公司管理系統(tǒng)采購流程管理系統(tǒng)規(guī)章制度21780

1、公司采購管理程序 一、目的 為了提高公司采購效率、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需 求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 3.1 物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 3.2 采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 3.3 需求人員：各部門開具請(qǐng)購申請(qǐng)之人員 四、采購作業(yè)流程 4.1. 請(qǐng)購的定義：請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種 或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請(qǐng)給部門經(jīng)理審核后提交 采購部。 4.2 采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī) 格質(zhì)理交貨期等

2、要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過 程 4.3 應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成， 就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對(duì)其供貨商進(jìn)行選 擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有 被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批 準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處 采購時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶 指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn) 的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購人 員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新

3、 4.4 對(duì)直接購買的物料， 由采購人員收到請(qǐng)購單時(shí)對(duì)請(qǐng)購的物料進(jìn)行審核及 供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購，采購直接 在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng) 商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估 流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進(jìn)行 采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫，然后財(cái)務(wù)根 據(jù)送貨單，入庫單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時(shí)，采購應(yīng)征 求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對(duì)應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長 的物料可先行訂貨，但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意 . 4.5 間接物料采購，由需求人員填

4、寫采購申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫申請(qǐng) 單號(hào)后交采購人員進(jìn)行采購作業(yè)。采購人員對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交 期確認(rèn)。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何 影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實(shí) 際工作需要報(bào)經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。 4.6 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明， 如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述 清楚時(shí)，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要 求。且采購須與供應(yīng)商確認(rèn)采購物料之版次是否相符。 五，供應(yīng)商選擇及評(píng)估流程 5.1 新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客 戶，且不能因此而直接被

5、推存為成其他客戶的供應(yīng)商 5.2 供應(yīng)商的評(píng)估和考核 根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，采購部負(fù)責(zé)組織 SQA部門和采購人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和 考核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù) 質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供 應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行 評(píng)估和考核 5.3 合格供應(yīng)商核準(zhǔn) SQA部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核 準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記 合格供應(yīng)商清冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單包采購

6、部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對(duì)其建立供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表， 即可。無須對(duì)其進(jìn)行其他評(píng)估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將 其列為合格供應(yīng)商。 5.4采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 依公司對(duì)采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品 之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì) 表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由SQA部按糾 正和預(yù)防措施程序填寫“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在 供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn) 5.5供應(yīng)商定期評(píng)估、考核 供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購部每月應(yīng)對(duì) 供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度

7、或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估(統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日一 本月月結(jié)日)于次月 10日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提交 SQA部，對(duì)于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。 3. 3 .請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定 (1) 請(qǐng)購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購 部門； (2) 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提 報(bào)； (3) 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請(qǐng)表.)的格式 填寫提報(bào)； (4) 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式 填寫提報(bào)； (5) 請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份； (6) 涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多

8、時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交； (7) 請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。 4 .公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門 (1) 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門 提報(bào)； (2) 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦 公室提報(bào)； (3) 公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 二、采購部接收請(qǐng)購單作業(yè)流程 1 、請(qǐng)購的接收要點(diǎn) （1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、 清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不

9、采購， 圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存； （4 ）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3 ）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門； （4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購周期的規(guī)定 （1） 單次采購金額預(yù)算在 1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以 下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天； （2）單次采購金額預(yù)算在 5萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)

10、超 過15天； （3）單次米購金額預(yù)算在 20萬元以上的項(xiàng)目米購部自行招標(biāo)米購，米 購周期不應(yīng)超過 40天； （4）請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上（1） - （3）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫請(qǐng)購單 采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因； （5）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略； 三、詢價(jià)及其規(guī)定 1 詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技 術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通； 2 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購； 3 對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4 所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代 理或各種中介機(jī)構(gòu)

11、詢價(jià)就最好的； 5.對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替 代品； 6 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢 價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬 報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單； 7 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 8 除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金 額預(yù)算金額在5千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或 招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算 價(jià)格在1萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)

12、，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次 采購金額預(yù)算價(jià)格在 5萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代 理招標(biāo)； 文案大全 9 比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供 或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力； 10 .比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表(材料或設(shè)備詢價(jià)表)的格式或擬定 完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)； 11.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 三、比價(jià)、議價(jià) 1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低， 所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3 .收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公

13、司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議 價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格； 4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查, 如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5. 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的 進(jìn)一步談判。 四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1 .比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2 .比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出 報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一 定順序逐一審核； 3 .如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 五、合同的簽訂及其規(guī)定。 1 .合同

14、合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。 (1) 合同正文應(yīng)包含的要素 1) 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 2) 采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是 合同不可分割的部分； 3) 包裝要求； 4) 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5) 付款方式； 6) 質(zhì)量保證期； 7) 質(zhì)量要求及規(guī)范； 8) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 9) 雙方的公司信息； 10) 其他約定。 (2) 合同簽訂及其規(guī)定 1)

15、如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào) 價(jià)清單； 4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來 場協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù) 付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付 款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 10）

16、比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（ 合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽 審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào) 送財(cái)務(wù)部門。 六、付款及合同執(zhí)行 1 .付款規(guī)定 （1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司修造船公司材料采購付款及報(bào)銷 流程V1.修改版及修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制中的 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； （3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八 （資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該

17、審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù) 部付款； （4） 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行 和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 2.合同執(zhí)行 （1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān) 督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及 公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任 的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約； （3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié) 商并簽訂補(bǔ)充合同； 七、報(bào)驗(yàn)與入庫 1 .報(bào)驗(yàn) (1) 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合

18、同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn) 收； (2) 對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行； (3) 達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì) 檢、驗(yàn)收； (4) 質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明 書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé) 任； (5) 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 2入庫 (1) 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的 檢驗(yàn)或驗(yàn)收； (2) 合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及 時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； (3

19、) 質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作 為暫存物資接受； (4) 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單； (5) 外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫； (6) 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。 附表一 固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表 企業(yè)名稱：編號(hào): 申請(qǐng)部門 購置資產(chǎn)名稱 預(yù)算單價(jià) 購置原因： 購置后效益分析： 部門負(fù)責(zé)人 分管財(cái)務(wù)副總 申請(qǐng)時(shí)間 購置數(shù)量 預(yù)算金額 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 年 月曰 附表二 米購申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門：填報(bào)日期：年 月 日 米購類別：材料 工程 服務(wù)其他 購置原因： 序 號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) /工程概況 數(shù)量 /工程量 估價(jià)（

20、總價(jià)） 交貨期 /工期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 備注： 編制人：部門經(jīng)理： 分管副總： 采購副總：財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理： 附表三 物資采購審批 部門名稱年 月 日 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 審批 備注 總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)副總 分管副總： 財(cái)務(wù)審核： 合計(jì)金額大寫： ： 經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人: 附表四 擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單 單位名稱：填報(bào)日期：年月日 序 號(hào) 投標(biāo)單位名稱 資質(zhì)情況 業(yè)績情況 聯(lián)系人 電話/傳真 手機(jī) 電子郵箱 備注 1 2 3 4 5 經(jīng)辦人：采購部：技術(shù)副總：采購副總：財(cái)務(wù)副總：總經(jīng)理： 附表五 材料（設(shè)備）詢價(jià)表 日期：年 月曰需求單位： 序