京臺高速JTAI標(biāo)施工生產(chǎn)總結(jié)改

1、 中鐵十九局集團第二工程有限公司福州京臺高速公路 jta1 合同段施工生產(chǎn)總結(jié)匯報一、工程概況京臺高速公路 jta1合同段起點(里程 k99+128)位于閩清縣東橋鎮(zhèn)的須彌山，終點(里程 k103+718.5)位于東橋鎮(zhèn)下溪坪村，線路總長 4.5905 公里；公路等級：i 級高速公路；設(shè)計時速 100kmh，為雙向四車道。項目工程內(nèi)有隧道 0.5 座、斜井 1 座、路基 1 段、改河導(dǎo)流隧洞1 座、涵洞 1 處。其中黃竹山隧道及斜井均為雙線分離式隧道，正洞凈寬 10.75 m，凈高 5.0 m，左洞長 4259m，右洞長 4234m，左右洞內(nèi)縱坡均為-1.3，隧道最大埋深 823 m；斜井與正

2、洞相交里程：左洞為 zk99+695，長 1437m；右洞為 yk99+635，右洞長1496.6m；左右洞內(nèi)縱坡均為 15.101。隧道出口接長 373m 的路基段，路基寬 26m，最大填方高度 41.45 m；導(dǎo)流隧道長 282m, 凈寬 7m，凈高 7m；鋼筋混凝土蓋板涵一處，共長 80.18 m。二、工程進度完成情況我標(biāo)段截止至 12 月 25 日開累完成總產(chǎn)值 1464.58 萬元，其中本月完成第 100 章費用 9.9 萬元；完成黃竹山隧道左洞大管棚施工，產(chǎn)值 30.75 萬元；左洞洞身開挖支護進尺 15m,產(chǎn)值 67.03 萬元；完成右洞開挖支護進尺 10m ,產(chǎn)值 44.7 萬

3、元；完成路基土石方開挖9000m3,產(chǎn)值 15.15 萬元，完成路基邊坡防護 23.15 萬元；本月累 計完成 190.68 萬元，本月計劃完成 641.8 萬元，實際完成月度計劃的 29.7%，完成年度計劃 5.8%，完成總產(chǎn)值的 0.6%。2.7 目前存在的困難1、黃竹山出口段新建施工便道由 a2 標(biāo)修建，上周完成剩余便道 500m,雖 a2 標(biāo)進行了拓寬，但由于道路轉(zhuǎn)彎半徑及縱坡不能滿足行車需要，影響我項目炸藥庫改路工程施工及洞口臨建施工。2、下溪坪一級、二級水電站業(yè)主于 2012 年 7 月 16 日向京臺公司閩清縣高指及我項目部發(fā)函，要求黃竹山隧道出口改河工程要確保電站運行安全，雖經(jīng)

4、參建各方現(xiàn)場查勘，但最終未確定導(dǎo)流方案，我項目部已向總監(jiān)辦提出導(dǎo)流優(yōu)化方案建議，導(dǎo)流方案尚未批復(fù)，已影響我項目路基工程施工。3、現(xiàn)斜井變更優(yōu)化方案正待省高指審批，已影響我項目斜井施工。4、目前施工動力電源尚未確定，使我項目的主體工程開工受到影響。三、設(shè)備采購招標(biāo)情況、物資管理情況； 為確保京臺高速 a1 合同段施工順利進行，充分作好物資材料的供應(yīng)，項目物資部進場后積極對當(dāng)?shù)氐母黜椢镔Y生產(chǎn)廠家進行了市場調(diào)查，了解市場供應(yīng)情況，對項目所用材料和設(shè)備的采購能認真貫徹總公司“物資集中采購”工作的規(guī)定，抓好物資采購招標(biāo)工作；物資招標(biāo)采購實行網(wǎng)上公示，做到了信息公開、透明。在中國鐵建股份有限公司物資集中采

5、購中心領(lǐng)導(dǎo)小組和有限公司物資部的指導(dǎo)下，完成大宗型物資招標(biāo)采購八項，總招標(biāo)金額為 5537.2 萬元，節(jié)約資金約265.1 萬元。使本項目的物資采購工作規(guī)范化、制度化、透明化，有效的節(jié)約了材料成本，為工程節(jié)約增效奠定了良好的基礎(chǔ)。3.1 物資集中招標(biāo)采購如下1、活動板房總數(shù)量 1145.4 m2 ，金額 36 萬元，節(jié)約 2.8 萬元 。2、水泥招標(biāo)數(shù)量 50700 噸 金額 2027 萬元節(jié)約 152 萬元，3、粉煤灰 12000 噸，金額 350 萬元，節(jié)約 24 萬元。4、鋼材的招標(biāo)數(shù)量 5429 噸，金額 2161 萬元，節(jié)約 16.2 萬元。5、地材的招標(biāo)數(shù)量 17500 m3，金額

6、 159 萬元，節(jié)約 35 萬元。6、柴油的招標(biāo)數(shù)量 300 噸 ，金額 235.5 萬元，節(jié)約 5.3 萬元。7、外加劑的招標(biāo)數(shù)量 2774 噸 ，金額 521 萬元，節(jié)約 19.4 萬元。8、鋼筋加工場料棚招標(biāo)數(shù)量 2016 m2 萬元，金額 47.7 萬元，節(jié)約節(jié)約 10.4 萬元。合計節(jié)約金額約：265.1 萬元 3.2 下半年工作重點1、物資管理作為項目的基礎(chǔ)管理工作，直接關(guān)系到項目的成本和利潤，加強采購管理，嚴格執(zhí)行物資管理制度，全面有效降低采購價格。最大限度壓縮采購成本，抓好源頭采購，減少中間環(huán)節(jié)，加強信息交流和溝通，以效益為核心，壓縮成本開支仍是下半年工作的重中之重。2、按照集

7、團公司和有限公司文件精神繼續(xù)深入開展招標(biāo)采購工作，降低采購價格，嚴把采購質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕不合格物資進入施工現(xiàn)場，以快捷、有效的方式，保證物資的及時供應(yīng)，把及時供應(yīng)和主動服務(wù)作為工作重點。3、及時了解掌握國家宏觀政策和相應(yīng)的法律法規(guī)，加強市場調(diào)研，摸索市場價格的波動規(guī)律。隨時掌握國家宏觀政策調(diào)控所引起的市場經(jīng)濟變化，及早掌握物資價格波動規(guī)律，要有預(yù)見性，如現(xiàn)在鋼材市場的價格大幅度調(diào)整，掌握好時機在漲價前盡量儲備，相應(yīng)就會節(jié)約大量的費用開支。4、建立健全各種臺帳，完善各種規(guī)章制度，加強對物資材料的管理，作好各種材料進場驗收入庫工作，嚴格按工程用量發(fā)料，所有材料簽字認可，防止施工隊丟失，倒賣材料發(fā)生

8、，做好日清月結(jié)，月末進行盤點工作，搞好結(jié)算工作。對周轉(zhuǎn)材料，小型機具和二、三項料管理，確保小型機具使用維護及安全，防止各類事故發(fā)生，提高周轉(zhuǎn)材料的使用壽命和使用效率以及二、三項料成本控制。5、加強機械設(shè)備的安全管理，落實安全責(zé)任，各種機械按規(guī)章制 度和操作規(guī)程要抓好落實，進一步提高駕駛員的安全意識；對安全工作要進行例行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，對機械設(shè)備安全工作決不能存僥幸心理，要落實責(zé)任一抓到底。6、積極與各個部門的溝通。加大信息收集面，從不同層面了解物資的質(zhì)量、供貨期、使用效果等，以質(zhì)量為前提，強化服務(wù)意識，以降低成本為目的，保證所需物資的供應(yīng)工作。四、項目合同管理情況4.1、主要經(jīng)濟指

9、標(biāo)簽約合同價 35070 萬元，其中專項暫定金 648 萬元，不可預(yù)見費 3188 萬元，合同凈價 31233 萬元。4.2、具體匯報內(nèi)容1、合同投資 35070 萬元，因合同剛剛簽定，項目正在評估階段，評估利潤與評估利潤率暫時無法填寫。2、前期完成投資 686 萬元，主要為臨時用地，部分臨建設(shè)施，已上報利潤 5 萬元，實際實現(xiàn)利潤 5 萬元，實際利潤率 0.7% 。3、上繳款目標(biāo)未確定，其上繳款目標(biāo)、已上繳、9-12 月份計劃上繳等無法填寫。4、五險二金情況：本年應(yīng)交14 萬元，已上交 14 萬元，五金年底能夠完成。5、管理費及間接費開支情況：開累管理費（間接費）開支 456萬元，其中：低價

10、風(fēng)險保證金咨詢費279 萬元、財務(wù)費用109 萬元、項目管理費開支 68 萬元。公司評估指標(biāo)未定，節(jié)超預(yù)算等指標(biāo)無法 填寫。6、變更索賠情況：前期本項目部積極開展變更和 0#清單勘誤工作，路基臨時排水影響下游水電站正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)已上報變更方案，取消此項。7、剩余投資 34384 萬元，其主要實物工程量為隧道0.5 座、斜井 1 座、高邊坡路基、涵洞，其中人工費5227 萬元，材料費14205萬元，機械費 4385 萬元，其它直接費 489 萬元，管理成本、預(yù)計實現(xiàn)利潤、預(yù)計利潤率等三項因評估未完暫時無法填寫。8、預(yù)計項目竣工效益情況：因評估未完暫時無法填寫。9、開累項目平均人數(shù)40 人，本年平均

11、人數(shù)40 人；開累人均工資及本年人均工資，因評估未完暫時無法填寫。10、公司注入資金本年計劃為零，因低價風(fēng)險保證金合同規(guī)定完成投資達到 30%開始返還，本年計劃完成投資 5200 萬元占總投資15%，所以本年計劃償還金額為零。五、項目財務(wù)管理情況京臺高速公路福州段,今年 4 月份中標(biāo)，公司批準(zhǔn)成立京臺高速公路福州段 jta1 標(biāo)項目經(jīng)理部，財務(wù)部門人員 5 月份進場后，首先開展了財務(wù)制度的健全工作。在 5 月份，我們根據(jù)會計法、局內(nèi)控制度制訂了項目部財務(wù)管理制度、資金管理辦法、架子隊財務(wù)核算辦法、農(nóng)民工工資發(fā)放制度等管理制度，向有限公司申請了財務(wù)核算帳套，在銀行開設(shè)臨時賬戶、職工工資卡等手續(xù)，

12、按照 相關(guān)制度，依法進行對項目部的會計核算，全面落實各項制度。5.1 加強財務(wù)核算、確保經(jīng)濟效益項目成立以來，依法按會計法建賬核算，成立了項目部成本核算小組和資金監(jiān)督管理小組，組織全體職工學(xué)習(xí)了項目部財務(wù)制度、公司的差旅費、會議費、報銷管理辦法規(guī)定，下發(fā)了項目部財務(wù)制度、物資采購等相關(guān)文件給施工隊，規(guī)范了項目部的財務(wù)管理制度的落實。5.2 上半年產(chǎn)值指標(biāo)完成情況2012 年 5 月份開始進場，上半年 5-7 月份產(chǎn)值 686 萬元、直接成本 203 萬元，其中（人工費32 萬元，機械費3 萬元，臨時征地費101 萬元，安全措施費 8 萬元，辦公家具及空調(diào)費 21 萬元，福利費開支 10 萬元，

13、租賃費 5 萬元，其他直接費 23 萬元），間接費 348萬元，其中（職工工資 36 萬元、職工五險二金 7 萬，修理費 1 萬元，辦公費 2 萬元，差旅費 11 萬元，勞動保護費 4 萬元，業(yè)務(wù)招待費 2萬元，咨詢費 279 萬元，通訊費 6 萬元），稅金 22 萬元，財務(wù)費用109 萬元，利潤指標(biāo)完成 5 萬元，職工三險二金 14 萬元以全部上繳；職工工資已發(fā)至 6 月份。5.3 下半年完成指標(biāo)預(yù)計情況根據(jù)業(yè)主今年下達的施工計劃，結(jié)合我項目施工情況。預(yù)計下半年完成產(chǎn)值 5257.2 萬元，（其中臨建 100 章計劃完成 1358.7 萬元,200 章路基土石方工程計劃完成 333.8 萬元

14、，500 章隧道開挖等計劃完成 3564.7 萬元），利潤指標(biāo)按產(chǎn)值的 3%預(yù)計完成 158 萬元； 目前我項目各施工隊都以全部到位，臨時便道、拌合站、項目部建設(shè)都基本完成，在 8 月底具備進行公路主隧道、斜井開挖施工，項目全面開工來保證今年產(chǎn)值和利潤指標(biāo)的完成。剩余工程量產(chǎn)值 25975.8萬元、利潤指標(biāo) 779 萬元。六、項目安全管理情況京臺高速公路福州段,今年 4 月份中標(biāo)，公司批準(zhǔn)成立京臺高速公路福州段 jta1 標(biāo)項目經(jīng)理部，安全環(huán)保部部門人員 5 月份進場后，首先開展了安全規(guī)章制度的健全工作。在 5 月份，我們根據(jù)安全生產(chǎn)管理辦法、局處內(nèi)控辦法制訂了項目部安全生產(chǎn)管理制度、安全費用

15、管理辦法、架子隊生產(chǎn)管理辦法、農(nóng)民工工資發(fā)放應(yīng)急預(yù)案等管理制度，按照相關(guān)制度，依法進行對項目部的安全生產(chǎn)規(guī)范，全面落實各項制度。6.1 加強安全生產(chǎn)管理及經(jīng)費開支項目成立以來，依法按安全生產(chǎn)管理辦法成立了項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安全經(jīng)費管理小組，組織全體職工學(xué)習(xí)了項目部安全生產(chǎn)管理辦法及各項應(yīng)急預(yù)案，下發(fā)了項目部各項安全生產(chǎn)管理辦法及安全技術(shù)交底工作，排查控制了各種隱患，規(guī)范了項目部的安全管理制度的落實。6.2 上半年安全生產(chǎn)情況以人為本，誠信守法，對進場人員進行了安全教育，先培訓(xùn)后上崗，以業(yè)主的理念，做到了兩項達標(biāo)，四項嚴謹，五項制度的原則。加強了防臺汛工作指定了各項應(yīng)急預(yù)案工作。 6.3

16、下半年安全預(yù)計情況根據(jù)今年的施工生產(chǎn)計劃下達的施工計劃，我項目施工情況，堅持安全第一，預(yù)防為主的方針，做到了兩項達標(biāo)，四項嚴禁，五項制度的原則。加強了防臺汛工作指定了各項應(yīng)急預(yù)案工作，落實上級安全生產(chǎn)會議工作精神，消除隱患，保證施工生產(chǎn)順利進行，進一步跟蹤整治各項應(yīng)急預(yù)案工作。七、2012 年下半年工作計劃7.1 及時調(diào)整施工進度2012 年下半年，我們將充分利用集體的智慧，發(fā)揚團隊精神，及時研究調(diào)整施工進度計劃和方法，督促勞務(wù)分包隊伍增加人員，力求現(xiàn)場作業(yè)人員能夠滿足施工進度需要。同時，根據(jù)施工現(xiàn)場實際，合理劃分施工段，開展流水作業(yè)，在確保工程質(zhì)量和安全的情況下，加快施工進度，爭取于工程盡早交付使用。7.2 全力做好質(zhì)量管理工作我們將按照“質(zhì)量第一，過程精品”的指導(dǎo)思想，在施工中嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢”制度，從人、材料、機械、施工方法和環(huán)境5個影響質(zhì)量因素入手，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，樹立恒輝品牌。7.3 認真做好安全生產(chǎn)管理工作我們將按照安全文明施工的要求，以“安全第一，預(yù)防為主”為工作重點，認真做好施工現(xiàn)場的各種安全防治措施，加強對職工的安全教育與