新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書

1、 文件編號 WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 貞數(shù) 第2頁，共7頁 生效日期 2011/1/8 1.0目的： 為預(yù)防不必要的錯誤發(fā)生、保證產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客要求。 2.0適用范圍： 適用于公司研發(fā)、采購、工程、品管、生產(chǎn)、PM（等職能部門。 3.0定義： 3.1新物料：指在產(chǎn)品開發(fā)過程中需要用到的、未建立系統(tǒng)資料且無相關(guān)人員確認(rèn)的電子料、塑 膠、包材、五金、貼紙、輔料、線材等所有物料或在產(chǎn)品量產(chǎn)中確認(rèn)可以替代原有性能不穩(wěn)定的 或價格偏高物料的相應(yīng)物料。 3.2二次承認(rèn)物料：指公司已有的物料由于供應(yīng)商的更換或其它明確原因而需要重新確認(rèn)的物 料。 3.3物料承認(rèn)：指

2、相關(guān)部門責(zé)任人對新物料、二次承認(rèn)物料進行確認(rèn)的過程。 4.0職責(zé)： 4.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新物料的確認(rèn)。 4.2工程部：負(fù)責(zé)二次物料承認(rèn)及工程二次開發(fā)所需新物料的確認(rèn)。 4.3品管部：負(fù)責(zé)關(guān)鍵物料測試及上線使用的新物料與二次承認(rèn)物料的來料檢測、上線生產(chǎn)核對、 使用狀況的跟蹤，還有進料檢驗報告的提供、存檔；QG報表的提供。 4.4 采購部：負(fù)責(zé)提供需要確認(rèn)物料的樣品、承認(rèn)書（包括書面紙檔和電子檔）和試產(chǎn)批量采購。 4.5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)物料的使用及修理報表的反饋和不良品的收集。 4.6 PMC部：負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)物料所涉及訂單試產(chǎn)計劃的安排。 5.0運作程序： 5.1新物料承認(rèn) 5.1.

3、1研發(fā)工程師負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中所需要的新物料的承認(rèn)、新物料承認(rèn)書及樣品的簽訂， 并負(fù)責(zé)按附件1具體要求確認(rèn)OK后受控發(fā)行。 5.1.2 產(chǎn)品在實際量產(chǎn)中，采購了解市場對應(yīng)物料無法購買或價格較高或市場有同性能且有價 格優(yōu)勢的可替代的物料，可提拱給工程確認(rèn)，并負(fù)責(zé)按附件1具體要求確認(rèn)OK后受控發(fā)行。 5.1.3工程在確認(rèn)時評估其使用的功能，屬關(guān)鍵物料做樣送試驗室做對應(yīng)的功能測試及環(huán)境要 求測試，OK后知會相關(guān)部門開會討論 OK后發(fā)單試產(chǎn),試產(chǎn)OK后合格供應(yīng)商直接簽樣，是新供應(yīng) 的由采購按流程導(dǎo)入后簽樣，如技術(shù)部在關(guān)鍵物料上有同性能且有價比的物料也按此方式導(dǎo)入。 5.2二次物料承認(rèn)： 5.2.1采

4、購部在增加后備或整合供應(yīng)商時，以系列物料的品牌價值、貨源、技術(shù)支持評估此供應(yīng) 商，滿足的提供樣品8-10件，規(guī)格書五份，并填寫物料申請承認(rèn)檢測函在原因欄必須明確 填寫材質(zhì)、特性與原有物料一致，不一致需替代的備注倉庫數(shù)量，提供資料需滿足附件1 5.2.2工程部接收到物料承認(rèn)書檢測函時，核對是否滿足附件1要求，滿足時交工程部經(jīng) 理審核，核審核后交資料員處核對編碼及此物料所對應(yīng)機型，并將機型寫在承認(rèn)書封面背部后 轉(zhuǎn)交文員處備案，根據(jù)PE工程師負(fù)責(zé)的產(chǎn)品線分到各工程師處，并注明提交工程師的時間，工 程師按附件確認(rèn)條件及時間按時完成，如提供的物料絲印不一致，且測試時有功能問題的且考 查其供應(yīng)商供貨渠道可

5、能影響物料品質(zhì)的，作 NG判定，對此供應(yīng)商不做二次確認(rèn)。如參數(shù)上與 我司有差異的可二次提供樣品確認(rèn)。滿足與不滿足條件的都須出具物料檢測報告00 5.2.3如果是合格供應(yīng)商提供承認(rèn)書物料時，PE工程師驗證OK出報告。如是周邊物料（除主 芯片）直接簽承認(rèn)書；如涉及面廣有品質(zhì)風(fēng)險的工程出報告簽臨時樣，并知會相關(guān)部門下單安排 試產(chǎn)，試產(chǎn)時各部門嚴(yán)格按照試產(chǎn)責(zé)任到位進度時間表按時完成；如是不合格供應(yīng)商出具檢 測報告,在測試OK的情況下簽臨時樣品，試產(chǎn)OK后再小批量導(dǎo)入，導(dǎo)入時采購知會到相關(guān)部門， 文件編號 WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 I、 、ir 、 z. z_ 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 右缶

6、曲Q口壬山曰小1/術(shù)【1士旦壬處興卒靈.斗 頁 數(shù) 第3頁，共7頁 生效日期 2011/1/8 T rt Z.I、八/ A . 、 需試丿口的按 前面要求執(zhí)行,口口質(zhì)出具檢測報 告簽樣受控； 如涉及到認(rèn)證丿口口物料需發(fā)單給口文 控及產(chǎn)品中心，兩部門同意后送物料給工程確認(rèn)，反之不做確認(rèn)。 524 采購提供物料承認(rèn)書時，PE工程師評估，如承認(rèn)物料能與原有物料替代，可同時使用的，不 須增加物料編碼；如能替代但存在較大差異時，安排試產(chǎn)0K后，須增加物料編碼并發(fā)ECN以 便追溯；如有差異，須以聯(lián)絡(luò)單形式知會相關(guān)部門在與原有物料交替時清空倉庫。 5.2.5出現(xiàn)物料交替時，工程出聯(lián)絡(luò)單，品管、生產(chǎn)、倉庫、P

7、MC在做訂單時按單執(zhí)行，中間 由品管全程監(jiān)控，避免混料及長時間存入倉庫。 526二次物料承認(rèn)按照附件物料確認(rèn)時間完成，特殊的特殊對待，但需有書面知會。 527新確認(rèn)的物料需備注是后備供應(yīng)商還是整合供應(yīng)商如為整合的確認(rèn)0K，需導(dǎo)入后方能 采購。達(dá)到有效的前期與后期采購的銜接，有效控制批量確認(rèn)又導(dǎo)入合格供應(yīng)商且不做采購的現(xiàn) 象，避免浪費工程師的確認(rèn)時間 5.3物料導(dǎo)入批量試產(chǎn)： 5.3.1針對確認(rèn)0K的關(guān)鍵物料，PE工程師發(fā)聯(lián)絡(luò)單知會銷售在常賣訂單中下 300PCS式產(chǎn)單， PMC按照訂單要求正常流程運作：安排小批量量產(chǎn)，品管、生產(chǎn)出對應(yīng)報告，量產(chǎn)常規(guī)物料不良 率在0 . 3%以下時可轉(zhuǎn)入批量采購

8、，反之不導(dǎo)入。 5.3.2針對特殊物料特殊品質(zhì)要求與供應(yīng)商作技術(shù)交流后，允許對試產(chǎn)單項不良在3%物料在供 應(yīng)商改善之后再次試產(chǎn)，但第二次出現(xiàn)不同的問題不導(dǎo)入， 如同樣異常問題下不超過三次。 試產(chǎn) 過程中不良品需修改成良品才能入庫 5.5.3如采購物料出現(xiàn)特殊情況時，需經(jīng)MRB會議確定采購數(shù)量，檢驗標(biāo)準(zhǔn)及使用注意事項等 相關(guān)事宜，MRB會議不能確定的相關(guān)問題點必須上交分管副總裁決。 6.0相關(guān)文件及記錄：（附件1:新物料及二次物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書，附件 2:承認(rèn)書，附件3:物 料承認(rèn)檢測報告）新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書附件1 1、承認(rèn)書封面見承認(rèn)書封面參考格式，確定為公司標(biāo)準(zhǔn)。 2、承認(rèn)書

9、內(nèi)容要求如下： 1封面確認(rèn)欄供應(yīng)商必須手寫，不能打印。 告， 2必須附供應(yīng)商的樣品檢測報告，含檢測儀器及詳細(xì)檢測方案，給物料確認(rèn)部門及物料檢驗部 門提供參考。如實際情形下不能提供檢測報告，則必須提供物料品質(zhì)保證并同意出現(xiàn)物料批量不 良時公司的酢情處罰及全部退貨要求。 3必須有供應(yīng)商確認(rèn)的業(yè)務(wù)專用印章，公章必須為原始章印，不能為復(fù)印。 4明確標(biāo)示是否為環(huán)保物料。（環(huán)保物料必須附有環(huán)保物料的合格檢測報告） 5承認(rèn)書內(nèi)容必須為中文且打印清楚。（除電子部分承認(rèn)書外） 6承認(rèn)書相關(guān)參數(shù)內(nèi)容要求做到和公司系統(tǒng)資料或新產(chǎn)品部件性能要求相一致，不能添加不需 要參考的器件或其他材料的規(guī)格參數(shù)等。 7有圖紙的必須

10、附有電子文檔以方便公司相關(guān)人員查驗實物與圖紙的一致性。 3、研發(fā)和工程在確認(rèn)新物料或工程在確認(rèn)二次承認(rèn)物料時，必須要求相關(guān)部門同時提供樣品及 承認(rèn)書，且要求承認(rèn)書內(nèi)容盡量包含以上 7點要求，其他要求酢情考慮。否則相關(guān)部門可以考慮 拒絕對承認(rèn)書進行確認(rèn)或相關(guān)部門可以考慮拒絕接受相關(guān)人員確認(rèn)的非標(biāo)準(zhǔn)承認(rèn)書作為參考依 據(jù)。 4、在樣品及承認(rèn)書未經(jīng)文控受控并分發(fā)到相關(guān)部門前，采購確認(rèn)后下單購買相應(yīng)物料。特殊情 形見運作程序5.3.3 文件編號 WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 頁 數(shù) 第4頁，共7頁 生效日期 2011/1/8 5、承認(rèn)書或樣品如果累計連續(xù)三次不合格，相關(guān)

11、物料確認(rèn)部門有權(quán)拒絕重復(fù)確認(rèn)相應(yīng)物料。米 購或其他相關(guān)部門可以要求確認(rèn)部門在確認(rèn)物料不合格時提供物料承認(rèn)檢測報告，具體內(nèi)容 可參見其檢測內(nèi)容及判定結(jié)果項。物料承認(rèn)檢測報告見附件物料承認(rèn)檢測報告格式。 6物料確認(rèn)時間： 1/其本電子元器件類：6天（六種物料內(nèi)）; 2/五金類：5天（八種物料內(nèi)）; 3/包材類：3天（六種物料內(nèi)）; 4/其它：5天（六種物料內(nèi)）； 5/關(guān)鍵元器件工程10天，需品管測全功能20天；總體30天。 6/輔料由生產(chǎn)、品管、工程一致確認(rèn) 0K后才能導(dǎo)入； 關(guān)鍵物料試產(chǎn)進度表 物料名稱：試產(chǎn)機型: 對應(yīng)事項 責(zé)任部門 責(zé)任人 結(jié)果 試產(chǎn)訂單按排 試產(chǎn)物料的采購 試產(chǎn)時間按排 試

12、產(chǎn)新物料檢測報告出具 試產(chǎn)過程中跟進 試產(chǎn)完成報告出具 制作：審核：核準(zhǔn)： 作業(yè)指導(dǎo)書新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 文件編號 WIEN009 版本 E 頁數(shù) 第6頁 共7頁 生效日期 2011/1/8 承認(rèn)書 （參考樣本） SPECIFICATION FOR APPROVAL 客戶名稱：豪恩安全科技有限公司 供應(yīng)商名稱：新生力電子有限公司 產(chǎn)品名稱：一字閃光管 產(chǎn)品規(guī)格型號: 3227 客戶物料編碼: 客戶特殊要求: 環(huán)保物料 承認(rèn)日期: 2006-5-20 確認(rèn) 審核 核準(zhǔn) XXX XXX XXX 供應(yīng)商確認(rèn) 確認(rèn) 審核 核準(zhǔn) XXX XXX XXX 客戶確認(rèn) 供應(yīng)商有效印章 11棟6樓 址：深圳市寶安區(qū)同富裕工業(yè)區(qū) 話：4 真：8 編：518423 供應(yīng)商：新生力電子有限公司 地 電 傳 郵 文件編號 WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 頁數(shù) 第7頁 共7頁 生效日期 2011/1/8 文件編號 WIEN009 版本 E 作業(yè)