電梯資質(zhì)年審、申請(qǐng)?jiān)u審記錄表

1、記錄編號(hào)：XX- XXX(XXX)-20XX-X(X)XXX特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位：設(shè)備種類：施工類別:施工等級(jí)：評(píng)審類別：首次第 次復(fù)審 口增項(xiàng) 口升級(jí)評(píng)審組組長(zhǎng):評(píng)審組成員：評(píng)審日期：年月日至年月日XX省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院附件一、資源條件鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位：評(píng) 審項(xiàng) 目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用1.機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè) 執(zhí)照查看法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，核對(duì)注冊(cè)資金應(yīng)與申請(qǐng)項(xiàng)目范圍對(duì)應(yīng)要求相適應(yīng)。注冊(cè)資金：安裝：A級(jí)300萬元；B級(jí)150萬元；C級(jí)50萬元改造：A級(jí)350萬元；B級(jí)200萬元；C級(jí)80萬元維

2、修：A級(jí)250萬元；B級(jí)120萬元；C級(jí)50萬元施工類別等級(jí)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)）： 企業(yè)名稱： 企業(yè)住所：企業(yè)性質(zhì)：成立日期：注冊(cè)資金：法人：稅務(wù)登記證查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一 致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)。稅務(wù)登記證：法人條 碼證書應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼。企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼：2.人員企業(yè) 法人法人或其授權(quán)代理人應(yīng)熟悉特種設(shè)備施工方面的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范。授權(quán)代理人應(yīng)有符合要求的書面授權(quán)委托書。技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的任命文件，必須具有國(guó)家承認(rèn)的電氣或機(jī)械專業(yè)相應(yīng)職稱 （A B級(jí)應(yīng)具有高級(jí)工程師以上職稱，C級(jí)應(yīng)具有工程師以上職稱），從事相

3、關(guān)特種設(shè)備設(shè)計(jì)和施工管理工作5年以上，掌握有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不在其他 單位兼職。任命文件編號(hào)：姓名：專業(yè)：職稱：管理工作年限：詳見附表1、申請(qǐng)單位技術(shù)人員、檢驗(yàn) 人員、特種作業(yè)人員明細(xì)表評(píng) 審項(xiàng) 目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用技術(shù) 人員應(yīng)有簽訂1年以上全職聘用合冋的電氣或機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員。其中， 符合要求的高級(jí)工程師和工程師人數(shù)不少于基本條件規(guī)定。安裝：A級(jí)：不少于8人；其中高級(jí)工程師不少于 2人，工程師不少于 4 人。B級(jí)：不少于6人；其中高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于 3人。C級(jí)：不少于3人；工程師不少于 2人。改

4、造：A級(jí)：不少于10人；其中從事電梯設(shè)計(jì)的高級(jí)工程師不少于 1人， 工程師不少于2人；其它專業(yè)高級(jí)工程師不少于 1人，工程師不少 于3人。B級(jí)：不少于6人；其中從事電梯設(shè)計(jì)的高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于2人；其它專業(yè)工程師不少于 2人。C級(jí)：不少于3人；其中從事電梯設(shè)計(jì)和施工管理的工程師個(gè)不少于 1人。維修：A級(jí)：不少于8人；其中高級(jí)工程師不少于 2人，工程師不少于 4 人。B級(jí)：不少于5人；其中高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于 2人。C級(jí)：不少于3人；工程師不少于 2人。技術(shù)人員數(shù)量：其中高工：人，工程師：人其中改造從事設(shè)計(jì)的咼工人，工程師人。詳見附表1、申請(qǐng)單位技術(shù)人員、檢驗(yàn) 人員

5、、特種作業(yè)人員明細(xì)表檢驗(yàn) 人員應(yīng)有基本條件規(guī)定數(shù)量的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員。 A級(jí)4人；B級(jí)3人；C級(jí)2人。有檢驗(yàn)人員：人詳見附表1、申請(qǐng)單位技術(shù)人員、檢驗(yàn) 人員、特種作業(yè)人員明細(xì)表作業(yè)人 員應(yīng)有簽訂1年以上全職聘用合冋的持相應(yīng)作業(yè)資格證書的技術(shù)工人， 且各工種人員比例合理。安裝、改造：A級(jí)30人；B級(jí)20人；C級(jí)10人； 維修：A級(jí)40人；B級(jí)30人；C級(jí)15人。有持證作業(yè)人員：人詳見附表1、申請(qǐng)單位技術(shù)人員、檢驗(yàn) 人員、特種作業(yè)人員明細(xì)表評(píng) 審項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用3.基礎(chǔ)設(shè)施辦公場(chǎng)所必須具有固定的辦公場(chǎng)所（應(yīng)具有辦公室、檔案資料室、儀器

6、設(shè)備室、備品備件庫、聯(lián)系電話）辦公室間、檔案資料室間儀器設(shè)備室間、備品備件庫間總面積m2聯(lián)系電話：作業(yè)場(chǎng)所申請(qǐng)改造作業(yè)時(shí)，應(yīng)有滿足改造作業(yè)需要的制造和 試驗(yàn)設(shè)備、廠房、場(chǎng)地。廠房建筑面積：m2廠區(qū)占地面積：m2設(shè)備工具應(yīng)有滿足作業(yè)需要的設(shè)備、工具、裝備（安裝、維 修用吊裝設(shè)備可租賃；申請(qǐng)改造作業(yè)時(shí)設(shè)備、工具、 裝備應(yīng)符合對(duì)制造企業(yè)的要求）。電梯安裝至少應(yīng)有卷揚(yáng)機(jī)或手拉葫蘆、焊接設(shè)備、電錘、電鉆、切割機(jī)、對(duì)講機(jī)等。起重機(jī)械安裝至少應(yīng)有焊接設(shè)備等。詳 見附表2、申請(qǐng)單位生產(chǎn)設(shè)備、 工具明細(xì)表檢測(cè)儀器應(yīng)有滿足作業(yè)需要的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器（申請(qǐng)改造作業(yè) 時(shí)檢測(cè)檢驗(yàn)儀器應(yīng)符合對(duì)制造企業(yè)的要求，理化、 無損檢驗(yàn)

7、可外協(xié)；自己加工的主要件的主要尺寸應(yīng) 檢測(cè)）。電梯安裝、維修應(yīng)有：兆歐表、鉗型電流表、（加速度測(cè)試儀：改造單位）、轉(zhuǎn)速表、水平尺、激光 垂準(zhǔn)儀、磁力線錘、聲級(jí)計(jì)、接地電阻測(cè)試儀、萬 用表、游標(biāo)卡尺、鋼直尺、卷尺、塞尺等； 起重機(jī)械安裝、維修應(yīng)有：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、兆歐 表、接地電阻測(cè)試儀、萬用表、卷尺（或測(cè)距儀）、游標(biāo)卡尺、鋼直尺、塞尺等。詳見附表3、申請(qǐng)單位檢驗(yàn)測(cè)試儀器明細(xì)表評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)果|符合有缺陷不符合不適用業(yè) 績(jī)近5年累計(jì)業(yè)績(jī)符合機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則 基本條件中的要求。近5年累計(jì)施工的申請(qǐng)氾圍內(nèi)的特種設(shè)備數(shù)量 至少應(yīng)達(dá)到（制造

8、單位只安裝本廠制造的設(shè)備 不受此業(yè)績(jī)限制）：安裝：A級(jí)：起重機(jī)械60臺(tái)套，電梯150臺(tái)套； B級(jí)：起重機(jī)械40臺(tái)套，電梯80臺(tái)套； C級(jí)：起重機(jī)械20臺(tái)套,電梯30臺(tái)套。改造：A級(jí)：起重機(jī)械50臺(tái)套,電梯80臺(tái)套；B級(jí)：起重機(jī)械30臺(tái)套，電梯40臺(tái)套；C級(jí)：起重機(jī)械15臺(tái)套，電梯20臺(tái)套。維修：A級(jí)：起重機(jī)械60臺(tái)套，電梯150臺(tái)套；B級(jí)：起重機(jī)械40臺(tái)套，電梯80臺(tái)套；C級(jí)：起重機(jī)械20臺(tái)套，電梯30臺(tái)套。安裝臺(tái)。改造臺(tái)。維修臺(tái)。詳見附表4、申請(qǐng)單位施工業(yè)績(jī)（試安裝工程）明細(xì)表考核年度內(nèi)業(yè)績(jī)符合機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則 年度考核業(yè)績(jī)要求中的規(guī)疋。1、考核年度內(nèi)安裝、改造、維修的設(shè)備

9、數(shù)量和 參數(shù)符合要求。2、考核年度內(nèi)所安裝、改造、維修設(shè)備經(jīng)監(jiān)督 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。3、考核年度內(nèi)安裝、改造、維修的設(shè)備，沒有 因質(zhì)量出現(xiàn)過設(shè)備事故，其用戶也沒有提出過 重大施工質(zhì)量?jī)疹}。1、考核年度內(nèi)安裝臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)?？己四甓葍?nèi)改造臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)?？己四甓葍?nèi)維修臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)。2、首次取證單位第一年施工業(yè)績(jī) ：安裝臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)。改造臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)。維修臺(tái)，處于申請(qǐng)等級(jí)技術(shù)參數(shù)上限的臺(tái)。試安裝維修改造 工程（取證時(shí)）符合特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可 鑒定評(píng)審細(xì)則規(guī)定關(guān)于試安裝、改造、維修 種類、

10、臺(tái)數(shù)的要求。安裝臺(tái)。級(jí)別符合申請(qǐng)要求：改造臺(tái)。級(jí)別符合申請(qǐng)要求：維修臺(tái)。級(jí)別符合申請(qǐng)要求：詳見附表4、申請(qǐng)單位施工業(yè)績(jī)（試安裝工程）明細(xì)表注：“評(píng)審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項(xiàng)目畫“/。 在“評(píng)審情況、工作見證及存在問題 ”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況做出說明和選擇，在對(duì)應(yīng)的“”畫“2”。 對(duì)于評(píng)審論為“不符合”或“有缺陷”的，在“存在問題及說明”欄中，對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說明。沒有發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”。存在問題及說明：評(píng)審員：評(píng)審日期：年月 日附件二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位:評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符

11、合有缺陷不符合不適用1管 理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1. 1.1企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件；應(yīng)經(jīng)過法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)。1. 1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)突出了特種設(shè)備安 全性能的要求1.1.3貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；1.1.4質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；1.1.5對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 了分解和定期考核。1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頒布的文件編號(hào) ：批準(zhǔn)人及日期：2、3、4、5、1.2質(zhì)量保 證體系組 織應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職 責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審

12、結(jié)論符合有缺陷不符合不適用1.3責(zé)任人 員職責(zé)、權(quán) 限1.3.1規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)特種設(shè)備安 全質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.3.2在管理層中任命了 1名質(zhì)量保證工程師， 并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持 和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；1.3.3質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制系 統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相 互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào) 措施；1.3.4 任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員（對(duì)于特種設(shè)備安裝、改造、維修單位，其行政機(jī)構(gòu)中 設(shè)立若干項(xiàng)目部時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況任命了各個(gè)項(xiàng) 目部的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）；1.3.5質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在特種設(shè)備制造 （安裝、改造、維修

13、）過程中勝任并履行其職責(zé)、 權(quán)限。1、2、質(zhì)保工程師 姓名：職務(wù)：任命文件編號(hào)： 職責(zé)權(quán)限：3、4、各責(zé)任人員任叩文件編號(hào)：5、_1.4管理評(píng)審1.4.1應(yīng)保存管理評(píng)審記錄及報(bào)告1.4.2管理評(píng)審應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定管理評(píng)審的規(guī)定： 管理評(píng)審的時(shí)間 管理評(píng)審報(bào)告： 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸出 輸出問題的措施及整改 報(bào)告內(nèi)容評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用質(zhì)保體文2量證系件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控 制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文 件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求

14、手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：實(shí)施日期：要素?cái)?shù)量：文件共分：層次設(shè)置控制系統(tǒng)個(gè)，控制環(huán)節(jié)個(gè)，控制點(diǎn)個(gè)。22程序文 件（管理制 度）2.2.1應(yīng)貫徹了質(zhì)量方針2.2.2應(yīng)與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要 素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng) 2.2.3規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申 請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有 可操作性制定程序文件（管理制度）個(gè)。1、2、3、2. 3作業(yè)（工藝）文 件和記錄2.3.1作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng) 目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需 要；2.3.2記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī) 范標(biāo)準(zhǔn)。1、編寫了 _個(gè)工藝文件，_

15、個(gè)操作規(guī)程，_個(gè)控 制表卡。2、 記錄表數(shù)量：個(gè)，評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷|不符合不適用2.4質(zhì)量計(jì) 劃（過程控 制卡、施工 組織設(shè)計(jì) 或施工方 案）2.4.1質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí) 際情況；2.4.2按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制 造（安裝、改造、維修）過程控制；2.4.3質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相 關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)3文 件和 記錄 控制3.1文件和 記錄控制 程序文件（管理制 度）3.1.1應(yīng)對(duì)文件和記錄的受控范圍、程序、內(nèi)容 及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改

16、、回 收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于外來文件還應(yīng) 當(dāng)包括收集、購買、接收）和質(zhì)量記錄的填寫、 確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等作出明確的規(guī)定3.2文件和 記錄的控 制3.2.1查閱質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè) 計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、 質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提 供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等，審查這些文件和 記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā) 放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符 合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效 版本。3.2.2外來文件應(yīng)齊全、有效。3.2.3質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯 存是否符合規(guī)定。檢查了份文件、份質(zhì)量記錄。

17、1、2、3、3.3法規(guī)、安全技術(shù) 規(guī)范及標(biāo) 準(zhǔn)的完整 與有效性申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用4合 同控 制4.1合同評(píng) 審程序文 件（管理制 度）應(yīng)對(duì)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、 會(huì)簽程序和要求作出明確規(guī)定4.2合同評(píng)審4.2.1所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定4.2.2合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?.2.3 ;按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng) 審記錄4.2.4合同評(píng)審記錄妥善保存抽查份合冋評(píng)審記錄，合冋編號(hào)

18、：5設(shè)計(jì)控 制5.1設(shè)計(jì)控 制程序文 件（管理制 度）設(shè)計(jì)控制程序應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、 外來設(shè)計(jì)文件控制、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、 產(chǎn)品型式試驗(yàn)等等過程按相關(guān)要求作出明確的 控制要求5.2設(shè)計(jì)過程控制5.2.1設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、 設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過程得到有效控 制；5.2.2設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 5.2.3設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要 求。5.3外來設(shè) 計(jì)文件的 控制5.3.1設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件 應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定5.3.2按質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控 制要求進(jìn)行了控制，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確

19、認(rèn)手 續(xù)。1、抽查工程設(shè)計(jì)文件，6材 料、零部 件控 制6.1材料、 零部件（包 括配套設(shè) 備，下同） 控制程序 文件（管理 制度）材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量 保證體系文件。應(yīng)對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、改造、 維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程 序、內(nèi)容，按相關(guān)要求作出明確規(guī)定評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷|不符合不適用6.2采購控制6.2.1原材料、焊材、零部件的分供方在合格分 供方名錄內(nèi)；6.2.2分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān) 質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù) 規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時(shí)， 應(yīng)

20、當(dāng)對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；6.2.3采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)1、檢查份供方名錄。2、 抽查份分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。3、 抽查份采購合冋、份采購計(jì)劃。6材料、零部 件控 制6.3材料控制6.3.1材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的 控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到有效控制；6.3.2材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、 標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；6.3.3材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、 型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；6.3.4發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量

21、保證體系文件的規(guī)定實(shí)施7作業(yè)（工 藝） 控制7.1 作業(yè)（工藝）控 制程序文 件（管理制 度）工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系 文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān) 要求。7.2 作業(yè)（工藝）控 制實(shí)施應(yīng)按作業(yè)（工藝）控制程序文件進(jìn)行實(shí)施 注：結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝 紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記 錄、竣工報(bào)告等，抽查制造（安裝、改造、維修） 現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、 質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否 符合要求。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合

22、有缺陷不符合不適用7.3工裝模 具控制實(shí) 施7.3.1應(yīng)有工裝模具臺(tái)帳；7.3.2應(yīng)有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、 報(bào)廢等資料；7.3.3在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)工裝模具的管 理情況應(yīng)按相關(guān)要求執(zhí)行8焊 接控 制8.1焊接控 制程序文 件（管理制 度）焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系 文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān) 要求。8.2焊接人員管理8.2.1建立了焊接人員檔案并妥善保存；8.2.2焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合 相關(guān)規(guī)定；8.2.3焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人 員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；8.2.4焊接人員施焊

23、項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。8.3焊接材料控制8.3.1焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；8.3.2焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度 裝置符合要求；8.3.3焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘 干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。8.4焊接工藝評(píng)定及焊接工藝8.4.1焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊 接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定；8.4.2焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編 制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目 覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；8.4.3焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、 使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。

24、評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷|不符合不適用8焊接控 制8.5焊接過程控制8.5.1現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、 完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；8.5.2焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；8.5.3焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)要求；8.5.4對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn) 行分析；8.5.5焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫 返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊 縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材 缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。9熱 處理 控制9.1熱處理 控制程序 文件（管理 制度）熱處理控制程序文件（管

25、理制度）等質(zhì)量保證體 系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容 應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。9.2熱處理 工藝和過 程控制9.2.1熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記 錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；9.2.2熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng) 記錄裝置符合相關(guān)要求；9.2.3 熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐 號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作 工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。9.3熱處理分包控制9.3.1對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新 評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；9.3.2熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；9.3.3熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)

26、記錄、 熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求（熱處理報(bào)告和熱處理 自動(dòng)溫度記錄上應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、 熱處理責(zé)任人簽字等）。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用10無 損檢 測(cè)控 制10.1無損 檢測(cè)控制 程序文件（管理制 度）無損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證 體系文件，所規(guī)定的無損檢測(cè)控制范圍、程序、 內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。10. 2無損 檢測(cè)人員 管理按照申請(qǐng)單位提交的無損檢測(cè)人員明細(xì)表、無損檢測(cè)人員檔案和資格證，無損檢測(cè)人員的管理（包括無損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持 證項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)

27、人員的職責(zé)、權(quán)限等） 應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。10. 3無損檢測(cè)工藝無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符 合相關(guān)女全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋。10. 4無損 檢測(cè)過程 控制10.4.1無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符 合女全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；1042不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 1043射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符 合相關(guān)規(guī)定；1044在無損檢測(cè)過程中按照無損檢測(cè)工藝文 件的規(guī)定進(jìn)行操作；10.4.5無損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。起重機(jī)安裝如果此處寫取證周期內(nèi)未實(shí)施，10. 5無損檢測(cè)報(bào)告10.5.1無損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射

28、線檢測(cè)底片符合 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；10.5.2米用的無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；10.5.3射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；10.5.3無損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無損檢測(cè)方 法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。則此處應(yīng)無此項(xiàng)，評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用10. 6無損 檢測(cè)分包 控制10.6.1無損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；10.6.2分包方核準(zhǔn)的無損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；10.6.3分包方出具的無損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；10.6.4無損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無損

29、檢測(cè)記錄、報(bào)告 進(jìn)行了審查確認(rèn)。11理 化檢 驗(yàn)控 制11.1 理化 檢驗(yàn)控制 程序文件（管理制 度）理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證 體系文件，所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程 序、內(nèi)容是否符合要求。11 . 2理化 檢驗(yàn)過程 控制11. 2. 1理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；11 . 2. 2選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確， 理化檢驗(yàn)工藝（規(guī)程）符合要求，理化檢驗(yàn)操作按 照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；11. 2. 3理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合 相關(guān)規(guī)定；11. 2. 4理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；11. 2. 5理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)11. 3理

30、化 檢驗(yàn)分包 控制11.3. 1申請(qǐng)單位應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng) 價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告； 11. 3. 2分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰?yīng)滿足受 理的許可項(xiàng)目要求；11. 3. 3分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī) 定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn) 行了審查確認(rèn)。12檢驗(yàn)與 試驗(yàn)12. 1程序 文件（管理 制度）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保 證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程 序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。評(píng)審 項(xiàng)目 控制評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用12. 2過程 檢驗(yàn)與試 驗(yàn)控制12.2.1質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程

31、中，按要求進(jìn)行了全部 檢驗(yàn)與試驗(yàn)；12.2.2各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相 關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝 的規(guī)定。12.3最終 檢驗(yàn)與試 驗(yàn)控制出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記 錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn) 與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。12.4檢驗(yàn) 試驗(yàn)條件 控制12.4.1檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求， 所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；12.4.2檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn) 載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn) 要求。12.5檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識(shí)， 應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。12.6

32、型式 試驗(yàn)及其 他特殊試 驗(yàn)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗(yàn) 及其他特殊試驗(yàn)要求時(shí)，型式試驗(yàn)及其他特殊試 驗(yàn)是否符合以下要求：(1)型式試驗(yàn)由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試 驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié) 論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋，型式試驗(yàn)覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍；(2)其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記 錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用12檢 驗(yàn)與 試驗(yàn) 控制12.7檢驗(yàn) 與試驗(yàn)記 錄和報(bào)告12.7.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；12.7.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)口規(guī)氾統(tǒng)

33、，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 12.7.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；12.7.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告 進(jìn)行了監(jiān)督和確認(rèn)。13設(shè)備和 檢驗(yàn) 試驗(yàn) 裝置 控制13.1設(shè)備 和檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置控 制程序文 件（管理制 度）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件（管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、 內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。13.2設(shè)備 和檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置檔 案管理13.2.1建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全， 與實(shí)物一致，并妥善保管；13.2.2設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃

34、進(jìn)行了 檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；13.2.3按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn) 行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。13.3設(shè)備 和檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置狀 態(tài)13.3.1設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān) 規(guī)定。13.3.2屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢 驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。14不 合格 品（項(xiàng)） 控制14.1 不合 格品（項(xiàng)） 控制程序 文件（管理 制度）不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管理制度）等質(zhì) 量保證體系文件，對(duì)不合格品（項(xiàng)）控制范圍、 程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合

35、不適用14.2不合格品（項(xiàng)） 控制的實(shí) 施14.2.1不合格品的記錄、 標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合 質(zhì)量體系文件規(guī)定；14.2.2對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定 程序進(jìn)行處置；14.2.3不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行檢驗(yàn)；14.2.4糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其 跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、 有效。15質(zhì)量改 進(jìn)與 服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核 和管 理制度15.1控制 文件（管理 制度）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì) 量保證體系文件，控制的范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符 合要求。15.2質(zhì)量 改進(jìn)的實(shí) 施15.2.1質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、 分析、反饋、處理， 并米取了有效的糾正措

36、施；15.2.2按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題米取了有效的糾正措施；15.2.3對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；15.2.4有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé) 任人員。16.1 人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，規(guī)定的人員 培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。16.2人員培訓(xùn)實(shí)施16.2.1制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí) 施了人員培訓(xùn)；16.2.2建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員 培訓(xùn)、考核檔案。16.2.3規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員 的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)

37、審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論符合有缺陷不符合不適用17執(zhí) 行特 種設(shè) 備許 可制 度17.1執(zhí)行 特種設(shè)備 許可制度 的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系 文件，所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范 圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。17.2許可 制度的執(zhí)行17.2.1遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特 種設(shè)備許可制度的行為；17.2.2接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；17.2.3按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；17.2.4向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件 符合相關(guān)規(guī)定；17.2.5特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時(shí)（單位名 稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更），及時(shí)辦理了變更申請(qǐng)；17.2.6按照規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 和社會(huì)提供相關(guān)信息；17.2.7特種設(shè)備設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo) 志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注：“評(píng)審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項(xiàng)目畫“ /。 在“評(píng)審情況、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況做出說明和選擇，