99產品制造質量管理體系運行情況檢查表

1、 壓力容器產品制造（現(xiàn)場組焊）單位質量保證體系運行情況檢查表受檢單位：中國石油天然氣第六建設公司欽州港金屬結構廠有缺陷不符合不適用符合(1)編制了適應壓力容器設計、制造和產品檢驗試驗全過程的質量體系，并形成包含了質量管理基本要素的質量體系文件。1質量體系文件符合鍋爐壓力容器安全法規(guī)和標準規(guī)范的要求。2.22(1)應在管理層中指定一名成員為質量保證工程師，并明確其對質量體系的建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。質量保證工程師應取得相應的上崗資格和具有相關產品的專業(yè)知識。結構層次、部門相互關系明確，與本單位實際情況相符合，且能夠滿足產品質量要求。(2)最高管理者任命了管理者代表和設計、工藝、焊

2、接、熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設備、計量、壓力試驗、最終檢驗質量控制系統(tǒng)責任人員，其職權明確。(3)各責任人員是否能夠到崗到位并履行職責；質量體現(xiàn)文件中應對上述各個責任人員和從事與質量有關的管理執(zhí)行及驗證工作人員，特別是對有獨立行使與產品質量有關活動的人員規(guī)定職責、權限和相互的關系，以及各活動之間接口控制和協(xié)調措施，并形成文件。第 1 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合檢查文件描述、見證資料及發(fā)現(xiàn)問題2.4.1文件和資料應包括：42.4 應對受控文件的保管方式、保管設施、保存期限進行規(guī)定。 應有確保有關部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。第 2 頁 共 12 頁 有缺陷不符合

3、不適用符合分供方（無損檢測、熱處理、理化檢驗試驗等）、外購件（閥門、安全閥、受壓元件、壓2.55h .產品質量證明書；i .其他需要的資料。提供第 3 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合(2)人員培訓考核的記錄保存完整;(3)焊工檔案滿足法規(guī)的要求。9(1)規(guī)定了合同檢查程序，對協(xié)調合同檢查的職責及明確合同修訂的程序；(2)投標合同檢查，制、修訂，信息傳遞到相關職能部門的過程能夠受控，并且有見證資料。應建立產品設計質量控制系統(tǒng)和驗證的文件。 所有的設計更改和修改在實施之前應由授權人員加以確定，形成文件，并檢查和批準。第 4 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合13對于鍛造、鑄造等無縱

4、向焊縫的壓力容器殼體允許壓力容器制造單位委托具備材料代用試驗和檢驗的驗證，材料代用的審批等）。第 5 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合采 購 對外購、外協(xié)的壓力容器元件和焊接材料經過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質量證明書、“t s”標志或存在質量問題企業(yè)具有處理方式的規(guī)定；2.1414 應有焊接材料管理規(guī)定（包括焊接材料的訂購、接收、檢驗、儲存、烘干、保管、發(fā)放、使用和回收）。第 6 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合 應制訂確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊工資格評定及其記錄（pw q）的管理辦法以及產品焊縫施焊焊工標識等規(guī)定，并能有效實施。 應制訂產品需要的焊接工藝指

5、導書（wps）和焊接工藝評定（pqr）并應符合相應的技術規(guī)范、標準規(guī)定。有焊接工藝評定（pqr）的驗證的管理規(guī)定和焊接工藝指導書（wps）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定。15151617第 7 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合17 應制訂對理化檢驗結果的確認和重復試驗的規(guī)定。18 理化檢驗為分包時，應有對分包管理規(guī)定。至少應包括對分包方的定期評價和分包方質量控制的規(guī)定，如分包方理化檢驗質量記錄、理化檢驗規(guī)程的確認、分包方理化檢驗單位和人員的資格確認；理化檢驗記錄、報告的審查和認可等要求。 壓力試驗是檢驗產品的受壓部件和焊接質量的重要環(huán)節(jié)，制造單位應建立壓力試驗質量控制系統(tǒng)，實施責任人員負

6、責制，確保壓力試驗處于受控狀態(tài)。 應編制壓力試驗工藝規(guī)程和相關程序的規(guī)定。包括對壓力試驗方法的確定；標準規(guī)范的選用；壓力試驗程序的編制、審批；壓力試驗操作過程的控制；壓力試驗的記錄、報告審核、批準、簽發(fā)；壓力試驗資料的管理規(guī)定等。 應對壓力試驗質量控制進行規(guī)定。包括壓力試驗的確認；壓力試驗設備的選用；壓力試驗過程的安全防護；有關試驗介質、試驗壓力、環(huán)境溫度、介質溫度等參數(shù)的規(guī)定；壓力試驗用計量器具（壓力表、壓力傳感器、秤重器具、重量傳感器、計量進水量的量筒等）管理規(guī)定等。19第 8 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合202.20 應制訂檢驗和試驗人員的考核及規(guī)定其職責和權限。21備 控制

7、應制訂壓力容器制造設備的管理制度，對設備的采購、使用、保養(yǎng)、維修以及安全操作和設備的封存、報廢、設備事故的處理等的規(guī)定。第 9 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合22 應對不合格品的評價和處置進行規(guī)定（包括不合格品進行評價的職責和處置權限以及對不合格品處置的責任人員，不合格品的處置環(huán)節(jié)（回用、返修、報廢等）。應制訂不合格品返修后的重新檢驗的規(guī)定。23 應對質量保證工程師、無損檢測責任工程師、設計責任工程師、焊接責任工程師 應對從事特殊工作人員（焊接、無損檢測人員）應按相關規(guī)定進行培訓、考核，取得相應資格。保存從事特殊工作人員培訓、考核記錄。第 10 頁 共 12 頁 有缺陷不 不符 適合 用符