川東鉆探公司質(zhì)量健康安全環(huán)境體系程序文件匯編

1、川 東 鉆 探 公 司質(zhì)量健康安全環(huán)境體系文件程序文件匯編 符合gb/t19001-2000 idt iso 9001:2000gb/t24001-2004 idt iso14001-2004gb/t28001-2001 idt ohsas18001-1999q/sy1002.1-2007發(fā)行版本：b 版發(fā)布日期：2008年12月01日 實(shí)施日期：2008年12月01日川 東 鉆 探 公 司批 準(zhǔn) 令為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理水平，本公司在a版qhse管理手冊的基礎(chǔ)上，按照科學(xué)合理、協(xié)調(diào)一致、有機(jī)融合、持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想，依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001

2、：2000質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001 -2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，重點(diǎn)根據(jù)新版q/sy1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行了修改，編寫了管理體系程序文件，。本程序文件規(guī)定了公司qhse活動(dòng)的目的和范圍；做什么和誰來做，何時(shí)、何地和如何做；應(yīng)使用什么材料、設(shè)備和文件，如何對活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等。本程序文件是開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司qhse方針目標(biāo)的途徑，是qhse管理手冊的支持性文件。本程序文件自發(fā)布之日起實(shí)施。 管理者代表： 2008年12月1日程序文

3、件匯編目錄序號(hào) 程序文件名稱 程序文件編號(hào)1 文件控制程序 dz/qhsecx012 記錄控制程序 dz/qhsecx023 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 dz/qhsecx034 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)控制程序 dz/qhsecx045 法律法規(guī)及其它要求控制程序 dz/qhsecx056 信息交流與協(xié)商控制程序 dz/qhsecx067 管理評審控制程序 dz/qhsecx078 人力資源控制程序 dz/qhsecx089 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 dz/qhsecx0910 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 dz/qhsecx1011 與顧客有關(guān)過程控制程序 dz/qhsecx1112 采購與供方控制程序

4、 dz/qhsecx1213 鉆井服務(wù)過程控制程序 dz/qhsecx1314 鉆井液服務(wù)控制程序 dz/qhsecx1415 試修作業(yè)控制程序 dz/qhsecx1516 作業(yè)許可控制程序 dz/qhsecx1617 安全管理控制程序 dz/qhsecx1718 環(huán)境保護(hù)控制程序 dz/qhsecx1819 職業(yè)健康控制程序 dz/qhsecx1920 相關(guān)方控制程序 dz/qhsecx2021 變更控制程序 dz/qhsecx2122 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 dz/qhsecx2223 監(jiān)視和測量裝置控制程序 dz/qhsecx2324 顧客滿意度測量控制程序 dz/qhsecx2425

5、內(nèi)部審核控制程序 dz/qhsecx2526 監(jiān)視和測量控制程序 dz/qhsecx2627 不合格品控制程序 dz/qhsecx2728 數(shù)據(jù)分析控制程序 dz/qhsecx2829 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 dz/qhsecx2930 事故管理控制程序 dz/qhsecx30文件控制程序1 目的 對與公司qhse管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本，制定本程序。2 范圍適用于公司qhse管理體系有關(guān)文件的控制。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織qhse承諾、方針的制定、審批及評審，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布qhse管理手冊。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審

6、核qhse管理手冊，批準(zhǔn)程序文件和分管部門與qhse管理體系有關(guān)的文件。3.3 副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門與qhse管理體系有關(guān)的文件。3.4 安全環(huán)保質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)qhse管理體系文件的編制、評審、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、回收、作廢和銷毀的管理。3.5 公司(黨委)辦公室負(fù)責(zé)公司自編公文的文審、編號(hào)和歸檔等管理；負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別、分發(fā)或處理。3.6 企管計(jì)劃部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理規(guī)定(辦法)的審核。3.7 各職能部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、評審、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、回收、作廢和銷毀的管理。4 工作程序4.1 文件分類4.1.1 qhse承諾、方針、目標(biāo)和管理手冊：對公司qhse管理體

7、系進(jìn)行總體描述的文件，包括對為管理體系編制形成文件的程序的引用、對體系過程之間的相互作用的表述和管理體系范圍的描述等，是綱領(lǐng)性文件。4.1.2 程序文件：是根據(jù)四個(gè)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際需要，為指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過程所編制的文件，是實(shí)施性文件。4.1.3 作業(yè)性文件：確保公司對過程進(jìn)行有效策劃、實(shí)施和控制的文件，包括相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則，質(zhì)量計(jì)劃、hse作業(yè)計(jì)劃書、hse作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等，是操作性文件。4.1.4 外來文件：與qhse管理體系有關(guān)的國家和地方的法律法規(guī)、上級主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報(bào)告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。4.2 文件標(biāo)識(shí)4

8、.2.1 文件的修改標(biāo)識(shí)a）版本號(hào)：發(fā)行版本首版為a，體系文件換版為b、c、d，依次類推變更標(biāo)識(shí)。b）修改碼：文件未作修改時(shí)為0，以后修改為1、2、3，依次類推變更標(biāo)識(shí)；c）文件的錯(cuò)字、錯(cuò)詞或細(xì)小變動(dòng)時(shí)可進(jìn)行劃改，文件的修改碼保持不便。d）各文件持有人負(fù)責(zé)填寫文件更改記錄表。4.2.2 文件的控制標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控”兩大控制類型a) 凡與qhse管理體系運(yùn)行密切相關(guān)的文件應(yīng)為實(shí)施受控管理，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋其“受控文件”的印章，并注明分發(fā)控制號(hào)。b）對外聯(lián)系業(yè)務(wù)或宣傳時(shí)，管理手冊加蓋“非受控”印章，不作跟蹤管理；內(nèi)部使用時(shí)，加蓋“受控”印

9、章，列為受控范圍。4.2.3 文件的編號(hào)4.2.3.1 qhse管理體系文件的編號(hào)a) qhse手冊 d zqhsea 版本號(hào) qhse管理體系英文縮寫 “東鉆”兩字拼音縮寫b) 程序文件 d zqhsec x 程序文件流水號(hào) “程序”兩字拼音縮寫 qhse管理體系英文縮寫 “東鉆”兩字拼音縮寫c) 技術(shù)文件 d z 文件流水號(hào) 制訂文件部門（單位）代號(hào) “東鉆”兩字拼音縮寫d) 記錄 記錄流水號(hào) 記錄格式編制部門（單位）代號(hào)4.2.3.2 公司行政公文的編號(hào)按公司行政公文管理辦法執(zhí)行。4.2.3.3 各部門（單位）代號(hào)規(guī)定如下：部門（單位）拼音縮寫表部門名稱拼音縮寫單位名稱拼音縮寫安全環(huán)保質(zhì)

10、量部za物資采辦部wc鉆井作業(yè)部js思想政治工作部sz生產(chǎn)運(yùn)行部xt紀(jì)檢監(jiān)察部jj裝備管理部zb鉆井液作業(yè)部zjy市場開發(fā)部sk試修事業(yè)部sx公司(黨委)辦公室gs技術(shù)服務(wù)中心jf企管計(jì)劃部qg鉆具井控公司jk財(cái)務(wù)資產(chǎn)部cz機(jī)械廠jc組織人事部zr車隊(duì)cd勞動(dòng)工資部lg定額站de工會(huì)辦公室gh資產(chǎn)管理站zg公司事務(wù)辦sw檔案館da4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.1 管理手冊由安全環(huán)保質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核后，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 程序文件，由安全環(huán)保質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫、審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3 部門（單位）作業(yè)性文件由各職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，

11、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.4 各主管部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用、有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的更改4.4.1 管理手冊和程序文件的更改由安全環(huán)保質(zhì)量部組織，填寫文件更改申請單，按原文件審批程序執(zhí)行審批，更改后由安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、發(fā)放，同時(shí)安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6.2 其它文件的更改由編制部門提出更改申請，填寫文件更改申請單，按原文件審批程序執(zhí)行審批。更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 4.6.3 文件更改如修改量不大，可采取換頁的方式或在原文件上劃改的方式進(jìn)行修改。由文件更改部門發(fā)放文件更改通知單，文件使

12、用者按文件更改通知單要求進(jìn)行更改。4.5 文件的領(lǐng)用4.5.1 各職能部門（單位）負(fù)責(zé)所編制或收集的文件發(fā)放，文件使用者應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄中簽收。4.5.2 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，原分發(fā)控制號(hào)不變，并回收相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)控制號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.6 文件的保存、作廢、回收、銷毀及借閱、復(fù)制4.6.1 文件的保存a) 與qhse管理體系相關(guān)的文件須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；b) 文件歸檔存放時(shí)各部門應(yīng)填寫有效文件清單，以便于檢索；c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改、撕毀損污，應(yīng)確保文件清晰；d) 電子文

13、件應(yīng)定期檢查或檢索，并備份打印文件；e) 歸檔文件的貯存和保管，按檔案管理辦法執(zhí)行。4.6.2 文件的作廢a) 新版文件發(fā)布時(shí)，原文件須同時(shí)作廢且由相應(yīng)主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。b) 無新版文件發(fā)布，但接到某部門、機(jī)構(gòu)、單位有關(guān)停止使用通知時(shí)，應(yīng)將通知停止使用的文件作作廢文件處理；c) 一次性使用的文件，使用期滿后自行作廢，需存檔的文件由部門（單位）標(biāo)識(shí)清楚、歸納存檔；d) 所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；需留用的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留用”印章。4.6.3 文件的回收a) 對作廢的管理手冊、程序文件，安全環(huán)保質(zhì)量部須

14、回收；b) 對涉及到公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)濟(jì)利益等的文件作廢后，發(fā)文部門（單位）須回收；c) 回收的文件，回收部門（單位）須填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.6.4 文件的銷毀a) 回收的無留用、存檔價(jià)值的文件，應(yīng)及時(shí)銷毀；b) 存檔期滿無需留用的文件，保管部門（單位）應(yīng)按期銷毀；c) 銷毀文件須填寫文件銷毀申請記錄表。銷毀管理手冊、程序文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，其它文件報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.5 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與qhse管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)相關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件須由文件管理人加蓋“復(fù)印有效”印章，并登記編號(hào)，同時(shí)應(yīng)執(zhí)行檔案

15、借閱制度。4.7 外來文件的控制4.7.1 公司(黨委)辦公室負(fù)責(zé)所收到的外來文件的分發(fā)或處理。4.7.2 各部門（單位）收到外來文件時(shí)，應(yīng)填寫外來文件收文、辦理登記簿，表中需有外來文件處理情況內(nèi)容。4.7.3 外來文件需分發(fā)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，并填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.8 每年安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)組織對現(xiàn)有qhse管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.9 對承載媒體不是紙張的文件，其控制也應(yīng)參照本規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件檔案管理辦法檔案借閱制度6 記錄有效文件清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件更改申請單文件更改通知單文件銷毀登

16、記表外來文件收文、辦理登記簿川東鉆探公司收文薄川東鉆探公司收文歸檔清單川東鉆探公司發(fā)文歸檔清單川東鉆探公司(黨委)辦公室文件發(fā)放登記表7 文件修改記錄更改單號(hào)更改條款更改標(biāo)記更改人審核人備 注記錄控制程序1 目的為產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合要求及qhse管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，并為采取糾正預(yù)防措施及保持和改進(jìn)qhse管理體系提供信息，特制定本程序。2 范圍適用于公司產(chǎn)品、過程和服務(wù)中與qhse管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的所有記錄。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（單位）開發(fā)和設(shè)計(jì)記錄格式，并對相關(guān)記錄進(jìn)行匯總、編制公司記錄清單。3.2 各部門（單位）負(fù)責(zé)本部門（本

17、單位）記錄開發(fā)、填寫及管理。4 工作程序4.1 記錄的形式與格式4.1.1 記錄可以是任何媒體形式，如紙張、磁盤、錄音、錄相帶等。4.1.2 記錄的格式與編號(hào)a）各部門（單位）可以根據(jù)需要，自行編制記錄，但應(yīng)報(bào)安全環(huán)保質(zhì)量部備案，并統(tǒng)一編號(hào)；b）上級部門下發(fā)的記錄，使用單位應(yīng)維持記錄原格式。c) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2 記錄的填寫4.2.1 記錄應(yīng)由當(dāng)事人親自填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字，記錄中的簽名要齊全、完整，保持可追溯性。4.2.2 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由或用單杠將該項(xiàng)劃去。4.2.3 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要

18、修改原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。4.2.4 記錄填寫可用鋼筆、簽字筆、圓珠筆、毛筆，不允許使用鉛筆填寫。 4.3 記錄的更改 提出更改的部門和單位填寫文件更改申請單,與記錄原開發(fā)和設(shè)計(jì)部門（單位）協(xié)商同意后，交安全環(huán)保質(zhì)量部備案，由記錄開發(fā)和設(shè)計(jì)部門(單位)填寫文件更改通知單傳遞到各相關(guān)部門和單位執(zhí)行。4.4 記錄的保存、保護(hù)、檢索、保存期4.4.1 記錄定期整理，分類編目，存放于通風(fēng)、干燥、清潔的地方。4.4.2 各責(zé)任部門（單位）應(yīng)根據(jù)記錄的不同用途，分級確定保存期： a 級：記錄內(nèi)容為產(chǎn)品、過程、體系的關(guān)鍵記錄，應(yīng)為

19、長期保存，如鉆井井史、健康檔案、設(shè)備檔案等； b級：記錄內(nèi)容為重要特性，有跟蹤的必要，其保存期為三年或三年以上；c級：記錄內(nèi)容為一般記錄，保存期為一年，具體保存期見記錄清單的規(guī)定。4.4.3 本公司檔案館保存的記錄由檔案館按檔案管理辦法進(jìn)行管理，部門（單位）存檔記錄應(yīng)建立歸檔登記表，以便于檢索。4.4.4 對貯存的記錄應(yīng)確保其不損壞、變質(zhì)、丟失。4.4.5 各部門和單位應(yīng)對本單位（部門）使用的記錄進(jìn)行收集識(shí)別，填寫本單位（部門）的記錄清單。4.5 記錄的借閱和復(fù)制4.5.1 有保密要求的記錄，無有關(guān)手續(xù)或相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，任何單位和人不得借閱、查閱或復(fù)制。4.5.2 借閱、查閱或復(fù)制記錄，應(yīng)填

20、寫文件借閱、復(fù)制記錄，需長期借閱的記錄，由相關(guān)部門提供復(fù)印件。4.5.3 所有記錄的原件一般不得借出公司，特殊情況時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6 記錄的銷毀處理記錄需要銷毀處理時(shí)，須填寫文件銷毀申請單，報(bào)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件文件控制程序檔案管理辦法6 記錄記錄清單歸檔登記表文件銷毀申請單文件更改申請單文件更改通知單文件借閱、復(fù)制記錄7 文件修改記錄更改單號(hào)更改條款更改標(biāo)記更改人審核人備 注目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1 目的為了保證本公司qhse目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，以及hse管理方案有效實(shí)施，制定本程序。2 范圍本程序適應(yīng)于公司qhse目標(biāo)、指標(biāo)和

21、管理方案的制定、分解、實(shí)施、考核和變更的控制。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、分解、實(shí)施、檢查、考核和變更管理。3.2 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)hse管理方案相關(guān)資金的落實(shí)。3.3各單位（部門）負(fù)責(zé)所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的實(shí)施，并確保其實(shí)現(xiàn)。4 工作程序4.1 制定目標(biāo)的依據(jù)a）國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和政策；b）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理制度；c）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評價(jià)結(jié)果；d）顧客和相關(guān)方期望和要求；d）企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行與經(jīng)營要求和可選的技術(shù)方案。4.2 制定目標(biāo)的原則4.2.1 目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針，適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)

22、品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)和事故/污染預(yù)防的承諾。4.2.2 應(yīng)保持承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，目標(biāo)應(yīng)是可測量的、應(yīng)盡可能量化，并做到可分解、可考核。4.2.3 應(yīng)符合公司現(xiàn)有資源保證能力；充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、法律法規(guī)的要求和相關(guān)方的意見。4.3 目標(biāo)的制定與審批4.3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部根據(jù)公司現(xiàn)狀和初始評價(jià)結(jié)果組織相關(guān)策劃并提出目標(biāo)草案。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)召集各部門、員工及其代表對安全環(huán)保質(zhì)量部提出的目標(biāo)草案進(jìn)行可行性評估，通過后由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 目標(biāo)的分解與實(shí)施4.4.1 安全環(huán)保質(zhì)量部在與各部門（單位）充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合各部門（單位

23、）的職責(zé)與工作過程，制定年度qhse目標(biāo)責(zé)任書，將目標(biāo)量化后分解為各部門（單位）年度控制指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。4.4.2 各單位(部門)在接到qhse目標(biāo)責(zé)任書后，應(yīng)依據(jù)工作實(shí)際立即進(jìn)行目標(biāo)分解和責(zé)任落實(shí)，確保qhse目標(biāo)在相應(yīng)職能和層次上得到明確并有效控制。4.2.3 各單位（部門）應(yīng)就qhse目標(biāo)與指標(biāo)要求通過各種形式予以傳達(dá)和宣傳，使每位崗位職工清楚自己所負(fù)的責(zé)任。4.5 目標(biāo)、指標(biāo)的考核與評審4.5.1 每年年底, 安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集各單位（部門）目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，編制目標(biāo)和指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。4.5.2 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下安全環(huán)保質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)部門，依據(jù)年初目標(biāo)與指標(biāo)的

24、分解，對各單位（部門）目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并提出獎(jiǎng)罰建議。4.5.3 安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)將目標(biāo)與指標(biāo)完成情況以書面形式提交管理評審，以評價(jià)目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂，具體執(zhí)行管理評審控制程序。4.6 hse管理方案的制定與實(shí)施4.6.1 安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)狀況制定公司hse管理方案，填寫hse管理方案一覽表經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，各責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)組織實(shí)施并填寫hse管理方案實(shí)施記錄表。4.6.2 hse管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)； b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施方案

25、，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d）規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。4.6.3 安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)對hse管理方案實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，發(fā)現(xiàn)的不符合具體執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。4.7 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的變更4.7.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可依據(jù)變更管理程序進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更。 a）法律、法規(guī)和公司方針發(fā)生變化；b）體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)；c）資源、技術(shù)條件有重大變化時(shí)；d）顧客、相關(guān)方有合理抱怨及重大投訴時(shí)；4.7.2 變更后的方針、目標(biāo)和hse管理方案，仍執(zhí)行本程序的審批規(guī)定。5 相關(guān)文件管理評審控

26、制程序變更管理程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6 記錄年度qhse目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)和指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表hse管理方案一覽表hse管理方案實(shí)施記錄表7 文件修改記錄更改單號(hào)更改條款更改標(biāo)記更改人審核人備 注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)控制程序1 目的為了識(shí)別產(chǎn)品、過程和服務(wù)過程中能夠控制以及可施加影響的風(fēng)險(xiǎn)(即危險(xiǎn)源和環(huán)境因素)，并確定、更新不可容許風(fēng)險(xiǎn)（即重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素），以對其進(jìn)行控制管理，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品、過程和服務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)、更新管理。 3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)的組織與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)針對不可容許風(fēng)險(xiǎn)組織制定風(fēng)險(xiǎn)控制

27、和削減措施。3.2 各職能部門（單位）按“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則負(fù)責(zé)針對不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施。3.3綜合管理站負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。3.4各單位和鉆井、試修隊(duì)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)場所以及作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)和更新，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施的制定與實(shí)施。4 工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍與內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍必須覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或可施加影響的因素，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：a）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；b）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來所造成

28、的危害和環(huán)境影響；c) 八個(gè)方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和資源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關(guān)影響。d) 七種類型：物理因素、化學(xué)因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。e) 考慮活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程，常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)，作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。f) 考慮在評價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。4.1.2 作業(yè)活動(dòng)信息的收集對于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行危害辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：a）施工井的設(shè)計(jì)、施工、操作；b）生產(chǎn)施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況；c）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動(dòng)的距離

29、和高度；d）設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；e）生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配；f）生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系；g）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；h）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；i) 機(jī)動(dòng)車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等j）各項(xiàng)制度的有效性（人為因素違反管理要求）。4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的選擇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以事故預(yù)防，控制和減少事故及污染發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法、安全檢查表等方法，對涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。工作危害分析法是把一項(xiàng)作

30、業(yè)活動(dòng)分解為幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害及其程度。工作危害分析的步驟：定期檢查和回顧對每一工作步驟識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)將作業(yè)活動(dòng)分解成若干個(gè)相連的工作步驟風(fēng)險(xiǎn)匯總選定作業(yè)活動(dòng)4.1.4作業(yè)活動(dòng)的選定與劃分各單位負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的作業(yè)活動(dòng)，根據(jù)下列方法的結(jié)合來識(shí)別和劃分作業(yè)過程：1) 按地理區(qū)域識(shí)別與劃分，如：a）地理環(huán)境，包括施工所在地地質(zhì)特征及周圍地區(qū)地形地貌、居民社區(qū)分布(附圖)；b）社會(huì)環(huán)境，包括風(fēng)俗人情、社會(huì)治安狀況、交通通訊狀況、醫(yī)療衛(wèi)生條件、地方病及傳染病情況等；c）法律環(huán)境，項(xiàng)目所在國政府及地方有關(guān)健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)；d）自然氣象，氣溫、濕度、風(fēng)、雨、冰、霧總量及分布規(guī)律；e）水文和

31、水質(zhì)，包括河流、潮汐、湖泊、池塘、水渠和地下水；f）自然災(zāi)害，包括氣候、海事、地質(zhì)災(zāi)害等；g）可依托的搶險(xiǎn)資源，包括消防、醫(yī)療急救等；2) 平面布局識(shí)別與劃分，如：功能分區(qū)、危害的分布、安全距離等。3) 按施工階段和工藝環(huán)節(jié)，如：鉆井設(shè)備拆卸和安裝、鉆進(jìn)、起下鉆桿、下套管、表層固井、完井、試油等。4) 按設(shè)備與裝置識(shí)別與劃分，如：a）鉆臺(tái)設(shè)備和輔助設(shè)備、設(shè)施、機(jī)房設(shè)備、鉆井泵、鉆井液凈化設(shè)備、井控設(shè)備、電氣系統(tǒng)、鍋爐、機(jī)動(dòng)車等生產(chǎn)設(shè)備裝置；b）生活服務(wù)配套設(shè)施；c）消防、應(yīng)急、急救、勞保、警示、污染防治設(shè)施等。5) 有計(jì)劃的工作和臨時(shí)性的工作，包括：運(yùn)輸、測井、錄井、固井、定向井等承包方提供的

32、作業(yè)，各種工程事故處理等。4.1.5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的組織a) 各單位按上述要求對各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)每一步驟中能夠控制或施加影響的已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，填寫各類風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表，制定削減措施，填寫本單位的風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全環(huán)保質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)，由安全環(huán)保質(zhì)量部匯總后填寫公司的風(fēng)險(xiǎn)清單，匯總時(shí)應(yīng)注意合并同類項(xiàng)。b) 公司機(jī)關(guān)辦公活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)由綜合管理站統(tǒng)一組織識(shí)別，填寫風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全環(huán)保質(zhì)量部確認(rèn)。c) 各部門和單位應(yīng)鼓勵(lì)各級員工參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)。d) 公司相關(guān)責(zé)任部門（單位）應(yīng)要求各協(xié)作單位和服務(wù)提供者，就所提供產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施，并通告公司相關(guān)部門（單位）。4.2風(fēng)險(xiǎn)評

33、價(jià)的依據(jù)與判別準(zhǔn)則4.2.1 安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別并建立下列評價(jià)依據(jù)與判別準(zhǔn)則：a) 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、以及合同、協(xié)議等要求；b) 上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求；c) 危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀；d) 公司實(shí)際狀況（技術(shù)、資金、能力）以及各相關(guān)方利益。4.2.2 安全環(huán)保質(zhì)量部在收集上述資料的基礎(chǔ)上，確定附表 “危害和影響分級表”中的定義，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)用是非判斷法、矩陣法相結(jié)合的辦法來確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)，對所有識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”者再用矩陣法評價(jià)。4.3.1 是非判斷

34、法適用于各類風(fēng)險(xiǎn)不可容許危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素判定依據(jù)，滿足其中任何一條則視為不可容許危害因素：a）不符合法律、法規(guī)要求的行為；b）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施；c）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d）緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素；e）相關(guān)方有合理的抱怨等。4.3.2 矩陣法適用于判為“非”者風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級嚴(yán)重性后 果可 能 性abcde人員p財(cái)產(chǎn)a環(huán)境e聲譽(yù)r行業(yè)內(nèi)發(fā)生過本公司發(fā)生過本公司每年發(fā)生幾次在本單位發(fā)生過本單位每年發(fā)生幾次0沒有傷害沒有損失沒有影響沒有影響可接受風(fēng)險(xiǎn)1輕微傷害輕微損失輕微影響輕度影響2小傷害小損失小影響有限影響中度風(fēng)險(xiǎn)3重大傷害局部損失局部影響很大影

35、響4單獨(dú)傷害主要損失主要影響國內(nèi)影響不可接受風(fēng)險(xiǎn)5多種災(zāi)害廣泛損失廣泛影響國際影響4.3.3 安全環(huán)保質(zhì)量部組織各單位對識(shí)別、匯總的各類風(fēng)險(xiǎn)按上述評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)（參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并具備相應(yīng)的能力），確定不可容許危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，填寫不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并按照文件控制程序規(guī)定，發(fā)放到相關(guān)單位和部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1 必要時(shí)，由安全環(huán)保質(zhì)量部組織有關(guān)部門和人員采用領(lǐng)結(jié)圖和事故樹等評價(jià)方法對不可容許危險(xiǎn)源進(jìn)行深入的分析和評價(jià)，進(jìn)一步制定相應(yīng)的控制措施和應(yīng)急措施。4.4.2 不可容許風(fēng)險(xiǎn)可由安全環(huán)保質(zhì)量部納入目標(biāo)進(jìn)

36、行管理，并制定管理方案、相應(yīng)的過程控制、管理措施及應(yīng)急計(jì)劃加以控制，具體執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、環(huán)境保護(hù)控制程序、安全管理控制程序、職業(yè)健康控制程序、相關(guān)方控制程序和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序。4.4.3 各單位負(fù)責(zé)針對本單位作業(yè)過程中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制和應(yīng)急措施，編制并實(shí)施hse作業(yè)計(jì)劃書、hse作業(yè)指導(dǎo)書、hse關(guān)鍵任務(wù)和應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。4.4.3 各部門和單位負(fù)責(zé)就識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，通過信息交流與培訓(xùn)使員工了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)以及削減措施和應(yīng)急措施，具體執(zhí)行信息交流與協(xié)商控制程序和人力資源控制程序。4.5 風(fēng)險(xiǎn)的更新4.5.1 公司在體系建立初期進(jìn)行初始風(fēng)

37、險(xiǎn)評價(jià)，體系正常運(yùn)行時(shí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)每年年底進(jìn)行一次，如有變化予以更新。各鉆井（試修）隊(duì)在施工作業(yè)前，應(yīng)針對具體項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)與更新。4.5.2 遇有下列情況，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)的信息：a）有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求時(shí)； b）采用了新工藝、新技術(shù)和新材料時(shí)；c）公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)性質(zhì)發(fā)生了較大的變化時(shí)；d）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別有遺漏時(shí)；e）相關(guān)方或管理評審有要求時(shí)。4.5.3 發(fā)生上述任一情況時(shí)，安全環(huán)保質(zhì)量部組織相關(guān)部門依據(jù)上述程序，對發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)和更新，相關(guān)記錄經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到相關(guān)單位、部門，具體執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序環(huán)境保護(hù)控

38、制程序安全管理控制程序職業(yè)健康控制程序相關(guān)方控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序信息交流與協(xié)商控制程序人力資源控制程序文件控制程序6 記錄風(fēng)險(xiǎn)清單不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單工作危害分析（jha）記錄表安全檢查分析（scl）記錄表7 文件修改記錄更改單號(hào)更改條款更改標(biāo)記更改人審核人備 注附表危害和影響分級表對人的影響定 義沒有傷害對健康沒有傷害輕微傷害對個(gè)人繼續(xù)受雇和完成目前勞動(dòng)沒有損害小傷害對完成目前工作有影響，如某些行動(dòng)不便或需要一周以內(nèi)的休息才能恢復(fù)重大傷害導(dǎo)致對某些工作能力的永久喪失或需要經(jīng)過長期恢復(fù)才能恢復(fù)工作單獨(dú)傷害個(gè)人永久喪失全部工作能力，也包括與事件緊密聯(lián)系的多種災(zāi)難的可能（最多個(gè)），如爆炸多種

39、災(zāi)害包括種與事件密切聯(lián)系的災(zāi)害，或不同地點(diǎn)/或不同活動(dòng)下發(fā)生的多種災(zāi)害（個(gè)以上）對財(cái)產(chǎn)的影響定 義0沒有損失對設(shè)施沒有傷害1輕微損失對使用沒有妨礙，只需要少量的修理費(fèi)用2小損失給操作帶來輕度不便，需要停工修理3局部損失設(shè)施部分組件損壞,修理可以重開始4主要損失設(shè)施部分功能喪失,停工(停工至少1周)5廣泛損失設(shè)施全部功能喪失,廣泛損失對聲譽(yù)的影響定 義0沒有影響沒有公眾反應(yīng)1輕度影響公眾對事件有反應(yīng)，但是沒有公眾表示關(guān)注2有限影響一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報(bào)道和政治上的重視3很大影響引起整個(gè)區(qū)域公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量反面的報(bào)道；國內(nèi)媒體或當(dāng)?shù)?地區(qū)/國家政策的可

40、能限制措施或許可證使用影響；引發(fā)群眾集會(huì)4國內(nèi)影響引起國家內(nèi)公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的指責(zé)，國家級媒體的大量負(fù)面報(bào)道或地區(qū)國家政策的可能限制措施或許可證使用影響；引發(fā)群眾集會(huì)5國際影響引起國際影響和國際關(guān)注；國際媒體大量反面報(bào)道或國際/國內(nèi)政策上的關(guān)注;可能對進(jìn)入新的地區(qū)得到許可證或稅務(wù)上有不利，受到群眾的壓力;對承包商或業(yè)主在其他國家的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響對環(huán)境的影響定義0沒有影響沒有財(cái)務(wù)影響，沒有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。1極小影響可以忽略的財(cái)務(wù)影響，當(dāng)?shù)丨h(huán)境破壞在系統(tǒng)和工作范圍內(nèi)。2輕度影響破壞大到足以影響環(huán)境，單項(xiàng)超過基本的或預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。3局部影響已知的有劇毒物質(zhì)有限排放，多次超過基本的或預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，并漏出了

41、工作范圍。4嚴(yán)重影響嚴(yán)重的環(huán)境破壞，被責(zé)令將污染的環(huán)境恢復(fù)到污染前的水平。5廣泛影響對環(huán)境的持續(xù)嚴(yán)重破壞或擴(kuò)散到很大的區(qū)域。法律、法規(guī)及其它要求控制程序1 目的 為獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境的法律、法規(guī)及其它要求，并進(jìn)行適用性和合規(guī)性評價(jià)，特制定本程序。2 范圍 適用于本公司獲取、識(shí)別和更新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求并進(jìn)行適用性、合規(guī)性評價(jià)。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的收集、識(shí)別、更新和適用性的確認(rèn)；負(fù)責(zé)合規(guī)性評價(jià)的組織。3.2 各單位、各部門負(fù)責(zé)收集識(shí)別、更新本部門適用的相關(guān)法律、法規(guī)

42、、標(biāo)準(zhǔn)及要求，并傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行。4 工作程序4.1 收集的內(nèi)容a) 國際公約,以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)b) 國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；c) 行業(yè)和地方主管部門的通知、制度、管理辦法及其它要求.4.2 獲取的途徑安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的最新國家和地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，通過行業(yè)、企業(yè)主管部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)性報(bào)紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)等渠道，以保持對法律和其它要求變化的及時(shí)跟蹤與獲取。4.3 適用性評價(jià)安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的所有危險(xiǎn)源和環(huán)境因素以及相關(guān)方的要求，評價(jià)法律、法規(guī)及其它要求的適用性、明確適用的內(nèi)容，填寫法律、法規(guī)及其

43、它要求清單, 當(dāng)上述內(nèi)容更新和增加時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂。4.4 傳達(dá)的方式4.4.1 安全環(huán)保質(zhì)量部保存法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求原件，法律、法規(guī)及其它要求清單按文件控制程序的要求下發(fā)至各單位、各部門。4.4.2 各單位（部門）應(yīng)根據(jù)本單位（部門）業(yè)務(wù)要求，收集有關(guān)的法律、法規(guī)，并依據(jù)公司法律、法規(guī)及其它要求清單，填寫本單位、部門的適用的法律、法規(guī)及其它要求清單。4.4.3 安全環(huán)保質(zhì)量部負(fù)責(zé)將重要的法律、法規(guī)及其它要求轉(zhuǎn)發(fā)、下傳到相關(guān)單位和部門，不能下發(fā)的應(yīng)保存現(xiàn)行有效版本，可供其它相關(guān)部門、單位借閱和查閱。對過期或作廢法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)及時(shí)收回并按文件控制程序進(jìn)行管理。4.4.4 各單位（部門

44、）應(yīng)通過板報(bào)、內(nèi)部報(bào)刊、培訓(xùn)等各種方式，向職工傳達(dá)這些相關(guān)的要求，使之理解并接受。4.4.5 在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對法律法規(guī)和其它要求加以充分考慮，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的所有活動(dòng)和行為都能夠符合法律、法規(guī)和其他要求。4.5 合規(guī)性評價(jià)4.5.1 安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)通過組織專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審核和管理評審等形式，對公司各部門（單位）法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)。 4.5.2各部門應(yīng)保存所有合規(guī)性評價(jià)的記錄和結(jié)果，以確定法律法規(guī)和其它要求的遵守情況；如發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序；合規(guī)性評價(jià)的記錄和結(jié)果應(yīng)提交管理評審，具體執(zhí)行管理評審控制程序。5 相關(guān)文件文件控

45、制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序管理評審控制程序6 記錄 法律、法規(guī)和其他要求清單7 文件修改記錄更改單號(hào)更改條款更改標(biāo)記更改人審核人備 注信息交流與協(xié)商控制程序1 目的 為及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋是相關(guān)信息，保障職工權(quán)利，鼓勵(lì)職工參與qhse管理體系的建立、實(shí)施和保持，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司qhse管理體系內(nèi)、外部信息傳遞與處理，以及職工協(xié)商的管理。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保質(zhì)量部是本程序歸口管理部門負(fù)責(zé)qhse管理體系運(yùn)行相關(guān)信息收集、傳遞與處理。3.2 工會(huì)辦公室和公司信訪辦負(fù)責(zé)職工協(xié)商管理，受理職工的來信來訪、合理化建議、相關(guān)提案，收集、處理和反饋職工及其代表關(guān)心的

46、問題。3.3 各部門(單位)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息交流與協(xié)商管理。4 工作程序4.1內(nèi)部信息交流4.1.1 內(nèi)部各層次與職能間的信息交流內(nèi)容a) 公司qhse方針、管理體系運(yùn)行情況；b) 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的獲取和更新及遵守情況；c) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況，及風(fēng)險(xiǎn)控制情況；d) 檢查、監(jiān)測、內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果，以及不符合、糾正和預(yù)防措施；e) 崗位活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)和危害，及相應(yīng)的預(yù)防、控制、削減措施以及應(yīng)急反應(yīng)程序，以及違反工作程序的潛在后果；f) 各管理層之間、各部門之間各崗位之間的日常有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保和健康方面的聯(lián)絡(luò)及其它信息通報(bào)；g) 來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)職工的意見和建議。4.1.2 內(nèi)部信息交流的途徑可以是口頭或書面（電子）文件，以及其它一切可以利用的通訊及宣傳工具,包括:體系文件、行政文件、記錄、會(huì)議、通報(bào)、報(bào)告、報(bào)表、簡報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、電話、傳真、電子郵件等。4.1.3 各部門（單位）應(yīng)對收到的內(nèi)部信息及時(shí)分析，確認(rèn)其重要性和涉及范圍，本單位和部門能自行處理的即時(shí)處理,重要信息或涉及多專業(yè)的應(yīng)及時(shí)傳遞到安全環(huán)保質(zhì)量部，安全環(huán)保質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)組織處理并做好記錄。4.2 外部信息交流4.2.1 外部相關(guān)方信息交流的內(nèi)容a) 有關(guān)法律、法規(guī)，國家政策以及上級部門的方針、政策、法規(guī)和指令；b) 有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程；c)