2017年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理方案計(jì)劃章程制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中， 針對各部門、 各環(huán)節(jié)可能 存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、 危害因素以及重大危險(xiǎn)源， 將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患 形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、 可控范圍之內(nèi)， 提升 安全保障能力， 根據(jù)公司要求并結(jié)合我廠實(shí)際， 特制定本辦法。 一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中， 針對各系統(tǒng)、 各環(huán)節(jié) 可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、 危害因素以及重大危險(xiǎn)源， 進(jìn)行超前辨識、 分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任 主體 ,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的 責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)（一

2、）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：常務(wù)副組長：副 組 長：成 員：領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考 核。3、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工 作。4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控 制管理、公告警示等工作。5、段長負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé) 本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法 、綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由廠長親自組織， 制定年度安全

3、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案， 抽 調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家， 圍繞人的不安全行為、 物的不安全狀 態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、 設(shè) 備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)， 進(jìn)行一次全面、 系統(tǒng)的安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識評估， 并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理， 綜合考 慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致 害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū) 域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析， 確定 安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、月度辨識評估 每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng) 的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查， 并于當(dāng)日下午各車間組織本系統(tǒng)骨 干

4、精英， 召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會， 結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn) 區(qū)域、重點(diǎn)場所、 重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、 職業(yè)健康、 環(huán)境條件、 安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。3、周辨識評估 段長負(fù)責(zé)人每周組織本段人員， 對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識， 由本工段技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全 風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告， 明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、 存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、 管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)” ，存 檔備查。4、日辨識評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全 風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。并嚴(yán)格按照安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表現(xiàn)場監(jiān)管， 全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、 崗位人員的風(fēng)

5、險(xiǎn)辨識情況； 崗位員工上 崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、 勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識， 發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長 匯報(bào)， 若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理， 處理不了的及時(shí)匯報(bào)本 班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報(bào)。（二）專項(xiàng)辨識程序1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重 大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、 科室， 從汲取事故教 訓(xùn)和消除事故隱患的角度， 開展一次針對性的專項(xiàng)辨識， 辨識評 估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在 漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安 全技術(shù)措施等。2、新工藝、新設(shè)備安

6、裝使用前，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重 點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次 專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案， 指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā) 生重大變化時(shí)，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生 產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行一次專項(xiàng)評估， 辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作 業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法1 、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn) 由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上， 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全

7、風(fēng)險(xiǎn)辨 識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo) 準(zhǔn)，從高到低， 劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、 一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)， 分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中： 重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能 或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)： 是指不會造成人員傷害， 但會降低主要系統(tǒng)性能或損 壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2 、安全風(fēng)險(xiǎn)評估（ 1 ）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由廠長、各車間負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù) 科室組織， 針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患， 按照廠制定的安全 風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)， 建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、 重大安

8、全風(fēng)險(xiǎn) 清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。 要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管 控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案” ，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級， 用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn) 的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)， 必須明確應(yīng)急處置程序和措施， 經(jīng)評估存 在不可控風(fēng)險(xiǎn)的， 必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行， 撤出 危險(xiǎn)區(qū)域人員， 督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改， 整改完畢后再 重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2）各車間每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編 寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書， 明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、 存在的風(fēng)險(xiǎn)和 等級、管控措施和建議等內(nèi)容

9、， 做到“誰辨識、 誰簽字、誰負(fù)責(zé)”， 存檔備查。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低， 分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位 和管理、 作業(yè)員工身上， 確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理， 有人監(jiān)控， 有人負(fù)責(zé)。2、由廠長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、 替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工 作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn) 區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析， 識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識 結(jié)果及管控措施是否存在

10、漏洞、 盲區(qū)， 針對管控過程中出現(xiàn)的問 題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié) 果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由車間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本 系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)， 從制度、 管理、措施、裝備、應(yīng)急、 責(zé)任、 考核等方面逐一落實(shí)管控措施， 組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn) 管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析， 落實(shí)管控措施是否符 合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀 況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施， 實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控 能力變化， 準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級， 并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化 而隨時(shí)升降等

11、級，防止出現(xiàn)評級“終身制” ，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終 處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全廠要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的 顯著位置， 公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、 管控責(zé)任人和主要管控措 施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、 可能引發(fā)事 故隱患類別、 事故后果、 管控措施、 應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。 各車間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)； 每年對全廠所有人員 進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、 與本崗位相關(guān) 的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)， 確保每名員工

12、都能熟 練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的 記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信 息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動， 由各車間安全員及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān) 信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。六、考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200 元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人100 元；2 、車間針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) 庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分 布圖并匯總造冊的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各 200 元；編制內(nèi)容 不全，編制不合格的，考核主要責(zé)任人 100 元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單 位主要負(fù)責(zé)人 500 元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位 主要責(zé)任人 200 元。4、車間作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的， 罰單位主要負(fù)責(zé)人 500 元，罰主要責(zé)任人 200 元。5 、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重 點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格按照 安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢 表現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各 5