新版質(zhì)量手冊

1、公司廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限A/1 2017 年 1 月 10 日J(rèn) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J第 01 章 目錄 第 01 章：目錄1 第 02 章 ： 質(zhì) 量 手 冊 頒 布 令,2，J第 03 章 ： 管 理 者 代 表 任 命 令,3，2第 04 章 ： 質(zhì) 量 方 針 頒 布 令,4，1第 05 章 ： 質(zhì) 量 目 標(biāo) 頒 布 令,5，2第 06 章 ： 公 司 簡 介,6第 07 章 ： 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖,7第 08 章：質(zhì)量管理體系過程與職能分配表文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊

2、 BK-QM-01,8-10 第 09 章：職責(zé)和權(quán)限 ,1115 第 010 章：質(zhì)量手冊的管理)J J J J J J J J J J J 1l J J J J J !,16第 1 章：范圍,17第2章：規(guī)范性引用文件,17第3章：術(shù)語和定義,17-18第4章：組織環(huán)境,19-20第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用,21，J 1-22第6章：資源管理,23，J 2-24第7章：支持,25，J p-30第8章：運(yùn)行,31J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J1-41第9章：績效評價,42J J J J J J J J J J J

3、J J J J J J J J J J J J J J J J J J-44第10章：運(yùn)行,45-46 附錄一：質(zhì)量管理體系程序文件清單 ,47-48第1 頁 共 1 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 第 02 章 質(zhì)量手冊頒布令為了進(jìn)一步提高廣東省 AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，按照GB/T19001-2016 idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系 一一要求標(biāo)準(zhǔn)，建立持續(xù)有效的質(zhì)量管

4、理體系，編制了質(zhì)量手冊 ，這是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件， 是公司全體職工共同遵守的行為準(zhǔn)則，也是用戶對公司質(zhì)量保證能力可 以信賴的證實(shí)性文件。 我要求公司全體職工盡職盡責(zé)、從自身做起、不 折不扣地執(zhí)行質(zhì)量手冊 。 特此頒布，從 2017 年 1 月 10 日起開始執(zhí)行。 總經(jīng)理：日 期：2017年1 月 8日 2第 頁共 2 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1 月10日 第 03章 管理者代表任命令 為了進(jìn)一 步提高廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì) 量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連

5、接管配件行業(yè)、小家電市場的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照GB/T19001-2016 idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)、有 效運(yùn)行，特任命 先生 為管理者代表。 管理者代表的職責(zé) 女口下： 1）負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 一 要求標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2016 idt 09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）確保各過程獲得 其預(yù)期輸出； 4）報(bào)告質(zhì)量管理體

6、系的績效及改進(jìn)的機(jī)會，特別向總經(jīng)理 報(bào)告； 5）確保在整個公司內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性； 7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和控 制； 8）負(fù)責(zé)組織識別、監(jiān)視和評價相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織 將質(zhì)量目標(biāo)的分解到公司的各職能層次；10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核工作； 11）就質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各 方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：201年71 月 8 日3第 頁 共 3 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1 月10日 第 04章 質(zhì)量方針頒布令 為確保公司 質(zhì)量

7、管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧 客滿意。根據(jù)公司 “質(zhì)量第一、顧客至上 ”的經(jīng)營宗旨，特制定并頒布質(zhì)量方針如下，要求公司全體員工理解并執(zhí)行。質(zhì)量方針做一流產(chǎn)品、創(chuàng)一流品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、塑造企業(yè)新形象質(zhì)量方針內(nèi)涵 1 ）公司通過市場調(diào)查、市場預(yù)測、與顧客洽談，緊跟攪拌機(jī)、破壁 機(jī)、碎肉機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢，了解顧客的需求和期望，根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)和質(zhì)量法律法規(guī)的要求，精心生產(chǎn)、為用戶提供滿意的產(chǎn)品。2）公司堅(jiān)持 “高質(zhì)量第一、顧客至上 ”的經(jīng)營宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量贏顧客、以改進(jìn)求 發(fā)展、以增強(qiáng)顧客滿意為第一目的，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。3）公司通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，實(shí)行科學(xué)管理，緊跟

8、行業(yè)發(fā)展動態(tài)，不斷完善產(chǎn)品、 服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系。 總經(jīng) 理：日 期： 2017年1月 8日4第 頁 共 4 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日第 05章 質(zhì)量目標(biāo)頒布令為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì) 量，增強(qiáng)顧客滿意，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并頒布總的質(zhì)量目標(biāo) 如下：質(zhì)量目標(biāo)1）小家電產(chǎn)品一次送檢合格率 98% 2）空調(diào)連接管一 次送檢合格率 99% 3）顧客滿意度 90分o 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政 人事部按目標(biāo)管理控制程序的要求，每年根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)完成 情況，

9、結(jié)合管理評審的要求，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，質(zhì)量目 標(biāo) 分 解 經(jīng) 管 理 者 代 表 批 準(zhǔn) 后 實(shí) 施 o總經(jīng)理：日 期： 2017 年 1 月 85第 頁 共 5 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日公司簡介 第 06 章 廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電 產(chǎn)品和空調(diào)連接管等配件的企業(yè)。有生產(chǎn)廠房 5000 平方米，現(xiàn)有員工 50 多人，其中：管理、專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)員工均具有多年空調(diào)配件、小 家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和管理的工作經(jīng)驗(yàn)。 公司通過不斷的更新改造，

10、現(xiàn) 擁有齊全、成套、高精度的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。 公司以精益求精、用 戶至上和信譽(yù)第一的原則，嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)。遵循 “質(zhì)量第一、 顧客至上 ”的經(jīng)營宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司嚴(yán)格執(zhí)行 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn) 品出廠和服務(wù)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識、操 作技能、安全生產(chǎn)、管理方法等培訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)公司的過程、產(chǎn)品、服 務(wù)和質(zhì)量管理體系。公司名稱：廣東省 AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 公司地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳 真： 企業(yè)郵箱： 聯(lián)系 人： 6第 頁 共 6 頁廣東省AABB

11、CC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量 手冊 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日第 07 章組織結(jié)構(gòu)圖 為確保公司的質(zhì)量方 針與目標(biāo)，公司建立了質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總技術(shù)副總行政副總供行技銷生品財(cái)應(yīng)政鏈術(shù)售人產(chǎn)質(zhì)務(wù)管事理部部部部 部部部電配倉器件車車庫間公司A/1 2017 年月 10 日第 08 章質(zhì)量管理體系過程與職能分配表管理行政供應(yīng) GB/T19001-2016idt 總經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)品質(zhì)銷售者代人事鏈管理部部部部 09001:2015質(zhì)量管理體系過程 表部理部 組織環(huán)境 4理解組織及其環(huán)境 理豺關(guān)2的需求和期望 確定質(zhì)量管理

12、體系范圍 質(zhì)佃理4體系及其過程 領(lǐng)導(dǎo)作用5 領(lǐng)導(dǎo)作用.17第頁共 7 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限文件編號修改狀態(tài)實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01和承諾 方針 5.2 制定方針.1 5溝通質(zhì)量方針 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 策劃 B 血對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 變更的策劃 支持 7 資源 總 7.1.1則 人員1.2 基礎(chǔ)設(shè)施 過程運(yùn)行環(huán)境 監(jiān)視和測量資源 組織的知識8第頁共8頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號修改狀態(tài)實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01A/1 2017年1 月10日 第 08 章質(zhì)量管理體系過程與職能分配表管理行政供應(yīng) GB/T19001-2016

13、 idt總經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)品質(zhì)銷售者代人事鏈管理 部部部部IS09001:2015質(zhì)量管理體系過程 表部理部 /能力 7.2 意識 7.3 溝通 7.5成文信息 總貝 7.5.17.5.2創(chuàng)建和更新 成文信息3勺控制 8運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 產(chǎn)品和8務(wù)的要求 顧客溝通 產(chǎn)品和38務(wù)要求的確定 產(chǎn)品和2.務(wù)要求的評審 產(chǎn)品和8.83 務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服 務(wù)的控制 生產(chǎn)和8.5服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 8.5.2標(biāo)識和可追溯性 顧客或夕8部供方的財(cái)產(chǎn) 防護(hù).5歡 交付后活動 8.5.6更改控制 產(chǎn)品和8S務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 9第頁共 9 頁廣東省AABBC

14、C實(shí)業(yè)有限公司 文件編號修改狀態(tài)實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01A/1 2017年1月10日 第 08 章質(zhì)量管理體系過程與職能分配表管理行政供應(yīng) GB/T19001-2016 idt總經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)品質(zhì)銷售者代人事鏈管理 部部部部IS09001:2015質(zhì)量管理體系過程 表部理部 A績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則9朮怙 顧客滿意 分析與評價 內(nèi)部審核9 9.3管理評審 改進(jìn) S0 總則 不符合與糾正措施 持續(xù)改進(jìn)0表示領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 表示主管職責(zé) 表示協(xié)助職責(zé)10第頁共 10頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號修改狀態(tài)實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/12017年1 月10日

15、 第 09章職責(zé)與權(quán)限 一）總經(jīng)理崗位 職責(zé) 1）對公司對質(zhì)量管理體系的有效性 負(fù)責(zé)； 2）確保制定質(zhì)量管 理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并與公司的環(huán)境相適應(yīng)，與 戰(zhàn)略方向相一致； 3）確保建立的質(zhì)量管理體系要求融入與公司的 業(yè)務(wù)過程； 4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； 7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié) 果； 8） 促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管 理體系的有效性作出貢獻(xiàn) ； 9）推動改進(jìn)； 10） 支持其他 相關(guān)管理者 （主管人員 ）在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用 ；11）

16、任命管理者代表和各部門主管，并為其有效開展工作提供必要條件；12）主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；13）對公司產(chǎn)品最終質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。二）管理者代表職責(zé) 1）負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）確保各過程獲得其預(yù) 期輸出； 4）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會，特別向總經(jīng)理報(bào)告； 5）確保在整個公司內(nèi)

17、推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量 管理體系變更時保持其完整性； 7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和控制； 8） 負(fù)責(zé)組織識別、監(jiān)視和評價相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目 標(biāo)的分解到公司的各職能層次； 10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)、 外部審核工作； 11 ）就質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 三）行政副總經(jīng)理崗位職責(zé) 11 第 頁 共 11 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 1 ）協(xié)助總經(jīng)理制定年度銷售經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳 達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)

18、銷售部、財(cái)務(wù)部和行政人事部的工作； 4）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立和運(yùn)行公司的績效考核機(jī)制；5）負(fù)責(zé)組織公司人事行政管理的協(xié)調(diào)； 6）負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 7） 負(fù)責(zé)組織公司消防安全環(huán)保工作； 8）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營管理情 況； 9）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算和資金回收管理； 10）就年度經(jīng)營目標(biāo) 的完成向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 四）技術(shù)副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助 總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、品質(zhì)部的工作； 4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量問題處理的審核； 5）負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品認(rèn)證工 作； 7 ）就公司技術(shù)品質(zhì)管理向

19、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 五）生產(chǎn)副總經(jīng)理 崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確 定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、供應(yīng)鏈管理部的工作； 4）負(fù)責(zé)組 織處理生產(chǎn)過程問題； 5）負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé) 生產(chǎn)安全生產(chǎn)工作； 7）就公司生產(chǎn)任務(wù)的及時完成和產(chǎn)品質(zhì)量向總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。 六）行政人事部 1）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理； 2）協(xié)助 總經(jīng)理組織管理評審； 3）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核； 4）協(xié)助管理 者代表組織組織識別公司的內(nèi)外部環(huán)境； 5）協(xié)助管理者代表組織識別和 評價相關(guān)方的需求和期望； 12第 頁 共 12 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號

20、 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 6 ）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解分解和下達(dá)和檢查； 7）負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)措施的制定和檢查；8）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和培訓(xùn)管理工作，并組織實(shí)施，建立教育檔案；9）負(fù)責(zé)信息交流管理工作，接收和組織處理政府部門的公文；10）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)運(yùn)行環(huán)境控制的管理； 11）負(fù)責(zé)公司的消防安全管理、潛在緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工 作； 12）負(fù)責(zé)公司的知識、文件和記錄的管理。13）負(fù)責(zé)公司的有關(guān)行政管理和后勤管理工作。14 ）負(fù)責(zé)完成公司主管安排的其他工作。七）生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；2）負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)； 3

21、）對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；4 ）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的控制；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；6）負(fù)責(zé)正確對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，使之具有可追溯性； 7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程不合格品進(jìn)行處理；8）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)不合格品實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施；9）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)；10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全的控制；11 ）負(fù)責(zé)及時完成上級主管安排的其他工作。八）技術(shù)部 1）參與搜集市場、產(chǎn)品信息，負(fù)責(zé)樣品的制作，對生產(chǎn) 等有關(guān)信息的控制和管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； 3）負(fù)責(zé)新產(chǎn) 品開發(fā)及其控制； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的變更控制； 5）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編 制； 6）負(fù)責(zé)新技術(shù) ,新材料的推廣應(yīng)用工作； 7）負(fù)責(zé)做好技術(shù)培訓(xùn) ,技 術(shù)服務(wù)

22、等工作； 8）參與不合格品審理工作 ,對因技術(shù)問題造成的不合格 負(fù)責(zé)制訂糾正措施 ; 9）負(fù)責(zé)技術(shù)詢問； 10）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目 標(biāo)； 11）負(fù)責(zé)對外來文件的有效性的確認(rèn)，包括：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧 客圖紙等； 13第 頁 共 13 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/12017 年 1 月 10 日 12 ）對技術(shù)工藝文件的正確性負(fù)責(zé)； 13 ）負(fù)責(zé)及時 完成上級主管安排的其他工作。 九）品質(zhì)部 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章和產(chǎn) 品合格證的管理； 2 ）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)視與 測量設(shè)備的管理； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試

23、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān) 視與測量（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)） ； 6）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品 的例行檢驗(yàn)； 7）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料和元件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 8）負(fù) 責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)；9）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理；10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查； 11）負(fù)責(zé)或組織不合格品的評審； 12）負(fù) 責(zé)質(zhì)量信息收信、分析； 13）負(fù)責(zé)配合營銷部妥善處理用戶對產(chǎn)品質(zhì)量 的反饋信息； 14）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)；15）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施的管理；16）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他質(zhì)量工作。十）供應(yīng)鏈管理部 1）負(fù)責(zé)供方選擇、評價、績效評價和重新評價 工作。 2）負(fù)責(zé)原原輔材料采購。

24、 3）保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，配合品質(zhì)部門 做好進(jìn)貨驗(yàn)收和不合格品處理工作；4）負(fù)責(zé)收集認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料外部供方的質(zhì)量證明材料； 5）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 6）負(fù)責(zé)對外 部供方的績效監(jiān)控； 7）負(fù)責(zé)收集外部供方不符合采取的措施；8）負(fù)責(zé)組織對外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的管理；9）對采購產(chǎn)品質(zhì)量和采購進(jìn)度負(fù)責(zé)；10）負(fù)責(zé)及時完成上級主管安排的其他工作。十一）銷售部 1）負(fù)責(zé)組織完成公司產(chǎn)品銷售目標(biāo)；14第 頁共 14 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/12017年1月 10日 2 ）負(fù)責(zé)市場開發(fā)； 3）負(fù)責(zé)確定并評審顧客與產(chǎn)品 有關(guān)的要求

25、，確保組織有能力滿足顧客的要求；4）協(xié)助識別相關(guān)方的需要和期望； 5）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括協(xié)助處理顧客投訴、退貨和報(bào)告； 6）負(fù)責(zé)組織顧客提供的財(cái)產(chǎn)的管理； 7）負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集和 顧客滿意度的評價； 8）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 9）就銷售業(yè)績 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 10）負(fù)責(zé)及時完成上級主管安排的其他工作。十二）財(cái)務(wù)部 1）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度； 2）負(fù)責(zé)成本核算； 3 ）負(fù)責(zé)資 金計(jì)劃的制定； 4）負(fù)責(zé)及時上報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表； 5）協(xié)助公司績效考 核； 6）負(fù)責(zé)及時完成上級主管安排的其他工作。十二）其他 其他各 崗 位 人 員 的 職 責(zé) 見 公 司 崗 位 職 責(zé) 。 15第

26、 頁 共 15 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年 1月10日第 010章 質(zhì)量手冊的管理 1質(zhì)量手冊依照 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015質(zhì)量管理 體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家法律法規(guī)要求和公司實(shí)際編制，作為公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)行、顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。2質(zhì)量手冊由管理者代表編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 3 質(zhì)量手 冊發(fā)放3.1公司質(zhì)量手冊的發(fā)放分為受控發(fā)放和非控發(fā)放。a）受b ）非控發(fā)放的對象為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管和認(rèn)證機(jī)構(gòu)；3.2 受控受控發(fā)放對象為：有

27、關(guān)協(xié)議規(guī)定的對象，如顧客，一次有效。發(fā)放應(yīng)在封面受控欄內(nèi)編號，并蓋 “受控文件 ”印章；非受控發(fā)放在封面 上不作標(biāo)記，作廢文件蓋 “作廢文件 ”印章。 4 質(zhì)量手冊持有者必須 妥善保管，不得涂改、撤頁、外借、外送。 5 質(zhì)量手冊修改須進(jìn)行 記錄，并在相應(yīng)的章節(jié)記錄版本和修改號，修改五次或經(jīng)過一次大幅度 修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，版本號按 A、B、, 、修改號按 0、1、2、3、4、 5 依此類推。在下列情況下，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修改或換版：a）國家或國際標(biāo)準(zhǔn)重新頒布時； b）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或職能分配發(fā)生變化時； c）公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化、經(jīng)營產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整時；d）內(nèi)外部審核、管理評審提

28、出改進(jìn)要求時；e）其它公司認(rèn)為有必要時。16第 頁 共 16 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 第1章 范圍1.1總則a）本質(zhì)量手冊 規(guī)定了公司對質(zhì)量管理體系的要求，確保公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。b）本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并不斷 地得到完善和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意的目的。c）本質(zhì)量手冊也適用于向外部顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.2應(yīng)用 a）公司按GB/T19001-2016 idt IS0900

29、1:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際情況要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)適用的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定 地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，提高市場競爭能力。b）公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。c）公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉 機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)。d）不適用范圍： 公司 質(zhì) 量 管理 體系 范圍不存在 對 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的不適用。e）外包過程：公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程無外包。 第 2 章 規(guī)

30、范性引用文件 GB/T19000- 2016 idt ISO9000： 2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語第 3 章術(shù)語和定義公司質(zhì)量管理體系文件采用 GB/T19000-2016 idtISO9000： 2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語所確立的術(shù)語和定義，為方 便內(nèi)部管理和理解，特列出如下主要術(shù)語包括：1）組織的環(huán)境（context of the organization） ：對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。2）相關(guān)方（interested party，stakeholder）：可影響決策或活動，或被決策或活動所影響，或他自己感覺到被決策或活動 所影響的個人或組織。

31、17第 頁 共 17 頁或想象的任何事物。廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 3）外包（ outsource） ：安排外部組織 執(zhí)行組織的部分職能或過程。 4）實(shí)體（object、entity、item）:可感知5）質(zhì)量（ quatity ）：實(shí)體的若干固有特性滿足要 求的程度。 6 ）要求（ requirement ）：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 7）質(zhì)量要求（ quapity requirement ）：關(guān)于質(zhì)量的要求。 8） 創(chuàng)新（ innovation ）：新的或變更的實(shí)體實(shí)

32、現(xiàn)或重新分配價值。9）輸出（ output ）：過程的結(jié)果。 10）產(chǎn)品（ product ）：在組織和顧客之間未發(fā) 生任何交易的情況下，組織生產(chǎn)的輸出。11）服務(wù)（service）：至少有一項(xiàng)活動必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。 12）風(fēng)險(xiǎn)（ risk） ：不確定性 的影響。13）文件（document）:信息及其載體。14）成文信息（documented informatiom ）：組織需要控制和保持的信息及其載體。15）人為因素（ human facto r ） ：對考慮中的實(shí)體的人為影響特性。16）審核（audit）:為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定其滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行

33、的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。17）優(yōu)勢（S）:公司內(nèi)部有利于達(dá)成公司目標(biāo)的資源或各方面的能力或資源。18）劣勢（W）:公司內(nèi)部不利于達(dá)成公司目標(biāo)的限制、弱點(diǎn)或缺失。19）機(jī)會（T）:公司外在環(huán)境中任何對公司有利的狀況，常是一種趨勢改變，或被忽略的需 求，導(dǎo)致產(chǎn)品服務(wù)的需求增加而強(qiáng)化公司的定位。20）威脅（O）:公司外在環(huán)境中任何不利的限制與狀況，以致潛在損害公司及其策略效果。18第 頁 共 18 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 第4章 組織環(huán)境 4.1理解組織及 其環(huán)境 4.1.1 公司由總經(jīng)理負(fù)

34、責(zé)組織各部門按環(huán)境分析控制程序的要求，確定與其 宗旨 和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié) 果的各種外部和內(nèi)部因素。 4.1.2 公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對確定的 外部 和內(nèi)部 的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評審。 4.1.3 公司在確定各種外部和內(nèi)部 因素時包括：a）考慮的正面和負(fù)面要素或條件。b）考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū) 或當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和 經(jīng)濟(jì)因素，有助于于理解外部環(huán)境。c）考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，以有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.2.1 由于相關(guān)方對組織 穩(wěn)定 提供符合顧客要求和適用 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的

35、能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司由 總經(jīng)理或管理者代表按相關(guān)方需求和期望控制程序的要求組織各部 門確定：a）與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的相關(guān)方；b）與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的相關(guān)方的要求 。 4.2.2 公司由總經(jīng)理或管理者代表按相 關(guān)方需求和期望控制程序的要求 監(jiān)視和評審這些相關(guān)方的信 息及其相關(guān)要求 。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 4.3.1公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和相關(guān)的法律法規(guī)要求，在建立、保持和持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系時， 確定 質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 432在確定范圍時，公司已考慮了以下要求：a）公司面臨的各種外部和內(nèi)部因素；b）公司相關(guān)方的要求；c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)。 4

36、.3.3 公司質(zhì)量管理體系范圍適用于 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 標(biāo) 準(zhǔn)的全部要求，均予以實(shí)施。a）公司質(zhì)量管理體系范圍為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn) ,空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)所涉及的相關(guān)質(zhì)量管理活動b）質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍不存在不適用GB/T19001-2016 idt IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。19 第 頁共 19 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 4.4.1公司 按GB/T19001-2016 idt

37、ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。 公司通過質(zhì)量手冊 等質(zhì)量管理體系文件描述確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司 中的應(yīng)用，包括：a）公司通過程序文件、管理流程圖等方式確定這些過 程所需的輸入和預(yù)期 的輸出；b）公司通過職能分配、組織機(jī)構(gòu)關(guān)系、 工作流程、文件等，確定質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用。確定這 些過程的順序和相互作用；c）公司根據(jù)確定的過程，在質(zhì)量手冊 、程序文件、質(zhì)量目標(biāo)和作業(yè)文件中，明確了對過程有效運(yùn)行控制的方法， 并對生產(chǎn)和服務(wù)的輸出明確了接收準(zhǔn)則，確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法 （包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效

38、指標(biāo)） ，以確保這些過程的 有效運(yùn)行和 控制； d）公司由總經(jīng)理 確定這些過程所需的資源并確保 其可獲得 ，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、資金、技術(shù) 和方法等；e）公司由總經(jīng)理分配這些過程的責(zé)任和權(quán)限，通 過質(zhì)量手冊 、職能分配表、程序文件中的責(zé)任要求，制定各類人員的崗位職責(zé)明確了相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）公司通過顧客滿意測量、分析評價、內(nèi)部審核、管理評審等活動，評價質(zhì)量管理體h ）改系過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理過程的預(yù)期結(jié)果；進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系，公司通過管理和使用數(shù)據(jù)和信息，與預(yù)定的質(zhì) 量方針和質(zhì)量

39、目標(biāo)比較，或與競爭對手的水平對比，尋找差距，并應(yīng)用 過程方法、 PDCA 循環(huán)方法采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程和質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進(jìn)。 4.4.2 公司為確保建立建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并實(shí) 現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司按文件控制程序和記錄控制程序的要求對質(zhì) 量管理體系的文件和記錄進(jìn)行管理，確保：a）保持成文信息 以支持過程運(yùn)行；b）保留成文信息以確信其過程按策劃進(jìn)行。 本章引用程序文件BK-QP-2 3環(huán)境分析控制程序BK-QP-24相關(guān)方需求和期望控制程序20第 頁共 20 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日

40、 第 5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾 5.1.1 總則 總經(jīng)理通過 通過以下方面 ，證實(shí)其對質(zhì)量管理體 系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。包括：1）對公司對質(zhì)量管理體系的有效性 負(fù)責(zé) ；2）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并與公司的環(huán) 境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致 ； 3）確保建立的質(zhì)量管理體系 要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 5）確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；8） 促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)9）推動改進(jìn)；

41、 10）支持其他相關(guān)管理者 （主管人員 ）在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮 領(lǐng)導(dǎo)作用 。 5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理通過 通過確 保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和 承諾，包括：a）通過按相關(guān)方的需求和期望控制程序的要求，確 定、理解并持續(xù) 地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）通過按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求， 確定和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇， 這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧 客滿意能力；c）通過根據(jù)市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通，幵發(fā)新產(chǎn) 品，對顧客的需求和期望進(jìn)行確定、評審，組織顧客滿意度測量和評價， 對顧客不滿意或投訴等及時分析，采取改進(jìn)措施等方式，始終致力于增 強(qiáng)顧客滿意

42、。 5.2 方針 5.2.1 制定質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針作 為成文信息由總經(jīng)理頒布，詳見本質(zhì)量手冊第 04 章，公司各職能部 門執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量方針，公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容符合以下要求：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b ）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 21第 頁 共 21 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 5.2.2溝通質(zhì)量方針 a）公司質(zhì)量方針作為成 文信息保持，可確保獲得，詳見本質(zhì)量手冊第 04章；b）公司質(zhì)量方針，由行政人事部負(fù)責(zé)

43、通過制作宣傳牌進(jìn)行宣傳，并通過內(nèi)部的培訓(xùn) 進(jìn)行理解，在制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)用質(zhì)量方針，使質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保 持一致，能確保在公司內(nèi)得到有效的溝通、理解和應(yīng)用；C）在公司網(wǎng)頁宣傳質(zhì)量方針，或通過宣傳資料等方式，在適宜時，向相關(guān)方提供。d）總經(jīng)理在定期的管理評審活動中，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。e）當(dāng)質(zhì)量方針發(fā)生修改時，按文件控制程序規(guī)定重新審批和頒布。5.3組織的 崗位 、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1 總經(jīng)理 確保公司相關(guān)崗 位的職責(zé)、權(quán)限得到 分配、溝通和理解。a）公司根據(jù) GB/T19001-2016 idt IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司運(yùn)行控制、監(jiān)視、測 量、評價和分析、審核

44、、評審和改進(jìn)活動的控制要求，建立了完善的組 織結(jié)構(gòu)，公司 “組織結(jié)構(gòu)圖 ”見本質(zhì)量手冊第 07 章；公司對質(zhì)量管理 體系過程職責(zé)進(jìn)行分配，詳見 “質(zhì)量管理體系過程與職能分配表 ”（第 08 章）。b ）總經(jīng)理組織制定崗位職責(zé)，明確總經(jīng)理、管理者代表、各部 門主管、各類崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。c）公司的崗位職責(zé)由行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放各部門，能確保職責(zé)權(quán)限等到溝通和理解。5.3.2 總經(jīng)理任免管理者代表由總經(jīng)理任免，并予以分布，詳見本手冊第03 章管理者代表任命令，并規(guī)定管理者代表如下方面的職責(zé)權(quán)限：a）確保公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

45、；b）確保 各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會，特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個公司內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) e）確保 在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。本章引用程序BK-QP-24相關(guān)方需求和期望控制程序BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序22第 頁共 22 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月 10日 第 6 章 策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1 公司由管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，在質(zhì)量管理體系策劃按環(huán) 境分析控制程序的要求，確定與公司 宗旨 和戰(zhàn)略方向相關(guān)并

46、影響其實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的 各種外部和內(nèi)部因素；按相關(guān) 方需求和期望控制程序的要求確定有相關(guān)方及其他 要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審；按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要 求，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)遇。以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng) 有利影響； c） 預(yù)防 或減少不利影響； d ）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 6.1.2 公司按風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序的要求策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并在質(zhì)量 管理體系中整合并實(shí)施這些措施，由管理者代表或總經(jīng)理評價應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的措施的有效性。 公司制定的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措 施，應(yīng)對措施與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)

47、符合性的潛 在影響相適應(yīng) 。包括： 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) ，為尋求機(jī)遇承 擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信 息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟 新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、 利用新技術(shù)和其他可 行之處，以應(yīng)對組織或其顧客需求 。 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1 公司保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息，總的質(zhì)量 目標(biāo)見第 05 章質(zhì)量目標(biāo)頒布令 ，公司管理者代表負(fù)責(zé)組織行政人事 部按目標(biāo)管理控制程序的要求 針對相關(guān)職能、層次和對質(zhì) 量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo) ，每年根據(jù)上年度質(zhì) 量目標(biāo)完成情況，結(jié)合管理評審的要求，將質(zhì)量

48、目標(biāo)分解到各部門，質(zhì) 量目標(biāo)分解經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。a ）公司的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針制定，并與質(zhì)量方針保持一致。 b）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量。c ）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)考慮到適用的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)的要求、過程、 活動和運(yùn)行控制的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格及增強(qiáng)顧客 滿意相關(guān)，包括合格率、顧客滿意度（率）等 ；e）各 部門組織實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，按考核要求，填寫 “質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表 ”， 行 政人事部定期檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，根據(jù)其完成情況，填寫 公司質(zhì)量目標(biāo)完 成情況報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視；f）行政人事部根據(jù)管理者代表有要求，每年編制年度質(zhì)量目標(biāo)分解表 ，經(jīng)審批 后，發(fā)放各職

49、責(zé)部門，以保持溝通；23第 頁 共 23 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 g）行政人事部當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不能達(dá)到要求時，應(yīng) 向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，采取措施改進(jìn)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交管 理評審，行政人事部根據(jù)管理評審、總經(jīng)理和管理者代表的要求，對質(zhì) 量目標(biāo)予以改進(jìn)和更新，并及時下達(dá)各部門。 6.2.2 公司由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，包括：a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)采取的措施（即 要做什么 ）； b）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要的資源；c）責(zé)任部門和責(zé)任人；d）完成的時間進(jìn)度要求；e）公司根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)完

50、成情況的統(tǒng)計(jì)分析，由管理者代表或總經(jīng)理負(fù)責(zé)評價實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施的有效性。6.3 變更的策戈U a）當(dāng)公司需要質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，由管理者 代表負(fù)責(zé)組織變更策劃。b）當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，均系統(tǒng)地實(shí)施，以滿足 4.4 的要求，在實(shí)施變更策劃時公司考慮了：變更 的目的和潛在的后果、質(zhì)量管理體系的完整性、資源的可獲得性、責(zé)任 和權(quán)限的分配或再分配等方面的要求。c）公司質(zhì)量管理體系變更策劃包括當(dāng)發(fā)生：擴(kuò)大質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍、變更產(chǎn)品范圍、組織機(jī) 構(gòu)調(diào)整、相關(guān)部門職責(zé)分工變化、運(yùn)行控制方法變化等時進(jìn)行的變更策 劃。d）公司質(zhì)量管理體系變更時由管理者代表組織編制質(zhì)量計(jì)劃，改

51、進(jìn)質(zhì)量管理體系工作的具體項(xiàng)目，各項(xiàng)工作的分工責(zé)任部門或責(zé)任人、 工作進(jìn)度要求及因變更所進(jìn)行的體系文件變更等內(nèi)容，并召集各部門對 體系文件變更進(jìn)行評審，確保對相關(guān)過程的影響和協(xié)調(diào)一致、與公司其 他管理體系的相容性等，以保持質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。e） 質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，由管理者代表組織檢查，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃未按規(guī)定的時間進(jìn)度要求完成時， 必要時（當(dāng)后續(xù)的計(jì)劃進(jìn)度要求不能達(dá)到時或其他情況發(fā)生重大變化時） 管理者代表組織對質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修訂并執(zhí)行。f ）質(zhì)量管理體系變更后，相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件經(jīng)審批后頒布實(shí)施。本章引用程序BK-QP-23環(huán)境分析控制程序BK-Q

52、P-24相關(guān)方需求和期望控制程序BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序 BK-QP-26目標(biāo)管理控制程序 24第 頁 共 24 頁廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限 公司 文件編號 修改狀態(tài) 實(shí)施日期 質(zhì)量手冊 BK-QM-01 A/1 2017年1月10日 第 7章 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 公司 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識、監(jiān)視 與測量資源和溝通等。并考慮：a）現(xiàn)場內(nèi)部資源的能力和 局限；b）需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2人員 公司按人力資源管理控 制程序的要求確定并 配備所需要的人員，包括：人員的總體規(guī)范、崗 位設(shè)置、關(guān)鍵崗位、特殊工種人員職數(shù)要求，如：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、設(shè) 計(jì)開發(fā)、技術(shù)、客戶服務(wù)或投訴處理、特殊工種、需進(jìn)行能力確認(rèn)過程 等崗位和其他敏感崗位的職數(shù)要求。以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和 控制其過程。713基礎(chǔ)設(shè)施a）公司根據(jù)攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)的生產(chǎn)控制要求， 確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修，以 確保獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。b）基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、水電配套設(shè)施、辦公設(shè)備、消防安