2018年農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局

1、 2018年農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局部門預(yù)算目 錄第一部分 概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 2018年部門預(yù)算表（包括本部門及所屬部門匯總預(yù)算）部門收支總體情況部門收支總體情況表 部門收入總體情況表 部門支出總體情況表財政撥款收支情況 財政撥款收支總體情況表 一般公共預(yù)算支出情況表 一般公共預(yù)算基本支出情況表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表政府性基金預(yù)算支出情況表 政府采購預(yù)算表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明預(yù)算收支增減變化情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明政府采購安排情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息第四部分 名詞解釋專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋第一部分 概況一

2、、主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法律法規(guī)。 2、研究制定全縣農(nóng)機(jī)化中長期規(guī)劃及年度計劃，并組織實(shí)施。 3、建立健全農(nóng)機(jī)化服務(wù)體系，組織開展農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)。 4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)科技推廣、教育培訓(xùn)工作。 5、對全縣農(nóng)機(jī)供應(yīng)和農(nóng)機(jī)維修業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。 6、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目立項(xiàng)、論證和組織實(shí)施工作。 7、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)督管理； 8、負(fù)責(zé)承辦縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、政工科、監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)推廣站、農(nóng)機(jī)校、農(nóng)機(jī)科、計生辦。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備注1東阿縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局本

3、級第二部分 2018年部門預(yù)算公開表2018年部門預(yù)算收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算功能科目2018年預(yù)算一、財政撥款（補(bǔ)助） 901.15 功能科目名稱總計(合計) 一般預(yù)算901.15 農(nóng)林水支出901.15 政府性基金二 、納入專戶的收費(fèi)收入三、事業(yè)收入 四、其他收入 本年收入合計 901.15 本年支出合計901.15 上級補(bǔ)助收入 結(jié)轉(zhuǎn)下年附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計 901.15 支出總計901.15 功能科目金額農(nóng)林水支出901.15 農(nóng)業(yè)901.15 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）651.15 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）250.00 部門收入預(yù)算表

4、單位：萬元科目編碼科目名稱單位編碼單位名稱總計一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的政府性基金專戶管理的教育性收費(fèi)、醫(yī)療收費(fèi)收入事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)*12345678910合計901.15901.15213農(nóng)林水支出402農(nóng)機(jī)局901.15901.1501 農(nóng)業(yè) 402001 農(nóng)機(jī)局本級901.15901.15 213 0101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)） 402001 農(nóng)機(jī)局本級651.15651.15 213 0102一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)） 402001 農(nóng)機(jī)局本級250.00250.00部門支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱

5、單位編碼單位名稱總計基本支出項(xiàng)目支出其他支出結(jié)轉(zhuǎn)下年類款項(xiàng)合 計工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助一般商品和服務(wù)支出合 計業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出政策補(bǔ)助類項(xiàng)目支出資本類項(xiàng)目支出發(fā)展類項(xiàng)目支出其他類項(xiàng)目支出合 計事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出*12345678910111213141516合計901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 213農(nóng)林水支出402農(nóng)機(jī)局901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 01 農(nóng)業(yè) 402001 農(nóng)機(jī)局本級901.15 531.1

6、5 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 213 0101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)） 402001 農(nóng)機(jī)局本級651.15 531.15 470.86 19.36 40.93 120.00 120.00 213 0102 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)） 402001 農(nóng)機(jī)局本級250.00 250.00 120.00 130.00 2018年財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算功能科目2018年預(yù)算合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、財政撥款（補(bǔ)助） 901.15 功能科目名稱合計一般公共預(yù)算撥款(補(bǔ)助)小計(合計)政府性基金預(yù)算撥款(補(bǔ)助)小計(

7、合計) 一般預(yù)算901.15 政府性基金本年收入合計 901.15 本年支出合計901.15 901.15 收入合計901.15 支出合計901.15 901.15 功能科目合計一般公共預(yù)算政府性基金農(nóng)林水支出901.15 901.15 農(nóng)業(yè)901.15 901.15 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）651.15 651.15 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）250.00 250.00 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬元功能科目功能科目名稱總計基本支出項(xiàng)目支出其他支出結(jié)轉(zhuǎn)下年類款項(xiàng)基本支出小計工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助支出商品和服務(wù)支出合計901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.0

8、0 農(nóng)機(jī)局901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 農(nóng)機(jī)局本級（行政）43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 213 農(nóng)林水支出43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 01 農(nóng)業(yè)43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 213 0101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）858.08 488.08 449.84 38.24 370.00 213 農(nóng)林水支出858.08 488.08 449.84 38.24 370.00 01 農(nóng)業(yè)858.08 4

9、88.08 449.84 38.24 370.00 213 0101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）608.08 488.08 449.84 38.24 120.00 213 0102 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）250.00 250.00 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算單位：萬元經(jīng)濟(jì)科目2018年支出科目編碼科目名稱合計人員支出公用支出531.15 490.22 40.93 301工資福利支出470.86 470.86 30101 基本工資267.32 267.32 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）9.32 9.32 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）258.00 258.00 30102 津貼補(bǔ)貼198

10、.67 198.67 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）6.83 6.83 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）191.84 191.84 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.48 2.48 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）2.48 2.48 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.14 1.14 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）1.14 1.14 30113 住房公積金1.25 1.25 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）1.25 1.25 302商品和服務(wù)支出40.93 40.93 30201 辦公費(fèi)11.04 11.04 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）0

11、.80 0.80 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）10.24 10.24 30205 水費(fèi)1.00 1.00 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）1.00 1.00 30206 電費(fèi)2.00 2.00 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）2.00 2.00 30211 差旅費(fèi)5.00 5.00 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）5.00 5.00 30217 公務(wù)接待費(fèi)5.00 5.00 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）5.00 5.00 30228 工會經(jīng)費(fèi)0.15 0.15 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）0.15 0.15 30229 福利費(fèi)0.12 0.12

12、402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）0.12 0.12 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00 15.00 402001002 農(nóng)機(jī)局本級（事業(yè)）15.00 15.00 30239 其他交通費(fèi)用1.56 1.56 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）1.56 1.56 30299 其他商品和服務(wù)支出0.06 0.06 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）0.06 0.06 303對個人和家庭的補(bǔ)助19.36 19.36 30301 離休費(fèi)9.76 9.76 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）9.76 9.76 30302 退休費(fèi)6.62 6.62 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行

13、政）6.62 6.62 30305 生活補(bǔ)助0.98 0.98 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）0.98 0.98 30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.00 2.00 402001001 農(nóng)機(jī)局本級（行政）2.00 2.00 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬元單位名稱2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2017年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)2017年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行數(shù)細(xì)化說明情況合計因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計因公出國

14、（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)細(xì)化說明因公出國團(tuán)組數(shù)和人數(shù)：細(xì)化說明公務(wù)用車購置數(shù)和保有量：細(xì)化說明國內(nèi)公務(wù)接待批次和人數(shù)：增減變動說明：小計公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計20.00 15.00 15.00 5.00 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00農(nóng)財科20.00 15.00 15.00 5.00 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00 農(nóng)機(jī)局20.00 15.00 15.00 5.00

15、 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00 農(nóng)機(jī)局本級21.00 16.00 16.00 5.00 農(nóng)機(jī)局本級20.00 15.00 15.00 5.00 21.0016.0016.005.00無出國人員2輛執(zhí)法車，1應(yīng)急車輛20批次，266人隨著業(yè)務(wù)量幾項(xiàng)目的增減而稍有變化政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱年支出總計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總表單位：萬元單位預(yù)算代碼部門（單位）名稱經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算合計基本支出項(xiàng)目支出附：年初直接掛網(wǎng)撥付數(shù)小計人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)小計安排審批*12345678合計90

16、1.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 農(nóng)財科901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402 農(nóng)機(jī)局901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402001 農(nóng)機(jī)局本級901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402001 農(nóng)機(jī)局本級43.07 43.07 40.38 2.69 43.07 402001 農(nóng)機(jī)局本級858.08

17、488.08 449.84 38.24 370.00 240.00 130.00 728.08 部門預(yù)算32表政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼功能科目名稱單位編碼單位名稱采購項(xiàng)目規(guī)格需求時間數(shù)量計量單位資金來源類款項(xiàng)支出項(xiàng)目編碼支出項(xiàng)目名稱品目編碼品目名稱總計一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款專戶管理的教育性收費(fèi)、醫(yī)療收費(fèi)收入其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）小計經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）專項(xiàng)收入安排的撥款納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排的撥款罰沒收入安排的撥款捐贈收入安排的撥款國有資本經(jīng)營收入安排的撥款國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款政府住房基金收入安排的撥款其

18、他納入預(yù)算管理收入安排的撥款 上級轉(zhuǎn)移支付安排的撥款政府性基金安排的撥款合計政府性基金安排的撥款上級轉(zhuǎn)移支付安排的撥款其他資金小計事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入預(yù)算管理的政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其他結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*123456789101112131415161718192021222324252627第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門預(yù)算收支情況及增減變化說明（一）收支預(yù)算總體情況2018年收入總預(yù)算為901.15萬元，其中：財政撥款901.15萬元，其他收入0萬元，

19、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比2017年增減情況是：增加22.46萬元。 原因是：工資增長2018年支出總預(yù)算為901.15萬元，其中：基本支出萬元，項(xiàng)目支出萬元。（二）財政撥款收支情況2018年財政撥款收入預(yù)算為901.15萬元，財政撥款支出預(yù)算為901.15萬元。比上年增減情況是：原因是：工資增長（三）一般公共預(yù)算收支情況2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款901.15萬元，主要是2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為901.15萬元，具體情況如下：工資福利支出470.86萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.36萬元、商品和服務(wù)支出40.93萬元、項(xiàng)目支出370.00萬元。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2018年

20、政府性基金預(yù)算撥款安排的支出情況是：。（五）財政撥款安排的基本支出情況2018財政撥款安排的基本支出預(yù)算901.15萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)490.22 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、取暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)40.93 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要

21、事項(xiàng)說明（一）政府采購預(yù)算安排情況2018年政府采購預(yù)算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共20萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少1萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬元。減少的主要原因是：厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：。公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）的主要原因是：。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2018年行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為608.08 萬元（一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算中的商品服務(wù)支出）。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛；單