安全風險分級管控管理制度

1、安 全 風 險 分 級 管 控 ” 工 作 制 度為全面辨識、管控企業(yè)在生產過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存 在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成 之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保 障能力，根據(jù)公司要求并結合我廠實際，特制定本辦法。 一、總則安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可 能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分 析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體 各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主 體。二、“安全風險分級管控”組織機構（一）成

2、立“風險分級管控”工作領導組：組長：常務副組長：副組長：成員：領導組職責1、組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負2、常務副組長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。4、成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管 理、公告警示等工作。5、段長負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗 位的安全風險辨識管控。二、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識程序1、年度辨識評估 每年由廠長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽

3、調 各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、 環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我廠生產系統(tǒng)、設備設 施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識 評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場 所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害 方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存 在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估 每月由各車間主任牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安 全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各車間組織本系統(tǒng)骨干精 英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本

4、系統(tǒng)重點區(qū)域、 重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管 理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估 段長負責人每周組織本段人員，對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安全 風險辨識，由本工段技術主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險 綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控 措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險 辨識評估。并嚴格按照安全管控現(xiàn)場點檢表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控 作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按 照風險分級管控對上崗區(qū)域內的環(huán)境、設

5、備、設施、勞動防護進行 安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存 在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員， 車間主任，安全科，逐級上報。（二）專項辨識程序1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非 傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、 科室，從汲取事故教訓和消除 事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于 識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指 導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。2、新工藝、新設備安裝使用前，由車間負責人、業(yè)務科室，重點對 地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進

6、行一次專項辨 識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系 統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。3、在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重 大變化時，由車間負責人、業(yè)務科室，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過 程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次 專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程。（三）風險辨識評估方法1、安全風險等級標準 由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國 家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、 分級標準，結合我廠實際，制定安全風險等級評估標準，從高到 低，劃分為重大風

7、險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、 橙、黃、藍四種顏色標識。其中： 重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損 壞的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞 的。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風險評估（ 1）每次風險辨識結束后，分別由廠長、各車間負責人，業(yè)務科室 組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照廠制定的安全風險等 級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪 制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安 全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任

8、人、管控能力等基本情 況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色 彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必 須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即 停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位 制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。 （2）各車間每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安 全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、 管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備 查。四、安全風險分級管控1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為 “廠

9、、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作 業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由廠長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替 代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方 案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設 定作業(yè)人數(shù)上限。3、由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控 措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及 管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完 善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一 月度安全風險管控重點。4、由車間負責人牽頭

10、組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng) 存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責 任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控 區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場 實際，不斷完善改進管控措施。5、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況， 動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變 化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升 降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍 內。五、安全風險公告警示及培訓1、完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重

11、大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各車間安 全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識 評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全廠所有人員進行以 年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安 全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗 位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記 錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由各

12、車間安全員及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。六、考核辦法 1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要負責人各200元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，考核主要責任人 100 元；2、車間針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、 重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總 造冊的單位，考核主要負責人各 200 元；編制內容不全，編制不合 格的，考核主要責任人 100 元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主 要負責人 500 元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任 人 200 元。4、車間作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單 位主要負責人 500 元，罰主要責任人 200 元。5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工 序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照安全管控現(xiàn)場點檢表現(xiàn)場 監(jiān)管的，考核段長、班組長各 50 元。6