(yè)人員是否正確佩 戴個(gè)人安全防護(hù)用品5裝卸車(chē)輛檢查是否全面并簽字確認(rèn)3是否按規(guī)定配備足夠的安全工器具4裝卸貨物是否捆扎牢固43工作流程（20）作業(yè)過(guò)程是否明確并 遵守物流中心工作流程10作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合三 A認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)104制度學(xué)習(xí)（20）是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定8是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán) 公司安全事故（事件）調(diào)查規(guī)程8是否學(xué)習(xí)并熟悉物流中心車(chē)輛管理制度45應(yīng)急管理（10）裝卸安全應(yīng)急管理體系是否健全5裝卸過(guò)程中貨物損壞責(zé)任歸屬是否劃分清晰5合計(jì)100監(jiān)督總體評(píng)價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員 簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名備注：編號(hào)統(tǒng)一為 WZ-CC-（年）-。如第一份可寫(xiě)成 WZ-CC-2014-00

15、1治安、消防管理監(jiān)督卡編號(hào)：WZ-BW-（年）-監(jiān)督時(shí)間：工作部門(mén)/班組：工作任務(wù)：開(kāi)工時(shí)間：20年 月日時(shí) 分完工時(shí)間：20年 月日時(shí) 分序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1人員培訓(xùn)（30）每周是否進(jìn)行安全教 育例會(huì)并記錄5安保及消防人員是否已進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析 并在工作票上簽字確認(rèn)6安保及消防人員是否明確個(gè)人崗位職責(zé)7消防人員是否熟練掌握滅火器使用方法8安保及消防人員是否 認(rèn)真開(kāi)展安全檢查， 積極推進(jìn)規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)42安全措施（20）出入庫(kù)區(qū)人員、車(chē)輛是否有登記4是否按時(shí)巡查庫(kù)區(qū)并有巡查記錄5消防設(shè)施是否齊備、是否有消防臺(tái)賬和維保記錄5是否按規(guī)定配備足夠的安全工器具63工作流程（

16、20）作業(yè)過(guò)程是否明確并遵守物流中心消防 安全工作流程10作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合三 A認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)104制度學(xué)習(xí)（20）是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng) 懲規(guī)定10是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán) 公司安全事故（事件）調(diào)查規(guī)程105應(yīng)急管理（10）消防安全應(yīng)急管理體系是否健全10合計(jì)100監(jiān)督總體評(píng) 價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員 簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名備注：編號(hào)統(tǒng)一為 WZ-BW- （年）-。如第一份可寫(xiě)成 WZ-BW-2014-001附件6:財(cái)務(wù)安全監(jiān)督卡編號(hào)：WZ-CW-（年）-監(jiān)督時(shí)間：工作部門(mén)/班組：工作任務(wù)：開(kāi)工時(shí)間：20 年 月日時(shí)分完工時(shí)間：20 年 月日時(shí) 分序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督得分分值得分1人員培訓(xùn)（

17、30）每周是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并記錄7財(cái)務(wù)人員是否明確個(gè) 人崗位職責(zé)9人員是否持證上崗9是否按照集團(tuán)公司財(cái) 務(wù)制度匯編等法律、法 規(guī)、規(guī)章制度的要 求科學(xué)組織財(cái)務(wù)活動(dòng)52安全措施（20）四周門(mén)窗是否安裝質(zhì)量可靠的防盜門(mén)和鐵窗欄6是否配備保險(xiǎn)箱存放 現(xiàn)金、支票等5是否有現(xiàn)金保管制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額4提取或送存現(xiàn)金是否 固定專(zhuān)人，萬(wàn)元以上是 否有專(zhuān)車(chē)接送53工作流程（20）工作過(guò)程是否明確并 遵守物流中心財(cái)務(wù)工作 流程10工作現(xiàn)場(chǎng)是否符合三 A認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)104制度學(xué)習(xí)（20）是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定8是否學(xué)習(xí)并熟悉集團(tuán) 公司安全事故（事件）調(diào)查規(guī)程8是否學(xué)習(xí)并熟悉物流中心財(cái)務(wù)管理制度45應(yīng)急管理（10）財(cái)務(wù)安全應(yīng)急管理體系是否健全10合計(jì)監(jiān)督總體評(píng) 價(jià)意見(jiàn)監(jiān)督人員簽名被監(jiān)督部門(mén)（人員）簽名備注：編號(hào)統(tǒng)一