新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書

1、 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 貞數(shù) 第2頁(yè)，共7頁(yè) 生效日期 2011/1/8 1.0目的： 為預(yù)防不必要的錯(cuò)誤發(fā)生、保證產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客要求。 2.0適用范圍： 適用于公司研發(fā)、采購(gòu)、工程、品管、生產(chǎn)、PM（等職能部門。 3.0定義： 3.1新物料：指在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中需要用到的、未建立系統(tǒng)資料且無(wú)相關(guān)人員確認(rèn)的電子料、塑 膠、包材、五金、貼紙、輔料、線材等所有物料或在產(chǎn)品量產(chǎn)中確認(rèn)可以替代原有性能不穩(wěn)定的 或價(jià)格偏高物料的相應(yīng)物料。 3.2二次承認(rèn)物料：指公司已有的物料由于供應(yīng)商的更換或其它明確原因而需要重新確認(rèn)的物 料。 3.3物料承認(rèn)：指

2、相關(guān)部門責(zé)任人對(duì)新物料、二次承認(rèn)物料進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程。 4.0職責(zé)： 4.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新物料的確認(rèn)。 4.2工程部：負(fù)責(zé)二次物料承認(rèn)及工程二次開發(fā)所需新物料的確認(rèn)。 4.3品管部：負(fù)責(zé)關(guān)鍵物料測(cè)試及上線使用的新物料與二次承認(rèn)物料的來(lái)料檢測(cè)、上線生產(chǎn)核對(duì)、 使用狀況的跟蹤，還有進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的提供、存檔；QG報(bào)表的提供。 4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供需要確認(rèn)物料的樣品、承認(rèn)書（包括書面紙檔和電子檔）和試產(chǎn)批量采購(gòu)。 4.5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)物料的使用及修理報(bào)表的反饋和不良品的收集。 4.6 PMC部：負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)物料所涉及訂單試產(chǎn)計(jì)劃的安排。 5.0運(yùn)作程序： 5.1新物料承認(rèn) 5.1.

3、1研發(fā)工程師負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中所需要的新物料的承認(rèn)、新物料承認(rèn)書及樣品的簽訂， 并負(fù)責(zé)按附件1具體要求確認(rèn)OK后受控發(fā)行。 5.1.2 產(chǎn)品在實(shí)際量產(chǎn)中，采購(gòu)了解市場(chǎng)對(duì)應(yīng)物料無(wú)法購(gòu)買或價(jià)格較高或市場(chǎng)有同性能且有價(jià) 格優(yōu)勢(shì)的可替代的物料，可提拱給工程確認(rèn)，并負(fù)責(zé)按附件1具體要求確認(rèn)OK后受控發(fā)行。 5.1.3工程在確認(rèn)時(shí)評(píng)估其使用的功能，屬關(guān)鍵物料做樣送試驗(yàn)室做對(duì)應(yīng)的功能測(cè)試及環(huán)境要 求測(cè)試，OK后知會(huì)相關(guān)部門開會(huì)討論 OK后發(fā)單試產(chǎn),試產(chǎn)OK后合格供應(yīng)商直接簽樣，是新供應(yīng) 的由采購(gòu)按流程導(dǎo)入后簽樣，如技術(shù)部在關(guān)鍵物料上有同性能且有價(jià)比的物料也按此方式導(dǎo)入。 5.2二次物料承認(rèn)： 5.2.1采

4、購(gòu)部在增加后備或整合供應(yīng)商時(shí)，以系列物料的品牌價(jià)值、貨源、技術(shù)支持評(píng)估此供應(yīng) 商，滿足的提供樣品8-10件，規(guī)格書五份，并填寫物料申請(qǐng)承認(rèn)檢測(cè)函在原因欄必須明確 填寫材質(zhì)、特性與原有物料一致，不一致需替代的備注倉(cāng)庫(kù)數(shù)量，提供資料需滿足附件1 5.2.2工程部接收到物料承認(rèn)書檢測(cè)函時(shí)，核對(duì)是否滿足附件1要求，滿足時(shí)交工程部經(jīng) 理審核，核審核后交資料員處核對(duì)編碼及此物料所對(duì)應(yīng)機(jī)型，并將機(jī)型寫在承認(rèn)書封面背部后 轉(zhuǎn)交文員處備案，根據(jù)PE工程師負(fù)責(zé)的產(chǎn)品線分到各工程師處，并注明提交工程師的時(shí)間，工 程師按附件確認(rèn)條件及時(shí)間按時(shí)完成，如提供的物料絲印不一致，且測(cè)試時(shí)有功能問題的且考 查其供應(yīng)商供貨渠道可

5、能影響物料品質(zhì)的，作 NG判定，對(duì)此供應(yīng)商不做二次確認(rèn)。如參數(shù)上與 我司有差異的可二次提供樣品確認(rèn)。滿足與不滿足條件的都須出具物料檢測(cè)報(bào)告00 5.2.3如果是合格供應(yīng)商提供承認(rèn)書物料時(shí)，PE工程師驗(yàn)證OK出報(bào)告。如是周邊物料（除主 芯片）直接簽承認(rèn)書；如涉及面廣有品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的工程出報(bào)告簽臨時(shí)樣，并知會(huì)相關(guān)部門下單安排 試產(chǎn)，試產(chǎn)時(shí)各部門嚴(yán)格按照試產(chǎn)責(zé)任到位進(jìn)度時(shí)間表按時(shí)完成；如是不合格供應(yīng)商出具檢 測(cè)報(bào)告,在測(cè)試OK的情況下簽臨時(shí)樣品，試產(chǎn)OK后再小批量導(dǎo)入，導(dǎo)入時(shí)采購(gòu)知會(huì)到相關(guān)部門， 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 I、 、ir 、 z. z_ 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 右缶

6、曲Q口壬山曰小1/術(shù)【1士旦壬處興卒靈.斗 頁(yè) 數(shù) 第3頁(yè)，共7頁(yè) 生效日期 2011/1/8 T rt Z.I、八/ A . 、 需試丿口的按 前面要求執(zhí)行,口口質(zhì)出具檢測(cè)報(bào) 告簽樣受控； 如涉及到認(rèn)證丿口口物料需發(fā)單給口文 控及產(chǎn)品中心，兩部門同意后送物料給工程確認(rèn)，反之不做確認(rèn)。 524 采購(gòu)提供物料承認(rèn)書時(shí)，PE工程師評(píng)估，如承認(rèn)物料能與原有物料替代，可同時(shí)使用的，不 須增加物料編碼；如能替代但存在較大差異時(shí)，安排試產(chǎn)0K后，須增加物料編碼并發(fā)ECN以 便追溯；如有差異，須以聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)相關(guān)部門在與原有物料交替時(shí)清空倉(cāng)庫(kù)。 5.2.5出現(xiàn)物料交替時(shí)，工程出聯(lián)絡(luò)單，品管、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、P

7、MC在做訂單時(shí)按單執(zhí)行，中間 由品管全程監(jiān)控，避免混料及長(zhǎng)時(shí)間存入倉(cāng)庫(kù)。 526二次物料承認(rèn)按照附件物料確認(rèn)時(shí)間完成，特殊的特殊對(duì)待，但需有書面知會(huì)。 527新確認(rèn)的物料需備注是后備供應(yīng)商還是整合供應(yīng)商如為整合的確認(rèn)0K，需導(dǎo)入后方能 采購(gòu)。達(dá)到有效的前期與后期采購(gòu)的銜接，有效控制批量確認(rèn)又導(dǎo)入合格供應(yīng)商且不做采購(gòu)的現(xiàn) 象，避免浪費(fèi)工程師的確認(rèn)時(shí)間 5.3物料導(dǎo)入批量試產(chǎn)： 5.3.1針對(duì)確認(rèn)0K的關(guān)鍵物料，PE工程師發(fā)聯(lián)絡(luò)單知會(huì)銷售在常賣訂單中下 300PCS式產(chǎn)單， PMC按照訂單要求正常流程運(yùn)作：安排小批量量產(chǎn)，品管、生產(chǎn)出對(duì)應(yīng)報(bào)告，量產(chǎn)常規(guī)物料不良 率在0 . 3%以下時(shí)可轉(zhuǎn)入批量采購(gòu)

8、，反之不導(dǎo)入。 5.3.2針對(duì)特殊物料特殊品質(zhì)要求與供應(yīng)商作技術(shù)交流后，允許對(duì)試產(chǎn)單項(xiàng)不良在3%物料在供 應(yīng)商改善之后再次試產(chǎn)，但第二次出現(xiàn)不同的問題不導(dǎo)入， 如同樣異常問題下不超過(guò)三次。 試產(chǎn) 過(guò)程中不良品需修改成良品才能入庫(kù) 5.5.3如采購(gòu)物料出現(xiàn)特殊情況時(shí)，需經(jīng)MRB會(huì)議確定采購(gòu)數(shù)量，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及使用注意事項(xiàng)等 相關(guān)事宜，MRB會(huì)議不能確定的相關(guān)問題點(diǎn)必須上交分管副總裁決。 6.0相關(guān)文件及記錄：（附件1:新物料及二次物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書，附件 2:承認(rèn)書，附件3:物 料承認(rèn)檢測(cè)報(bào)告）新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書附件1 1、承認(rèn)書封面見承認(rèn)書封面參考格式，確定為公司標(biāo)準(zhǔn)。 2、承認(rèn)書

9、內(nèi)容要求如下： 1封面確認(rèn)欄供應(yīng)商必須手寫，不能打印。 告， 2必須附供應(yīng)商的樣品檢測(cè)報(bào)告，含檢測(cè)儀器及詳細(xì)檢測(cè)方案，給物料確認(rèn)部門及物料檢驗(yàn)部 門提供參考。如實(shí)際情形下不能提供檢測(cè)報(bào)告，則必須提供物料品質(zhì)保證并同意出現(xiàn)物料批量不 良時(shí)公司的酢情處罰及全部退貨要求。 3必須有供應(yīng)商確認(rèn)的業(yè)務(wù)專用印章，公章必須為原始章印，不能為復(fù)印。 4明確標(biāo)示是否為環(huán)保物料。（環(huán)保物料必須附有環(huán)保物料的合格檢測(cè)報(bào)告） 5承認(rèn)書內(nèi)容必須為中文且打印清楚。（除電子部分承認(rèn)書外） 6承認(rèn)書相關(guān)參數(shù)內(nèi)容要求做到和公司系統(tǒng)資料或新產(chǎn)品部件性能要求相一致，不能添加不需 要參考的器件或其他材料的規(guī)格參數(shù)等。 7有圖紙的必須

10、附有電子文檔以方便公司相關(guān)人員查驗(yàn)實(shí)物與圖紙的一致性。 3、研發(fā)和工程在確認(rèn)新物料或工程在確認(rèn)二次承認(rèn)物料時(shí)，必須要求相關(guān)部門同時(shí)提供樣品及 承認(rèn)書，且要求承認(rèn)書內(nèi)容盡量包含以上 7點(diǎn)要求，其他要求酢情考慮。否則相關(guān)部門可以考慮 拒絕對(duì)承認(rèn)書進(jìn)行確認(rèn)或相關(guān)部門可以考慮拒絕接受相關(guān)人員確認(rèn)的非標(biāo)準(zhǔn)承認(rèn)書作為參考依 據(jù)。 4、在樣品及承認(rèn)書未經(jīng)文控受控并分發(fā)到相關(guān)部門前，采購(gòu)確認(rèn)后下單購(gòu)買相應(yīng)物料。特殊情 形見運(yùn)作程序5.3.3 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 頁(yè) 數(shù) 第4頁(yè)，共7頁(yè) 生效日期 2011/1/8 5、承認(rèn)書或樣品如果累計(jì)連續(xù)三次不合格，相關(guān)

11、物料確認(rèn)部門有權(quán)拒絕重復(fù)確認(rèn)相應(yīng)物料。米 購(gòu)或其他相關(guān)部門可以要求確認(rèn)部門在確認(rèn)物料不合格時(shí)提供物料承認(rèn)檢測(cè)報(bào)告，具體內(nèi)容 可參見其檢測(cè)內(nèi)容及判定結(jié)果項(xiàng)。物料承認(rèn)檢測(cè)報(bào)告見附件物料承認(rèn)檢測(cè)報(bào)告格式。 6物料確認(rèn)時(shí)間： 1/其本電子元器件類：6天（六種物料內(nèi)）; 2/五金類：5天（八種物料內(nèi)）; 3/包材類：3天（六種物料內(nèi)）; 4/其它：5天（六種物料內(nèi)）； 5/關(guān)鍵元器件工程10天，需品管測(cè)全功能20天；總體30天。 6/輔料由生產(chǎn)、品管、工程一致確認(rèn) 0K后才能導(dǎo)入； 關(guān)鍵物料試產(chǎn)進(jìn)度表 物料名稱：試產(chǎn)機(jī)型: 對(duì)應(yīng)事項(xiàng) 責(zé)任部門 責(zé)任人 結(jié)果 試產(chǎn)訂單按排 試產(chǎn)物料的采購(gòu) 試產(chǎn)時(shí)間按排 試

12、產(chǎn)新物料檢測(cè)報(bào)告出具 試產(chǎn)過(guò)程中跟進(jìn) 試產(chǎn)完成報(bào)告出具 制作：審核：核準(zhǔn)： 作業(yè)指導(dǎo)書新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 頁(yè)數(shù) 第6頁(yè) 共7頁(yè) 生效日期 2011/1/8 承認(rèn)書 （參考樣本） SPECIFICATION FOR APPROVAL 客戶名稱：豪恩安全科技有限公司 供應(yīng)商名稱：新生力電子有限公司 產(chǎn)品名稱：一字閃光管 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào): 3227 客戶物料編碼: 客戶特殊要求: 環(huán)保物料 承認(rèn)日期: 2006-5-20 確認(rèn) 審核 核準(zhǔn) XXX XXX XXX 供應(yīng)商確認(rèn) 確認(rèn) 審核 核準(zhǔn) XXX XXX XXX 客戶確認(rèn) 供應(yīng)商有效印章 11棟6樓 址：深圳市寶安區(qū)同富裕工業(yè)區(qū) 話：4 真：8 編：518423 供應(yīng)商：新生力電子有限公司 地 電 傳 郵 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 作業(yè)指導(dǎo)書 新物料及二次承認(rèn)物料承認(rèn) 頁(yè)數(shù) 第7頁(yè) 共7頁(yè) 生效日期 2011/1/8 文件編號(hào) WIEN009 版本 E 作業(yè)