2018年隆昌市石燕職業(yè)中學

1、2018年隆昌市石燕職業(yè)中部門預算支出績效報告、隆昌市石燕職業(yè)中學部門概況（一）機構(gòu)組成。隆昌市石燕職業(yè)中學屬于其它事業(yè)單位，有校長辦公室、行 政辦公室、教導處、政教處（團委）、教科室、總務處（財務室） 安辦等7個內(nèi)設機構(gòu)。（二）機構(gòu)職能。學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合市政府制定符合黨的 教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學 校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施初中義 務教育，全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。（三）人員概況。隆昌市石燕職業(yè)中學人員編制42人，實有在職人員 67人，退休人員41人。二、部

2、門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2018年全年收入874.86萬元，其中，當年財政撥款869.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 48.99萬元。（二）部門財政資金支出情況。2018 年支出918.77萬元，其中：當年財政支出 918.77萬元， 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬元。1、基本支出896.15萬元，其中：工資福利支出 829.28萬元、商品和服務支出53.42萬元、對個人和家庭補助支出13.45萬元。2、項目支出22.63萬元，主要用于義務教育寄宿生生活補助、 兩教學樓前路面硬化、運動場擋土墻排危改造、教室樓線路改造 大型修繕。3、2018年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬元。三、部門財政支出管理情況（一）預

3、決算編制情況。1、2018年預算情況：2018年初預算808.2萬元；2018年預 算調(diào)整數(shù)為918.77萬元；預算調(diào)整的主要原因：隆昌市石燕職業(yè) 兩教學樓前路面硬化、運動場擋土墻排危改造、教室樓線路改造 大型修繕和職工薪級正常晉升增資等。2、2018年決算情況：2018年收入決算數(shù) 874.86萬元。支出決算數(shù)918.77萬元，其中：當年財政支出 918.77萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬兀。3、績效目標填報情況：確保隆昌市石燕職業(yè)中學機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，履行義務教育職能職責；厲行節(jié)約；改善辦學條件。4、專項預算：做到提前細化 ，精淮到位；5、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理情況：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)嚴格按原支出功能審批管理，按經(jīng)濟科

4、目審批使用。（二）執(zhí)行管理情況。339.47萬元，占全年預算支出36.94%；2、2018年1-9月我校支出587.12萬元，占全年預算支出1、2018年1-6月我校支出463.9%;3、2018年1-11月我校支出801.68萬元，占全年預算支出87.25%。4、2018年全年支出918.77萬元，保障了學校正常運 轉(zhuǎn)及專 項支出。5、2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬元，計劃用于公用經(jīng)費等專項支 出。（二）支出績效情況。1、部門支出績效。（1）行政運轉(zhuǎn)保障。保障 了學校正常運轉(zhuǎn)，履行職能職責。（2）學校厲行節(jié)約?！叭苯?jīng)費支出情況：A、2018年無因公出國（境）費用；B、2018年無車輛購置及

5、運行費用；C、2018年公務接待費0.97萬元，與上年同比持平；（3）學校節(jié)能降耗。2018年學校水、電費共計 4.02萬元，與上年基本持平2、專項預算項目支出績效。本部門在2018年度部門決算中有“ 2017教育專項教學樓前活動場地地面硬化項目”“寄宿生生活補助”等2個項目績效評價。（四）財務管理情況。隆財務管理規(guī)章制度健全，學校制訂了隆昌市石燕職業(yè)中學 財產(chǎn)管理制度、隆昌市石燕職業(yè)中學差旅費管理辦法、 昌市石燕職業(yè)中學采購管理辦法等財務規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行了 財務管理制度和財務會計核算，內(nèi)控管理行之有效。（五）績效管理工作開展情況我校積極認真開展部門預算支出績效自評工作，并根據(jù)自評 結(jié)果不斷提升完善績效管理工作。四、評價結(jié)論及建議評價結(jié)論：學校能