不合格品讓步處理及表格

1、不合格品讓步處理及表 格 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020 讓步接收/放行管理程序 1、目的 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對(duì)一般不合格的原材料作讓步處 理，以滿足正常生產(chǎn)的需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)及顧客要求的情況下，對(duì)不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步 處理.在滿足顧客要求的前提下，實(shí)現(xiàn)組織利益的最大化。 本程序適用于公司對(duì)采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處 理。 3、定義 3. 1讓步：對(duì)一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善贰?成品異常所做的放行處置。 3.2產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證

2、符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。 4、程序 4.1原材料的讓步申請(qǐng) 4. 1.1讓步申請(qǐng)的條件：商務(wù)主管接到品質(zhì)部的進(jìn)貨物資檢驗(yàn)報(bào) 告單、質(zhì)量異常改進(jìn)通知書后，判定符合以下條件，可以提 出讓步申請(qǐng)： ,和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費(fèi)用。 4. 1.2讓步申請(qǐng)的流程 商務(wù)部（采購部）對(duì)符合讓步條件的原材料提出讓步申請(qǐng)； 商務(wù)部（采購部）在原材料檢驗(yàn)員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接 收（使用）申請(qǐng)單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由 商務(wù)主管簽字； 原材料檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部（采購部）的讓步申請(qǐng)要求后，填寫 原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單

3、，內(nèi)容包括：原材料 的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交商務(wù)部（采購 部）； 商務(wù)部（采購部）會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng) 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用意 見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字； 商務(wù)部（采購部）會(huì)同品質(zhì)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng) 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用時(shí) 的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字； 商務(wù)部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單交公司分管 經(jīng)理.由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效； 商務(wù)部（采購部）提供的由分管經(jīng)理簽字同意的原

4、材料質(zhì)量異常 讓步接收（使用）申請(qǐng)單后，對(duì)不良原材料予以放行。 4.2半成品、成品的讓步申請(qǐng) 4. 2.1 讓步申請(qǐng)的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反 饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請(qǐng)： 4.2.2讓步申請(qǐng)的流程 成品或半成品提出讓步申請(qǐng)； 2生產(chǎn)部在過程、成品檢驗(yàn)員提供的制程與成品質(zhì)量異常讓步接 收（使用）申請(qǐng)單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由 生產(chǎn)主管簽字； 3過程、成品檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部的讓步申請(qǐng)要求后，填寫制程 與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單，內(nèi)容包括：品名、規(guī) 格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì) 量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在

5、的風(fēng)險(xiǎn)描述后交生產(chǎn)部； 生產(chǎn)部會(huì)同商務(wù)（采購部）部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng) 估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明放 行意見，并由業(yè)務(wù)主管簽字； 生產(chǎn)部會(huì)同研發(fā)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在制 程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用或交付后 的監(jiān)控保障措施，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字； 總工程師對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在制程與成品 質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明處理意見，并簽字； 生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單交分管 經(jīng)理.由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效； 過程、成品檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部提供的，由分管經(jīng)理簽字同意的 制

6、程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單后，對(duì)不良半成 品、成品予以放行。 5、流程圖 原材料讓步申請(qǐng)流程圖半成品、成品讓步申請(qǐng)流程圖 不合格品信息反饋單 QR/8.3.3/01/01 NO: 產(chǎn)品讓步放行申請(qǐng)表 不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間）： 檢驗(yàn)員：日期：質(zhì)管主管：日期： 不合格原因與改進(jìn)措施，改進(jìn)時(shí)間： 申請(qǐng)部門：申請(qǐng)部門主管：申請(qǐng)日期： 研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進(jìn)措施： 簽字：日期： 總工程師意見： 簽字：日期： 商務(wù)經(jīng)理意見： 簽字：日期： 質(zhì)管經(jīng)理意見： 簽字：日期： 總經(jīng)理意見： 同意放行不同意放行 簽字：日期： NO: 不合格品評(píng)審單 NO: QR/8.3/01/01 不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間）： 檢驗(yàn)員：日期: 原因分析/處理意見： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期： 處置結(jié)論： 退貨返工返修讓步放行報(bào)廢 損失費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（元）： 處置驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人：日期： 返工費(fèi)： 返修費(fèi)： 讓步接收扣款： 報(bào)廢損失費(fèi)：材料：工費(fèi)：設(shè)備能源： 退