01環(huán)境因素識別2危害因素20210209131507

1、環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/11目的對本公司能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價及更新，使其 被控制，避免或減少環(huán)境污染。2范圍適用于公司產(chǎn)品、活動與服務(wù)的全過程。3定義3.1環(huán)境：公司運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、 動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2環(huán)境因素：公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.3環(huán)境影響：全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成任何有害或有益的變化；重要環(huán)境因素：具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4環(huán)境管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。 貫標(biāo)辦4職責(zé)4.14.24.2.1是本

2、程序的歸口管理部門；4.2.2組織內(nèi)審員進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價的培訓(xùn)；4.2.3組織指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行本部門環(huán)境因素的識別與評價；4.2.4對各單位環(huán)境因素的識別與評價結(jié)果進(jìn)行核實(shí)把關(guān)；4.2.5評價各單位/部門的重要環(huán)境因素；4.2.6對各部門的重要環(huán)境因素確認(rèn)并匯總，并形成清單；4.2.7貫標(biāo)辦主任審核重要環(huán)境因素清單。4.3各單位4.3.1對本單位的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登錄、更新；4.3.2評價本單位的重要環(huán)境因素；4.3.3各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核環(huán)境因素識別排查表，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)環(huán)境因素、 重要環(huán)境因素。4.3.4負(fù)責(zé)從公司重要環(huán)境因素清單中摘錄本單位重要環(huán)境因素。共4頁第1頁環(huán)境因素的識別與評價

3、程序E/PG202版本/修改：3/15工作程序5.1環(huán)境因素的識別員工評議法結(jié)合現(xiàn)場觀察，分析識別環(huán)境因素。 各部門負(fù)責(zé)識別、評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.1.1識別的方法：單位/部門內(nèi)審員和有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝，采用過 程分析法，5.1.2環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮如下方面:5.1.35.1.3.1公司的行為對環(huán)境所造成的過去、現(xiàn)在的實(shí)際影響和將來的潛在影 響；5.1.3.2正常、異常和緊急狀態(tài)的活動；5.1.3.3大氣污染、水污染、土地污染、噪聲污染、廢棄物對社區(qū)影響，原 輔材料和自然資源的使用以及其他環(huán)境問題等多種類型。5.2環(huán)境因素的登錄：各單位/部門內(nèi)審員把環(huán)境因素登錄在環(huán)境因

4、素識別排查表上，各單位 / 部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一式兩份，一份交貫標(biāo)辦，一份自留。5.3重要環(huán)境因素的評價：5.3.1評價原則：各單位/部門根據(jù)各自環(huán)境因素識別排查表，用是非判斷法或?qū)＜以u價法, 評價出重要環(huán)境因素，結(jié)果登錄成重要環(huán)境因素清單。5.3.2重要環(huán)境因素評價方法：5.3.2.1是非判斷法a.水、電及主要原輔材料、能源和資源的消耗直接列為重要環(huán)境因素；b.c.潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；被列入國家危險廢棄物名錄和危險化學(xué)品安全標(biāo)簽大全的易燃易爆、有 毒有害、強(qiáng)氧化劑及具有腐蝕特性的危廢和危險化學(xué)品，本公司又有使用與排放 者;d.凡國家明文規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)而公

5、司因活動過程會產(chǎn)生的污染物排放；e對環(huán)境有有益影響的，如：綠化。5.322專家評價法各單位/部門組織5名以上的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度; 排放的頻次；恢復(fù)的難易；持續(xù)的時間、治理所需的費(fèi)用，相關(guān)方的關(guān)注程度及共4頁第2頁 環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/1對公司形象的影響等。對本單位/部門環(huán)境因素的進(jìn)行討論，確定本單位/部門的 重要環(huán)境因素，并登錄成重要環(huán)境因素清單。5.4匯總5.4.1貫標(biāo)辦對識別，評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí)把關(guān)后，匯總成環(huán)境因素識別排查表臺帳和重要環(huán)境因素清單。5.4.2貫標(biāo)辦主任審核，管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。5.

6、4.2各單位/部門根據(jù)批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單摘錄本單位/部門的重要 環(huán)境因素。5.5對評價確定的重要環(huán)境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案；5.5.2運(yùn)行控制程序和作業(yè)文件或應(yīng)急預(yù)案；5.6環(huán)境因素的更新5.6.1當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時更新及信息交流561.1新、改、擴(kuò)建項目完成時；5.6.1.2法律、法規(guī)及其它要求有較大變化時；5.6.1.3組織機(jī)構(gòu)有較大變化時；5.6.1.4環(huán)境方針的變更；5.6.1.5有新產(chǎn)品開發(fā)；5.6.1.6相關(guān)方有特殊要求時；5.6.1.7內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價不全或者有遺漏時。5.6.2每年年底全公司要進(jìn)行一次環(huán)境因素更新

7、識別，環(huán)境因素的更新識別 的方法同本程序中5.1 5.5。6相關(guān)文件無7記錄E/PG202/01環(huán)境因素識別排查表保存3年E/PG202/02環(huán)境因素、重要環(huán)境因素統(tǒng)計清單保存3年共4頁第3頁環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/1E/PG202/03重要環(huán)境因素清單保存3年E/PG202/04專家評價重要環(huán)境因素記錄保存3年編制日期審核日期批準(zhǔn)日期共4頁第4頁版本/修改：3/環(huán)境因素的識別與評價程序修改編號 版本/修改修改日期修改概要審核批準(zhǔn)修改記錄編號：E/PG2021環(huán)境因素、重要環(huán)境因素數(shù)量統(tǒng)計清單編號：E/PG202/02序號單位環(huán)境因素（個）重要環(huán)境因素（個）

8、制表:審核:日期:日期:重要環(huán)境因素清單編號：E/PG202/03序 號單位/部門產(chǎn)品/活動/服務(wù)重要環(huán)境 因素環(huán)境影響評價方法管理方式是非法專家法日期:日期:專家評價重要環(huán)境因素記錄編號：E/PG202/04到會者職稱單位到會者職稱單位會議主持時間地點(diǎn)會議記錄簽名修改記錄編號：EO/PG210/07修改編號 版本/修改E/PG2022/1修改日期2004.4.17修改概要1、5.321 b改為： 潛在的火災(zāi)、爆 炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；2、5.3.2.1 d改為：凡國家明文規(guī)定 排放標(biāo)準(zhǔn)而公司因活動過程會產(chǎn)生的污染物排放；3、5.3.2.1 e改為：對環(huán)境有有益影 響的，如：綠化。4

9、、E/PG202/01環(huán)境因素識別排查 表發(fā)生變化，增加：環(huán)境影響，大 氣、水、土壤、聲、人體、能源消耗、 資源消耗、有益影響；狀態(tài)，正常、 異常、緊急和本組織/相關(guān)方（a/b） 等欄。5、5.4.1改成： 貫標(biāo)辦對識別，評 價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí) 把關(guān)后，匯總成環(huán)境因素識別排查 表臺帳和重要環(huán)境因素清單。6、增加：5.4.2貫標(biāo)辦主任審核，管 理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。7、改：6相關(guān)文件無8、編號：E/PG202/02和編號： E/PG202/03均在編制和審核后增加：日期審核批準(zhǔn)危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/11目的為辨識公司活動

10、范圍內(nèi)的危害因素，評價風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制措施, 最大限度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序。2適用范圍公司體系內(nèi)職業(yè)健康安全危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制策劃活動。3定義3.1危害因素：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其 組合之根源或狀態(tài)。3.2風(fēng)險：特定危險事件（情況）發(fā)生的可有性與后果的組合。3.3風(fēng)險評價：評價風(fēng)險程度并確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.4殘余風(fēng)險：對原有風(fēng)險制定或?qū)嵤└倪M(jìn)措施后尚存的風(fēng)險。3.5不可容許風(fēng)險：違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定以及公司職業(yè)健康安全方針的 風(fēng)險。4職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn) A、B級、不可容許風(fēng)險清單和相應(yīng)的風(fēng)險控制 策劃，審

11、核需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的策劃。4.2安環(huán)部主任：負(fù)責(zé)審核 AB級、不可容許風(fēng)險清單和控制策劃（除用目 標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。4.3貫標(biāo)辦：4.3.1是本程序的歸口管理部門；4.3.2負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險評價的培訓(xùn)；433指導(dǎo)內(nèi)審員對本轄區(qū)危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制策劃;4.3.4對各單位的危害因素辨識、風(fēng)險評價核實(shí)把關(guān)；4.3.5匯總公司A、B級風(fēng)險，并形成清單；4.3.6組織各單位/部門對危害因素、風(fēng)險進(jìn)行更新。4.4安環(huán)部：確認(rèn)A、B、C、D、E級風(fēng)險控制策劃并對 AB級、不可容許 風(fēng)險控制策劃備案并監(jiān)控。共9頁第1頁危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號

12、：O/PG202版本/修改：3/14.5員工代表參與A、B級和不可容許風(fēng)險控制策劃。4.6各單位/部門4.6.1負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃;4.6.2危害因素、風(fēng)險及風(fēng)險控制策劃用Excel制表，交貫標(biāo)辦;4.6.3各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本轄區(qū)風(fēng)險控制劃策;4.6.4負(fù)責(zé)本轄區(qū)危害因素、風(fēng)險更新。5工作程序5.1辨識、評價、策劃基本步驟5.1.1貫標(biāo)辦組織各單位/部門確定崗位活動、危害事件、危害因素辨識和風(fēng)險 評價相關(guān)工作；5.1.2各單位/部門組織員工進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價相關(guān)工作；確定崗位活動t確定AB級和不可容許風(fēng)險T制定風(fēng)險控制措施計劃t風(fēng)險控制計劃的

13、審核和批準(zhǔn)5.2確定崗位活動521崗位活動確定可從以下幾方面考慮:5.2.1.1原輔材料采購、貯存和輸送；共9頁第2頁危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/15.2.1.2設(shè)備運(yùn)行、使用、維護(hù)和保養(yǎng)；5.2.1.3生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)活動；5.2.1.4產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和銷售；5.2.1.5行政、后勤、辦公等其他活動。5.2.2活動應(yīng)覆蓋所有的活動過程，包括：5.2.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動；5.2.2.2進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動（包括現(xiàn)場承包商和訪問者）；5.2.2.3作業(yè)場所內(nèi)設(shè)備設(shè)施（包括現(xiàn)場承包商）。5.3確定危害事件5.3.1根據(jù)安全系統(tǒng)工程學(xué)中，關(guān)于事

14、故是由于能量意外釋放原理，確定在 崗位活動中可能出現(xiàn)的危害事件；5.3.2在確定危害事件中要考慮能量釋放的幾種類型：機(jī)械能、電能、熱能、 化學(xué)能、聲能、輻射能和生物能。5.4危害因素辨識5.4.1危害因素辨識應(yīng)考慮：541.1三種時態(tài)：?過去：過去作業(yè)活動/系統(tǒng)/設(shè)備等控制狀態(tài)及發(fā)生過的事故；?現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等目前的控制的情況；?將來：可以預(yù)見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)、設(shè)備在維護(hù)、改進(jìn)、報廢等 活動時的情況。5.4.1.2三種狀態(tài)?正常：常態(tài)情況下的生產(chǎn)運(yùn)行及作業(yè)活動；?異常：非常態(tài)，如周期性或臨時性的運(yùn)行，如系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試、停車、啟 動、清洗等；?緊急：指發(fā)生爆炸、中毒、自然災(zāi)害

15、等重大突發(fā)性事件及引起的相關(guān)活動。5.4.1.3四大危害因素?人的行為因素：如人員素質(zhì)、失誤、違章等；?物的狀態(tài)因素：如化學(xué)品、機(jī)械、設(shè)備、電氣不安全狀態(tài);共9頁第3頁危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1?環(huán)境存在因素：高低溫、噪音、粉塵、光線等；?管理缺陷因素：如制度缺乏、教育及培訓(xùn)不夠等。5.4.2辨識方法5.4.2.1詢問交流：與具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素;5.4.2.2現(xiàn)場觀察：可發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的危害因素；5.4.2.3查閱記錄：如有關(guān)文件資料、檔案資料、檢查表，可發(fā)現(xiàn)存在的危害 因素；542.4獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻(xiàn)資料中獲取

16、有關(guān)危害因素的信 息，加以分析研究。5.5風(fēng)險評價5.5.1風(fēng)險評價應(yīng)考慮：5.5.1.1法律法規(guī)及公司的職業(yè)健康安全方針；5.3.1.2相關(guān)方的合理抱怨和要求；5.5.1.3曾經(jīng)多次發(fā)生過事故，現(xiàn)今無有效控制措施；5.5.1.4發(fā)生事故的可能性；5.5.1.5暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；5.5.1.6事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性；5.5.1.7應(yīng)保證為后續(xù)的風(fēng)險控制級別提供依據(jù)；5.5.2評價方法：采用定性和定量法相結(jié)合。5.5.2.1定性法滿足下列任一項可直接判斷為重大風(fēng)險（A、B級）：?嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求且易造成重大傷害事故的；?曾發(fā)生過重傷以上事故的，現(xiàn)仍無有效控制措施的；?相關(guān)方（員

17、工或分包方的員工）有集中的合理抱怨或要求的;?直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。5.522定量法共9頁第5頁版本/修改：3/1危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設(shè)想1基本不可能0.1極不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度（在作業(yè)現(xiàn)場）10連續(xù)暴露8每天2-8小時6每天2小時以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果10030人和30人

18、以上死亡，或造成財產(chǎn)損失 100萬元以上4010-29人死亡，或造成財產(chǎn)損失 50-99.99萬元303-9人死亡，或造成財產(chǎn)損失 20-49.99萬元201-2人死亡，或造成財產(chǎn)損失10-19.99萬元15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成財產(chǎn)損失5-9.99萬元7嚴(yán)重，致殘或造成財產(chǎn)損失 3-4.99萬元3重大，重傷或造成財產(chǎn)損失1-2.99萬元1一般，輕傷或造成財產(chǎn)1萬元以下表4風(fēng)險等級劃分（D）D值風(fēng)險級別 1000高級（A）400-999高中級（B）100-399中級（C）40-99中低級（D）40低級（E）危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202計算公式：D=L X E

19、 X C其中：D風(fēng)險分?jǐn)?shù)，等級劃分依據(jù)，見表 4；L事故發(fā)生的可能性，取值見表 1；E人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，取值見表2；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，取值見表 3。5.5.3風(fēng)險級別確定5.5.3.1各單位/部門按表4確定A、B、C、D、E級風(fēng)險和不可容許風(fēng)險, 由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各簽字均在電腦上打印。5.5.3.2貫標(biāo)辦接受各單位/部門磁盤后，在電腦上核實(shí)修改。5.6確定A、B級和不可容許風(fēng)險5.6.1各單位/部門摘錄，貫標(biāo)辦匯總 A、B級和不可容許風(fēng)險清單：安環(huán)部 確認(rèn)，安環(huán)部主任審核，管理者代表批準(zhǔn)，才可定為 A、B級和不可容許風(fēng)險。 各簽字應(yīng)為責(zé)任者手簽。5.6.2凡違反

20、下述兩條可確定為不可容許風(fēng)險：5.621國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；5.622公司職業(yè)健康安全方針。5.7制定風(fēng)險控制措施計劃5.7.1原則5.7.1.1所有風(fēng)險都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施；5.7.1.2控制風(fēng)險措施依次采?。合?、降低、控制（個體防護(hù)）；5.7.1.3根據(jù)風(fēng)險級別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng) 急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測與監(jiān)視。確保運(yùn)行過程和風(fēng)險控制措施的能力相一致；5.7.1.4還應(yīng)落實(shí)以下原則：?風(fēng)險降低或轉(zhuǎn)移后，對殘余風(fēng)險也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容 許程度；?界定范圍、性質(zhì)和時限，確保評價和控制方法是預(yù)防性的；?為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù)；?

21、提供所需的監(jiān)測，確?？刂撇邉潓?shí)施的有效性和適時性;共9頁第6頁危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1?要充分考慮風(fēng)險中附加風(fēng)險存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險的存在。5.7.2風(fēng)險控制策劃計劃5.721各單位/部門負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級風(fēng)險控制策劃計劃。5.7.2.2各單位/部門負(fù)責(zé)對A、B級和不可容許風(fēng)險控制策劃后的殘余風(fēng)險制 定相應(yīng)的控制措施計劃，確保：?殘余風(fēng)險及附加風(fēng)險是可容許風(fēng)險；?殘余風(fēng)險及附加風(fēng)險應(yīng)在原風(fēng)險水平以下；?如果殘余風(fēng)險及附加風(fēng)險仍是不可容許風(fēng)險，或高于原風(fēng)險水平則應(yīng)對改 進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃。5.8風(fēng)險控制計劃的審核和批準(zhǔn)5.8.1

22、A、B級風(fēng)險控制策劃計劃：由安環(huán)部確認(rèn)、監(jiān)控，安環(huán)部主任審核， 管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。5.8.2 C、D、E級風(fēng)險控制策劃計劃由所在單位/部門制定，安環(huán)部確認(rèn)并備案。5.9更新5.9.1定期：各單位/部門每年應(yīng)按貫標(biāo)辦統(tǒng)一要求重新進(jìn)行一次危害因素辨 識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃。5.9.2不定期：當(dāng)出現(xiàn)如下情況時應(yīng)及時進(jìn)行更新：5.9.2.1法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化；5.9.2.2崗位活動變化；5.9.2.3發(fā)生新、改、擴(kuò)建項目及技術(shù)改造項目；5.9.2.4發(fā)生重傷以上傷害事故；5.9.2.5日常檢查、內(nèi)外審、管理評審發(fā)現(xiàn)不符合；5.9.2.6員工等相關(guān)方有集中反映和要求方面。5.9.3更新程序執(zhí)行5.2-5.8。6相關(guān)文件EO/PG203法律獲取與識別管理程序EO/PG204-5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案管理程序共9頁第7頁危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1EO/PG213監(jiān)視與監(jiān)測管理程序EO/PG216審核管理程序EO/PG214.01不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序EO/PG214.02事故、事件調(diào)查處理管理程