精品某電器有限公司質(zhì)量管理手冊

1、鶴壁市天新電器有限公司 管理文件手冊2012-1-1前 言企業(yè)的生存和發(fā)展的主要因素就是有效的管理機(jī)制、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和員工思想的高度統(tǒng)一。為了促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)和管理水平及公司產(chǎn)品的競爭力，公司結(jié)合以往生產(chǎn)和管理中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，在各部門的密切配合下制定本手冊。其目的在于統(tǒng)一員工的思想以及提高企業(yè)的核心競爭力。天新人理念：“態(tài)度決定一切，品質(zhì)成就未來”。目錄一、組織結(jié)構(gòu)圖二、流程圖1. 生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖2. 生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.1注塑產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.2氣動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.3線束產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖2.4線纜產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流程圖3. ipqc（生產(chǎn)過程檢驗(yàn)）控制流程圖3.1注塑

2、產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖3.2氣動(dòng)產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖3.3線束產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖3.4線纜產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖4. 不合格品控制流程圖5. 返工作業(yè)流程圖6. iqc（入庫檢驗(yàn)）控制流程圖7. 倉庫（入庫）作業(yè)流程圖8. 產(chǎn)品交付（發(fā)貨）控制流程圖9. oqc（發(fā)貨檢驗(yàn)）控制流程圖10. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)流程圖11. 模具維修流程圖12. 客戶信息反饋處理流程圖13. 采購控制流程圖14. 文件、記錄控制流程圖15. 報(bào)廢處理流程圖16. 顧客滿意度調(diào)查流程圖17. 客戶退貨處理流程圖18. 客戶財(cái)產(chǎn)控制流程圖19. 訂單控制流程圖20. 員工辭職/辭退流程圖21. 獎(jiǎng)勵(lì)控制流程圖22. 人員招聘流程圖三、各部門職責(zé)

3、及權(quán)限1. 企管部職責(zé)及權(quán)限2. 生產(chǎn)部職責(zé)及權(quán)限3. 品質(zhì)部職責(zé)及權(quán)限4. 技術(shù)部職責(zé)及權(quán)限5. 采購部職責(zé)及權(quán)限6. 財(cái)務(wù)部職責(zé)及權(quán)限四、規(guī)章制度1. 財(cái)務(wù)制度2. 工具管理制度3. 獎(jiǎng)罰制度4. 請假制度5. 考勤制度6. 門崗制度7. 門禁制度8. 倉庫管理制度9. 車間管理制度10. 門衛(wèi)管理制度11. 技術(shù)文件管理制度12. 技術(shù)部樣品管理制度13. 線切割安全操作規(guī)程14. 平面磨床安全操作規(guī)程15. 立式鉆床安全操作規(guī)程16. 注塑機(jī)安全操作規(guī)程17. 壓接機(jī)安全操作規(guī)程18. 破碎機(jī)安全操作規(guī)程組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái) 務(wù)部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部企 管部銷售部倉庫廚房注塑車間

4、線束車間氣動(dòng)車間線纜車間技術(shù)部門崗生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖收到訂單是否有庫庫存不夠新產(chǎn)品庫存足夠研究生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備原材料準(zhǔn)備設(shè)備工裝試生產(chǎn)合格與否生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急生產(chǎn)庫存信息產(chǎn)品最低庫存量每種產(chǎn)品批量表人員安排計(jì)劃原材料需求計(jì)劃設(shè)備能力計(jì)劃補(bǔ)庫應(yīng)急生產(chǎn)正常定量生產(chǎn)新產(chǎn)品批量生產(chǎn)是否合格入庫立即發(fā)貨及時(shí)修正合格不合格不合格合同評審過程工作細(xì)則及要求：1、 銷售部將收到的訂單信息傳遞到倉庫，庫存足夠立即發(fā)貨執(zhí)行發(fā)貨流程;2、 生產(chǎn)部根據(jù)庫存報(bào)表編制生產(chǎn)計(jì)劃，辦理入庫手續(xù)，填寫日、月報(bào)表;3、 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，填寫首件檢驗(yàn)記錄表，檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處置單;4、 倉庫應(yīng)及時(shí)修正庫存信息，并在共享文件夾顯

5、示，其他相關(guān)部門在共享文件夾獲取信息，編制本部門的計(jì)劃;5、 （新產(chǎn)品）是指沒有形成批量、工藝不成熟的產(chǎn)品。生產(chǎn)作業(yè)流程圖生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃傳達(dá)生產(chǎn)準(zhǔn)備人員配置材料準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝文件準(zhǔn) 備鋪具準(zhǔn)備檢驗(yàn)設(shè)備開始生產(chǎn)正常生產(chǎn)過程控制首件合格不合格ipqc檢驗(yàn)控制流程生產(chǎn)結(jié)束車間送檢部件完工檢驗(yàn)傳下工序產(chǎn)品入庫執(zhí)行：不合格品控制流程圖返工作業(yè)流程圖清掃工作保養(yǎng)設(shè)備工作細(xì)則及要求1、 生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃到班組，制定日生產(chǎn)計(jì)劃表，填寫領(lǐng)料單，2、 生產(chǎn)人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，3、 品質(zhì)部嚴(yán)格按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，執(zhí)行（ipqc檢驗(yàn)控制流程圖）填寫首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單，4、

6、如有不合格品，執(zhí)行（不合格品控制流程）和（返工作業(yè)流程），5、 產(chǎn)品入庫必須附帶檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫。注塑檢驗(yàn)流程圖首件自主檢驗(yàn)檢驗(yàn)員復(fù)核合格不合格停機(jī)查找原因維修、報(bào)修試模合格生產(chǎn)巡檢質(zhì)量狀況穩(wěn)定報(bào)廢正常生產(chǎn)完工不合格原因分析標(biāo)識隔離監(jiān)督檢查注塑工作細(xì)則及要求1、操作工對每班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，與樣件比對，并填寫首件記錄單；2、檢驗(yàn)員對首件產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核，產(chǎn)品是否與圖紙相符，確認(rèn)合格后填寫首件檢驗(yàn)記錄單，正常生產(chǎn)；3、首件不符合產(chǎn)品要求的應(yīng)立即停止生產(chǎn)，上報(bào)有關(guān)部門，查找原因，問題解決后，重新生產(chǎn)，重新對首件進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫記錄；4、生產(chǎn)中應(yīng)不斷巡檢，隨時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，監(jiān)督、檢

7、查是否按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝進(jìn)行生產(chǎn)，做好巡檢記錄；5、生產(chǎn)完工后，應(yīng)對當(dāng)班產(chǎn)品按20%比例抽檢，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄單，憑檢驗(yàn)記錄單辦理入庫；6、巡檢過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫不合格記錄單對不合格品的原因進(jìn)行分析，及時(shí)讓操作工調(diào)整工藝參數(shù)，不合格品應(yīng)標(biāo)識隔離后做報(bào)廢處理，以免不合格品混入合格品內(nèi)；氣動(dòng)產(chǎn)品作業(yè)流程圖生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備開始生產(chǎn)合格過程控制清掃工作保養(yǎng)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備材料準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備人員配置生產(chǎn)結(jié)束檢驗(yàn)執(zhí)行ipqc氣動(dòng)檢驗(yàn)流程圖半成品合格入庫不合格執(zhí)行不合格品控制流程圖半成品出庫組裝閥體閥體測試組裝殼體殼體測試入庫不合格返工、返修作業(yè)流程圖氣動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)細(xì)則1、車間負(fù)責(zé)人接到計(jì)劃任務(wù)，先了解庫

8、存情況，后下達(dá)氣動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；2、氣動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)人員接到生產(chǎn)計(jì)劃后，憑負(fù)責(zé)人開具的領(lǐng)料單領(lǐng)取當(dāng)天產(chǎn)生所需的全套配件；3、生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；4、在操作過程中有不合格的配件，可去倉庫調(diào)換合格品；5、生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品經(jīng)返修后無法使用的，應(yīng)放置在不合格區(qū)，并有明確的原因標(biāo)識，由品質(zhì)部收集統(tǒng)一處理；6、應(yīng)認(rèn)真填寫每天的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表（如日期、操作工、數(shù)量）；7、入庫前經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)并附帶檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫；組裝工在生產(chǎn)過程中要注意：產(chǎn)品擺放整齊，不合格品要有明確原因標(biāo)識，注意車間衛(wèi)生，在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)檢查的項(xiàng)目一定要認(rèn)真仔細(xì)的檢查，嚴(yán)格按照作業(yè)流程圖進(jìn)行生產(chǎn)。線束產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)

9、計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)下線壓接注塑電檢檢驗(yàn)人員配置材料準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備檢驗(yàn)準(zhǔn)備剝線扎束印字穿護(hù)套合格不合格執(zhí)行：不合格品控制流程圖執(zhí)行：返工作業(yè)流程圖入庫執(zhí)行ipqc控制流程圖線束產(chǎn)品生產(chǎn)細(xì)則1、車間負(fù)責(zé)人接到生產(chǎn)計(jì)劃后，先了解核實(shí)計(jì)劃表上的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)安排計(jì)劃實(shí)施，下達(dá)生產(chǎn)通知書并附帶技術(shù)要求，開具生產(chǎn)所需要的物料的領(lǐng)料單；2、下線組接到領(lǐng)料單，核實(shí)計(jì)劃書上所填寫的數(shù)量，領(lǐng)取相應(yīng)的原材料，一次領(lǐng)取完當(dāng)天所需，如要計(jì)劃外領(lǐng)料，由車間主任開具領(lǐng)料單領(lǐng)料，下線組按規(guī)定的數(shù)量下滿周轉(zhuǎn)箱（每箱50條），并要填寫產(chǎn)品跟蹤卡寫明日期、長度、線束型號、數(shù)量、線束規(guī)格、剝線長度，如不用粘標(biāo)簽應(yīng)寫清下線型號、長度、數(shù)量

10、、線束規(guī)格，寫好后隨周轉(zhuǎn)箱至下道工序；3、如需要印字要嚴(yán)格按照印字工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，字體要清晰，填寫產(chǎn)品跟蹤卡寫明日期、確認(rèn)數(shù)量。轉(zhuǎn)入剝線組；4、剝線組在剝線過程中要嚴(yán)格按照剝線作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，如有剝壞，應(yīng)在壞的地方用紅色膠帶做標(biāo)記，放置不合格區(qū)域，不合格品等品質(zhì)部統(tǒng)一處理。剝線完成一箱后，填寫產(chǎn)品跟蹤卡，確認(rèn)實(shí)際合格數(shù)量，寫明壞線原因、不合格數(shù)量，轉(zhuǎn)入壓接組；5、壓接組在壓接過程中要嚴(yán)格按照壓接作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，在穿護(hù)套過程中要嚴(yán)格按穿護(hù)套的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，如有不合格品應(yīng)在不合格的地方用紅色膠帶做標(biāo)記，然后放置不合格區(qū)域，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，完成后應(yīng)在產(chǎn)品跟蹤卡上填寫不合格原因數(shù)

11、量、確認(rèn)合格數(shù)量，日期，轉(zhuǎn)入注塑組，按照順序擺放整齊；6、注塑時(shí)要嚴(yán)格按照注塑作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，如在注塑中產(chǎn)生的不合格品應(yīng)在不合格的地方用紅色膠帶做標(biāo)記，然后放置在不合格區(qū)域，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，完成后在產(chǎn)品跟蹤卡上注明日期，確認(rèn)合格品數(shù)量，不合格的要寫明原因，不合格數(shù)量，轉(zhuǎn)向電檢組； 7、電檢時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書操作（先套圈，粘標(biāo)簽、甩頭、）貼標(biāo)簽時(shí)應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品跟蹤卡和箱里的產(chǎn)品型號是否一致，確認(rèn)無誤后領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)簽粘在注塑頭下方1cm處，然后進(jìn)行電檢，電檢是線束生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，應(yīng)認(rèn)真核對前后標(biāo)簽是否一致，如有不合格產(chǎn)品應(yīng)在不合格處用紅色膠帶做標(biāo)記，然后放置不合格區(qū)，工序完成后填寫產(chǎn)

12、品跟蹤卡，寫明日期，確認(rèn)合格數(shù)量，不合格品寫明原因，不合格數(shù)量，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，轉(zhuǎn)入扎束組； 8、扎束組是檢查產(chǎn)品的使用長度和標(biāo)簽的粘貼是否相應(yīng)的工序，扎束數(shù)量按照作業(yè)指導(dǎo)書數(shù)量所成束，按照裝箱規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)裝放置在箱子里，由品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后封箱稱重，重量寫在箱子側(cè)面，貼好合格證入庫，如果有長度不夠和不合格的，放置在不合格區(qū)，用紅色膠帶做標(biāo)記，然后在相應(yīng)的產(chǎn)品跟蹤卡上寫明原因數(shù)量日期合格數(shù)量，由品質(zhì)部統(tǒng)一收集后處理，收齊產(chǎn)品跟蹤卡交企管部統(tǒng)計(jì)、保存，如果有不成套的產(chǎn)品應(yīng)寫明線束型號、長度、標(biāo)簽型號、數(shù)量轉(zhuǎn)交車間負(fù)責(zé)人，由車間負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)下線組，在下次生產(chǎn)時(shí)補(bǔ)齊；各班組在生產(chǎn)過程中要注意：周轉(zhuǎn)箱整齊擺

13、放在相應(yīng)的工序區(qū)域里，注意保持衛(wèi)生，各個(gè)生產(chǎn)工序要認(rèn)真填寫產(chǎn)品跟蹤卡，仔細(xì)檢查所操作的工序產(chǎn)品，嚴(yán)格控制不良品的去向，應(yīng)做到下道工序檢查上道工序，嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)流程進(jìn)行生產(chǎn)。線纜產(chǎn)品作業(yè)流程圖電線電纜車間接到生產(chǎn)任務(wù)分解訂單，制定各工序生產(chǎn)計(jì)劃各工序生產(chǎn)令人員配置材料準(zhǔn)備模具工裝準(zhǔn)備設(shè)備準(zhǔn)備工具量具準(zhǔn)備絞線絕緣成纜護(hù)套執(zhí)行不合格品控制流程首檢ngok正常生產(chǎn)ipqc過程檢驗(yàn)ng絕緣芯線入庫絞合銅絲絞合芯線成品電纜fqcfqcfqcfqcng生產(chǎn)結(jié)束后物料回倉、現(xiàn)場整理和設(shè)備保養(yǎng)工作工作細(xì)則及要求1、 分解訂單，制定各工序生產(chǎn)計(jì)劃1) 接到上級生產(chǎn)任務(wù)后，由電線電纜車間辦公室根據(jù)各工序產(chǎn)能制定

14、各工序生產(chǎn)計(jì)劃，開出生產(chǎn)令。2) 各工序生產(chǎn)令依次下發(fā)各工序。2、 絞線工序1) 接到絞線生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領(lǐng)取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領(lǐng)取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡更換節(jié)距輪調(diào)整節(jié)距，調(diào)整放線張力。4) 根據(jù)絞線排線表進(jìn)行穿線。5) 開機(jī)首檢項(xiàng)目有：絞合根數(shù)、單絲直徑、節(jié)距、外觀（刮傷、跳股、油污等）、排線，首檢項(xiàng)必須如實(shí)填寫在絞線工序質(zhì)量記錄表上。6) 正常開機(jī)必須每2小時(shí)檢查一次，過程檢驗(yàn)項(xiàng)目有：單絲直徑、外觀、排線、根數(shù)。將檢查結(jié)果填寫在質(zhì)量記錄表上。7) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。8) 銅絲換軸采用手工扭接，接口必

15、須處理光滑，防止斷線。如果出現(xiàn)斷線需要將進(jìn)模方向的斷絲包裹在絞合線中間，如果不能處理好或者處理失敗的需要在接口處放置醒目的接口紙且在流水卡上注明接口位置。9) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實(shí)、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。 3、擠出工序1) 接到擠出生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領(lǐng)取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領(lǐng)取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設(shè)定溫度參數(shù)以及其他輔助設(shè)置。4) 開機(jī)首檢項(xiàng)目有：導(dǎo)體根數(shù)、外觀（刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等）、同心度、排線，首檢項(xiàng)必須如實(shí)填寫在擠出工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機(jī)

16、必須每3小時(shí)記錄一次溫度參數(shù)，每1小時(shí)記錄一次產(chǎn)品信息，過程檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀（刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等）、排線、同心度、火花電壓等。將檢查結(jié)果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)接口或者火花擊穿，接口必須放置醒目接口紙。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實(shí)、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。4、 成纜工序1) 接到成纜生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領(lǐng)取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領(lǐng)取模具、工藝卡、樣線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設(shè)定節(jié)距參數(shù)以及其他輔助設(shè)置。

17、4) 開機(jī)首檢項(xiàng)目有：芯線根數(shù)、外觀（刮傷、油污、壓痕等）、節(jié)距、排線，首檢項(xiàng)必須如實(shí)填寫在成纜工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機(jī)必須每2小時(shí)檢查一次，過程檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀、排線、根數(shù)。將檢查結(jié)果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)接口，接口必須放置醒目接口紙且在流水卡上注明接口數(shù)量和位置。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實(shí)、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員工考核辦法處理。5 、護(hù)套工序 1) 接到護(hù)套生產(chǎn)令后寫產(chǎn)品材料出庫單到倉庫領(lǐng)取原材料。2) 到電線電纜車間辦公室領(lǐng)取模具、工藝卡、樣

18、線等生產(chǎn)依據(jù)3) 根據(jù)工藝卡設(shè)定溫度參數(shù)以及其他輔助設(shè)置。4) 開機(jī)首檢項(xiàng)目有：外觀（刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等）、同心度、排線、開皮加工性能，首檢項(xiàng)必須如實(shí)填寫在擠出工序質(zhì)量記錄表上。5) 正常開機(jī)必須每3小時(shí)記錄一次溫度參數(shù)，每1小時(shí)記錄一次產(chǎn)品信息，過程檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀（刮傷、油污、壓痕、顏色、注條、光亮度等）、排線、同心度、開皮加工性能等。將檢查結(jié)果填寫在質(zhì)量記錄表上。6) 生產(chǎn)令完成后，物料回倉，模具、工藝卡、樣線等歸還辦公室。7) 成品標(biāo)簽必須完成填寫，數(shù)量要準(zhǔn)確。8) 注意：質(zhì)量記錄表和流水卡必須完整填寫，要求真實(shí)、清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)無填寫或者填寫不完整的按照生產(chǎn)部員

19、工考核辦法處理。6、成品線材入庫 1） 成品線材入庫前必須要去品質(zhì)部檢驗(yàn)，開出檢驗(yàn)報(bào)告后方可入庫。2） 開出檢測報(bào)告后填寫產(chǎn)品材料入庫單將成品線材入庫。 ipqc檢驗(yàn)流程圖領(lǐng)料生產(chǎn)制造車間調(diào)試首件自主檢驗(yàn)ipqcipqc首件復(fù)核合格與否生產(chǎn)巡檢質(zhì)量狀況穩(wěn)定指導(dǎo)監(jiān)督檢查嚴(yán)格執(zhí)行工藝作業(yè)文件生產(chǎn)正常產(chǎn)品完工或轉(zhuǎn)序出現(xiàn)異常原因分析異常品處理車間改進(jìn)自檢標(biāo)識隔離入庫轉(zhuǎn)移記錄保存模具管理流程圖不合格合格合格不合格工作細(xì)則及要求1、 生產(chǎn)過程中操作工要對首件進(jìn)行自主檢驗(yàn)，填寫首件記錄并保留首件，待檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)核并封樣；2、 檢驗(yàn)員生產(chǎn)過程巡檢中發(fā)現(xiàn)有異常品出現(xiàn)有權(quán)停止生產(chǎn)，經(jīng)原因分析后進(jìn)行整改，對不合格品

20、填寫不合格處理單；注塑檢驗(yàn)流程圖首件自主檢驗(yàn)檢驗(yàn)員復(fù)核合格不合格停機(jī)查找原因維修、報(bào)修試模合格生產(chǎn)巡檢質(zhì)量狀況穩(wěn)定報(bào)廢正常生產(chǎn)完工不合格原因分析標(biāo)識隔離監(jiān)督檢查注塑工作細(xì)則及要求1、操作工對每班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，與樣件比對，并填寫首件記錄單；2、檢驗(yàn)員對首件產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核，產(chǎn)品是否與圖紙相符，確認(rèn)合格后填寫首件檢驗(yàn)記錄單，正常生產(chǎn)；3、首件不符合產(chǎn)品要求的應(yīng)立即停止生產(chǎn)，上報(bào)有關(guān)部門，查找原因，問題解決后，重新生產(chǎn)，重新對首件進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫記錄；4、生產(chǎn)中應(yīng)不斷巡檢，隨時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，監(jiān)督、檢查是否按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝進(jìn)行生產(chǎn)，做好巡檢記錄；5、生產(chǎn)完工后，應(yīng)對當(dāng)班產(chǎn)品按2

21、0%比例抽檢，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄單，憑檢驗(yàn)記錄單辦理入庫；6、巡檢過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫不合格記錄單對不合格品的原因進(jìn)行分析，及時(shí)讓操作工調(diào)整工藝參數(shù)，不合格品應(yīng)標(biāo)識隔離后做報(bào)廢處理，以免不合格品混入合格品內(nèi)；氣動(dòng)產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖開始生產(chǎn)生產(chǎn)過程巡檢監(jiān)督不合格半成品的處理生產(chǎn)結(jié)束檢驗(yàn)成品不合格合格返工、返修檢驗(yàn)入庫報(bào)廢不合格合格工作細(xì)則及要求1、 檢查生產(chǎn)過程中，監(jiān)督操作工是否按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，對出現(xiàn)不合格半成品的處理，是否按規(guī)定放置在不合格區(qū)域，；2、 不合格半成品由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，填寫不合格處理單，嚴(yán)格控制不合格品的去向。3、 氣動(dòng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，重點(diǎn)是氣密性

22、，單聯(lián)閥、三聯(lián)閥的保壓與泄壓的指數(shù)，高度閥二重點(diǎn)檢驗(yàn)試座椅升降是否正常，整體試驗(yàn)氣密性；4、 生產(chǎn)完畢后按10%的比例抽檢，對不合格經(jīng)返工、返修的成品按80%抽檢；填寫檢驗(yàn)報(bào)告入庫，線束產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖下線剝線壓接注塑電檢扎束不合格品原因分析報(bào)廢制成半成品入庫可利用不可利 用工作細(xì)則及要求1、 操作工下線時(shí)首先根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對型號、長度做到自檢，對每一品種的首條線進(jìn)行測量，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，保證下線的準(zhǔn)確性；2、 操作工在剝線時(shí)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行不同長度的剝線，做到首件自檢，保證尾部剝離的準(zhǔn)確性，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，如有不易剝離、剝壞的放置不合格區(qū)域由品質(zhì)部統(tǒng)一處理；3、 操作工壓接時(shí)，將壓接好的端子

23、進(jìn)行插拔力自檢，檢查是否有脫落、孔位穿錯(cuò)和不到位的現(xiàn)象，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，若使不合格品流入下道工序，按相關(guān)條例進(jìn)行處罰；4、 注塑工應(yīng)檢驗(yàn)上道工序是否正確，做到首件自檢，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，在注塑過程中有漏線、缺陷等不合格的，應(yīng)放置不合格區(qū)由品質(zhì)部統(tǒng)一處理，若使不合格品流入下道工序，按相關(guān)條例進(jìn)行處罰；5、 電檢工序應(yīng)注意頭尾標(biāo)簽是否一致，注塑頭是否漏線，尾部是否漏銅絲，線的長度、型號是否與跟蹤單一致，檢測有無斷路、短路、錯(cuò)位現(xiàn)象，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，不合格品放置不合格區(qū)，由品質(zhì)部統(tǒng)一處理；6、 扎束是為了確保產(chǎn)品型號、長度、數(shù)量正確性的重要工序，入庫前檢驗(yàn)員應(yīng)對線束整體抽檢，每箱核定裝箱數(shù)量，合格后填

24、寫檢驗(yàn)記錄單，辦理入庫，不合格返回生產(chǎn)部；7、 核對不合格線與扎束不成套和下線總數(shù)是否一致；8、 對不合格品做出統(tǒng)一處理，能再次利用的裁成半成品入庫；線纜產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖絞銅絲擠絕緣護(hù)套成纜擠護(hù)套巡檢中的不合格品標(biāo)識隔離合格不合格處理入庫不合格成品檢驗(yàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移工作細(xì)則及要求1、 根據(jù)操作工所填寫的自檢記錄，檢驗(yàn)絞合根數(shù)，銅絲直徑是否符合技術(shù)要求，填寫首檢記錄，正常生產(chǎn)時(shí)，每2小時(shí)巡檢一次，檢查換盤時(shí)測量銅絲直徑的記錄，是否按工藝進(jìn)行生產(chǎn)，填寫巡檢記錄2、 根據(jù)操作工所填寫的自檢記錄，檢驗(yàn)導(dǎo)體的根數(shù)、絕緣皮的外觀、直徑、同心度是否符合技術(shù)要求，填寫首檢記錄，在巡檢中檢驗(yàn)有接口的，是否有明顯的標(biāo)識，

25、是否按工藝進(jìn)行生產(chǎn)，填寫巡檢記錄；3、 成纜巡檢時(shí)檢驗(yàn)是否按工藝進(jìn)行生產(chǎn)，如：根數(shù)、節(jié)距數(shù)填寫巡檢記錄；4、 巡檢擠外護(hù)套時(shí)主要檢驗(yàn)外觀、同心度內(nèi)芯線的根數(shù)及銅絲直徑和是否容易剝皮，在正常開機(jī)每5盤抽查一次，填寫巡檢記錄；5、 生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)有明顯標(biāo)識并進(jìn)行隔離，檢驗(yàn)員填寫不合格處理單；6、 整批線纜生產(chǎn)完畢后進(jìn)行抽檢，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單入庫；不合格品控制流程圖不合格采購品不合格在制品不合格成品不合格標(biāo)識和隔離信息反饋品質(zhì)驗(yàn)證原因分析不合格品評審采取處置方式qc監(jiān)督控制執(zhí)行oqc iqc ipqc控制流程圖返修、返工報(bào)廢驗(yàn)證讓步接收合格入庫退貨工作細(xì)則及要求1、出現(xiàn)不合格品應(yīng)填寫不合

26、格處理單，將不合格品的信息反饋給采購部或生產(chǎn)部；2、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)者應(yīng)及時(shí)用紅色膠帶貼在不合格處，做出明顯記號放在不合格區(qū)域，由品質(zhì)部門統(tǒng)一處理，做出判定（再次利用或報(bào)廢）并填寫不合格品處理單做好記錄；3、出現(xiàn)不合格采購品時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單，由采購部通知供應(yīng)商整改，并將整改措施回傳交企管部備案；4、根據(jù)不合格品處理單和質(zhì)量反饋信息單，做出相應(yīng)的原因分析，屬于供應(yīng)商的責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)，屬于公司內(nèi)部的責(zé)任按照考核辦法進(jìn)行考核。返工作業(yè)流程圖生產(chǎn)過程半成品成品客戶退貨待返工品品質(zhì)異常原因分析返工品分類整理返工品處理提出糾正預(yù)防措施生產(chǎn)車間返工生產(chǎn)部排制單車間安排返工作業(yè)

27、合格ipqc完工檢驗(yàn)生產(chǎn)車間儲(chǔ)存入庫交付控制流程圖合格不合格下工序不合格工作細(xì)則及要求1、 由品質(zhì)部發(fā)出對半成品、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及客戶退貨需要返工的信息；2、 品質(zhì)部經(jīng)過原因分析做出返工內(nèi)容及要求，填寫不合格處理單；3、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對返工品做出返工計(jì)劃并實(shí)施；4、 品質(zhì)部對返工過程進(jìn)行巡檢，執(zhí)行（ipqc檢驗(yàn)流程）填寫巡檢記錄；iqcj檢驗(yàn)流程圖產(chǎn)成品原材料采購品送檢判定結(jié)果合格不合格入庫退貨返還生產(chǎn)部執(zhí)行返工作業(yè)流程圖執(zhí)行不合格品控制流程圖工作細(xì)則及要求1、 根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，一般在成品檢驗(yàn)時(shí)按產(chǎn)品數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格入庫，并填寫檢驗(yàn)記錄單，注明

28、檢驗(yàn)的數(shù)量。2、 成品檢驗(yàn)中按比例抽檢，若有一件不合格，需填寫不合格品處理單并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，通知生產(chǎn)部將該批產(chǎn)品進(jìn)行返工、自檢、篩選后重新檢驗(yàn)。此時(shí)質(zhì)檢員應(yīng)按30%的抽檢比例對該批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，全部合格后方可辦理入庫手續(xù)。3、 針對在成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)不合格品處理單的內(nèi)容填寫糾正預(yù)防措施單，將不合格品原因填寫清楚，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，企管部備案并監(jiān)督完成情況。生產(chǎn)部根據(jù)不合格原因進(jìn)行相應(yīng)的考核辦法進(jìn)行考核。4、 對于批量的外購產(chǎn)品到公司時(shí)，必須附帶產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品圖紙，檢驗(yàn)根據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行抽檢，并做詳細(xì)記錄；5、 檢驗(yàn)合格后填寫檢驗(yàn)報(bào)告入庫；6、 對于所采購的不合格的產(chǎn)品，按

29、不合格品控制流程處理；倉庫作業(yè)流程圖采購物質(zhì)半成品成品不合格執(zhí)行：不合格品控制流程圖不合格合格核對開入庫單登陸物質(zhì)賬目車間開領(lǐng)料核對出庫單發(fā)放物質(zhì)建立物質(zhì)日帳帳 卡 物一致合格檢驗(yàn)檢驗(yàn)執(zhí)行：不合格品控制流程圖是否開領(lǐng)料單物質(zhì)擺放標(biāo)識防護(hù)、儲(chǔ)存是否工作細(xì)則及要求1、 成品出入庫1）、入庫前產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊以便清點(diǎn)，外包裝應(yīng)密封完整，包裝內(nèi)容要與合格證填寫的內(nèi)容相符合，相關(guān)內(nèi)容填寫字跡要工整；2）、經(jīng)手人出示產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)倉庫清點(diǎn)完畢后在入庫單上簽字，倉庫主管簽字，完畢后產(chǎn)品入庫；3）、銷售部出據(jù)有主管簽字的提貨單，倉庫根據(jù)提貨單備貨，品質(zhì)部開據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告，2、原材料出入庫1）、入庫前由經(jīng)

30、手人出據(jù)供貨商的發(fā)貨清單、出廠檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)開據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告方可辦理入庫；2）、倉庫辦理入庫時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)在入庫單上簽字，倉庫保管確認(rèn)完成原材料入庫；3）、生產(chǎn)車間次日用料應(yīng)在當(dāng)日下午下班前，憑車間開據(jù)的領(lǐng)料單一次領(lǐng)取完成，領(lǐng)料單要有經(jīng)手人、倉庫保管簽字，雙方清點(diǎn)數(shù)量完成出庫；3、倉庫保管要及時(shí)登記入賬，做到帳、卡、物一致，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。產(chǎn)品交付控制流程圖交付時(shí)機(jī)通知成品倉庫備貨確認(rèn)通知出廠檢驗(yàn)執(zhí)行檢驗(yàn)報(bào)告銷售部反饋生產(chǎn)部采取措施執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖執(zhí)行不合格品控制流程圖判定安排出貨通知客戶運(yùn)輸交付至客戶與客戶溝通執(zhí)行信息溝通流程圖庫存不足合格不合格工作細(xì)則及要求1、 銷售部門下發(fā)有部門主

31、管簽字的發(fā)貨單交于倉庫；2、 倉庫根據(jù)發(fā)貨單的內(nèi)容備貨，開出銷貨清單交給發(fā)貨負(fù)責(zé)人；3、 發(fā)貨負(fù)責(zé)人根據(jù)貨物數(shù)量選擇發(fā)貨方式；1）、選擇本地租車由發(fā)貨負(fù)責(zé)人聯(lián)系車輛，組織裝車，清點(diǎn)數(shù)量并隨車送交客戶；2）、選擇物流由發(fā)貨負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶所在地及貨物多少，通過鐵路、汽運(yùn)、快遞方式運(yùn)輸并通知客戶；oqc（發(fā)貨）控制流程圖出庫（檢驗(yàn)通知）送檢單發(fā)貨通知安排出貨出貨oqc發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單處理退貨批量執(zhí)行：不合格品控制流程圖返工作業(yè)流程圖執(zhí)行檢驗(yàn)不合格合格工作細(xì)則及要求1、 銷售部對倉庫發(fā)出發(fā)貨通知，倉庫通知品質(zhì)部對所發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格開出廠檢驗(yàn)報(bào)告；2、 若檢驗(yàn)有異常品出現(xiàn)，品質(zhì)部對異常品做出原因分

32、析發(fā)出不合格品處理單執(zhí)行不合格品控制流程，生產(chǎn)部執(zhí)行返工作業(yè)流程；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程圖新產(chǎn)品項(xiàng)目批準(zhǔn)書新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書開發(fā)計(jì)劃實(shí)施采購部技術(shù)部生產(chǎn)部試模驗(yàn)證確認(rèn)合格樣品確認(rèn)小批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)不合格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)流程圖工作細(xì)則及要求1、技術(shù)部接到公司主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)。根據(jù)提供的客戶樣品和圖紙，技術(shù)部做出產(chǎn)品分析。包括產(chǎn)品分類、成本核算、原材料確定、繪制詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)圖紙、工藝技術(shù)要求，起草項(xiàng)目批準(zhǔn)書并有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2.根據(jù)以上數(shù)據(jù)制訂開發(fā)計(jì)劃書。經(jīng)相關(guān)部門評審、核對具體數(shù)據(jù)，與客戶溝通確定技術(shù)要求、材料，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，企管部備案。3、按開發(fā)計(jì)劃的具體項(xiàng)目要求執(zhí)行計(jì)劃實(shí)施。塑料件

33、確定開發(fā)單位或個(gè)人及開發(fā)周期、開發(fā)費(fèi)用，并簽訂模具開發(fā)協(xié)議。需要外部采購的零部件由技術(shù)部出具產(chǎn)品技術(shù)文件，交由采購部根據(jù)技術(shù)要求，確定供應(yīng)商及送樣周期。并在技術(shù)部要求的期限內(nèi)回復(fù)采購周期。4、技術(shù)部及時(shí)向主管部門及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)展情況。5、產(chǎn)品完成開發(fā)后，模具由生產(chǎn)部進(jìn)行試模填寫試模記錄表，技術(shù)部和品質(zhì)部驗(yàn)收。并由品質(zhì)部出具檢驗(yàn)報(bào)告，驗(yàn)收合格的塑料件模具移交到生產(chǎn)部，并填寫模具移交單。6、 外購產(chǎn)品的樣品同樣由技術(shù)部和品質(zhì)部驗(yàn)收，并由品質(zhì)部出具檢驗(yàn)報(bào)告。技術(shù)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的外購樣品移交到采購部，由采購部作出下一步采購計(jì)劃。如出現(xiàn)不合格的應(yīng)由開發(fā)負(fù)責(zé)人限期整改，整改超過三次的按考核制度進(jìn)行

34、考核。7、所有新產(chǎn)品開發(fā)完成后，技術(shù)部做出新產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)報(bào)告，呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。 模具維修流程圖生產(chǎn)部保修技術(shù)部擬定維修方案及維修技術(shù)部確認(rèn)原因生產(chǎn)部試模品質(zhì)部驗(yàn)證樣件合格技術(shù)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部會(huì)簽?zāi)＞咭平簧a(chǎn)部小批量生產(chǎn)不合格合格不合格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)流程圖工作細(xì)則及要求1、生產(chǎn)部和品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)問題時(shí)，首先通知操作工停止生產(chǎn)。2、生產(chǎn)部填寫模具維修記錄單，由技術(shù)部認(rèn)定模具損壞原因，是否存在質(zhì)量事故，并在模具維修記錄單上確定原因簽字。3、技術(shù)部接到生產(chǎn)部的模具維修記錄單時(shí)，應(yīng)針對不合格樣品核對模具。確定模具損壞的具體零件，并擬定初步的維修方案。并在模具維修記錄單上填寫交模日期。5、技術(shù)部將維修好

35、的模具交由生產(chǎn)部進(jìn)行試模，并通知品質(zhì)部有關(guān)人員到場。試模后由品質(zhì)部對試制樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定維修結(jié)果。6、如果一次試模不合格，允許不超過三次的返修。由企管部負(fù)責(zé)返修監(jiān)督。7、試模合格的模具要由品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部會(huì)簽確認(rèn)。將模具移交到生產(chǎn)部，技術(shù)部、品質(zhì)部封存新樣品。8、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具的維修申報(bào)、試模，以及模具人為事故的分析處理。9、技術(shù)部負(fù)責(zé)模具的具體維修事宜，包括制定維修方案，安排維修周期，試模交驗(yàn)。10、品質(zhì)部負(fù)責(zé)模具的原因認(rèn)定、搜集信息，并負(fù)責(zé)模具的試模檢驗(yàn)。11、企管部負(fù)責(zé)模具維修的資料存檔及事故監(jiān)督，并負(fù)責(zé)流程監(jiān)督?？蛻糍|(zhì)量信息反饋處理流程圖銷售部收到質(zhì)量信息原因分析糾正預(yù)防措施采

36、購部生產(chǎn)部技術(shù)部審核處理結(jié)果監(jiān)督實(shí)施工作細(xì)則及要求1、銷售部收到客戶的信息時(shí)，及時(shí)整理、分類、備案。2、銷售部通過分類整理客戶信息，將信息下發(fā)到品質(zhì)部。3、品質(zhì)部根據(jù)信息分析，做出解決方案，呈報(bào)企管部協(xié)調(diào)執(zhí)行。4、各個(gè)責(zé)任部門將具體解決方案上報(bào)企管部，由企管部審核，上報(bào)批準(zhǔn)。5、待問題解決后，由銷售部將處理結(jié)果向客戶反饋信息。并及時(shí)了解客戶對解決方案及執(zhí)行結(jié)果的態(tài)度，對客戶反饋信息備案。6、 銷售部負(fù)責(zé)收集、下達(dá)客戶和公司內(nèi)部之間的相互信息反饋。7、品質(zhì)部負(fù)責(zé)客戶信息的分析，根據(jù)分析結(jié)果做出解決方案。呈報(bào)企管部協(xié)調(diào)執(zhí)行。8、品質(zhì)部在收到客戶質(zhì)量信息反饋單后，向各相關(guān)部門下發(fā)糾正預(yù)防措施單，并要

37、求限期整改；9、企管部負(fù)責(zé)信息反饋執(zhí)行監(jiān)督。原輔材料采購流程圖采購計(jì)劃選擇供應(yīng)商根據(jù)市場情況定價(jià)格簽訂合同訂單跟蹤財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)財(cái)務(wù)部不合格退客戶合格入庫報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行iqcj檢驗(yàn)流程圖 交貨驗(yàn)收執(zhí)行不合格品控制流程圖工作細(xì)則及要求1、 每月應(yīng)根據(jù)安全庫存情況、生產(chǎn)情況，制定出原材料采購計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批。2、 對供貨商下采購訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)以往供貨商的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行合理分配訂單的數(shù)量，好的供貨商占份額的80%，一般的占20%。3、 在選擇供應(yīng)商的同時(shí)，根據(jù)市場原料的上下波動(dòng)，與供貨商良好的溝通商談價(jià)格，做出合理的調(diào)整。4、 在與供貨商談簽定合同時(shí)，應(yīng)本著雙方互惠互利的原則進(jìn)行溝通。合

38、同的簽定有利于雙方業(yè)務(wù)上的來往，保證本公司生產(chǎn)用料的正常。5、 采購部擬訂好合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同方可生效實(shí)施，合同一式三份，采購部一份，財(cái)務(wù)部一份，供貨商一份。6、 訂單下發(fā)后，采購部應(yīng)對該訂單的數(shù)量和到貨日期及時(shí)跟蹤到位。7、 貨到公司后，應(yīng)配合品質(zhì)部對該物料的檢驗(yàn)工作。8、 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與供貨商聯(lián)系，并填好質(zhì)理信息反饋單通知供貨商，要求供貨商限期整改，嚴(yán)重的按照雙方簽定的合同執(zhí)行賠償。9、 合格的原材料，配合倉庫辦理入庫手續(xù)。10、 貨款的結(jié)算，按照雙方簽定的合同執(zhí)行，填寫付款計(jì)劃表經(jīng)總經(jīng)理簽字，報(bào)到財(cái)務(wù)部；物料用品采購細(xì)則1、 各部門將所需物料用品規(guī)格、型號、詳細(xì)

39、填寫工作聯(lián)系單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后遞交采購部；2、 匯總工作聯(lián)系單，一個(gè)星期采購一次；3、 采購部根據(jù)所需物品尋找供應(yīng)點(diǎn)，貨比三家，以質(zhì)量好、價(jià)格低的原則采購；4、 采購到的物料用品應(yīng)先確認(rèn)是否符合要求，合格后入庫。5、 采購的物料用品盡可能索取發(fā)票，發(fā)票上必須有經(jīng)手人簽字、倉庫簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)結(jié)算。6、 如遇到生產(chǎn)急用品，急需采購時(shí)，采購部應(yīng)以最快的時(shí)間完成采購任務(wù)。加班管理制度公司為加強(qiáng)管理工作，要求員工必須在工作時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。但對于因工作需要的加班，公司將支付相應(yīng)的加班補(bǔ)貼。1、有需要加班的須填寫加班申請單，經(jīng)批準(zhǔn)同意后的加班，方可作為員工加班的原始記錄。2、加班申請需提前提出

40、申請，否則將視為無效加班。3、加班的員工應(yīng)如實(shí)打卡，記錄加班時(shí)間，企管部會(huì)根據(jù)每月的考勤記錄核實(shí)加班情況，如發(fā)現(xiàn)考勤中沒有顯示加班打卡記錄，其加班將視為無效。4、加班申請單上的加班時(shí)間段應(yīng)與實(shí)際考勤打卡時(shí)間一致，企管部將最終以考勤記錄中的工作時(shí)間為考核依據(jù)。5、加班申請單上需注明加班原因，預(yù)計(jì)加班時(shí)數(shù)、加班人數(shù)。本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字和企管部簽字需填寫簽收日期和時(shí)間。6、特殊情況需要臨時(shí)加班者，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要詳細(xì)說明加班原因上報(bào)企管部并呈簽總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字同意后方可視為有效加班。7、未填寫加班申請單或因沒有完成本職工作而延長的工作時(shí)間，不計(jì)加班。特殊原因的三日內(nèi)如沒有填寫加班申請單并批準(zhǔn)，企

41、業(yè)任何人不得補(bǔ)辦手續(xù)。請銷假制度為了保障公司的正常工作秩序，增強(qiáng)員工的工作態(tài)度，所有人員請假必須嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行。1、 請假流程：員工提出申請上級主管同意填寫請假申請單主管簽名、批準(zhǔn)請假離廠返廠后由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)銷假2、 批假權(quán)限:主任半天以下（含半天），部長一天，超過一天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假由車間主任（負(fù)責(zé)人）根據(jù)生產(chǎn)情況同意員工請假，簽名同意后，視為請假。超出權(quán)限范圍的，逐級上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，簽名同意后，視為請假，否則超出部分按曠工處理。3、 非病假一次最多請假兩天，每月累計(jì)最多請四天，超出的按曠工處理。特殊情況超過兩天以上，需主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可視為請假。4、 批準(zhǔn)請假注意幾點(diǎn)：1、 根

42、據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)安排給予批準(zhǔn)，保證當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)正常完成。2、 保證人員出勤率不能低于80%。3、 請假理由不充分或影響工作，可酌情不予給假，或縮短假期、延期請假。技術(shù)部樣品管理制度 一、目的：為了保證產(chǎn)品能準(zhǔn)確的和原始樣品保持一致，便于檢驗(yàn)工作的可靠性，保證技術(shù)硬件安全保密。二、范圍：適用于技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、企管部。三、相關(guān)職責(zé)：技術(shù)部部長負(fù)責(zé)樣品的統(tǒng)一管理，質(zhì)檢部享有借用權(quán)。四、制度條款:1、銷售部人員接收客戶的樣品，首先交給技術(shù)部負(fù)責(zé)人并登記客戶樣品記錄表。如果是新開發(fā)產(chǎn)品，按新產(chǎn)品開發(fā)流程的相關(guān)條例執(zhí)行。銷售部提供樣品名稱、編號、客戶名稱等信息，以供技術(shù)部備案管理。2、技術(shù)部負(fù)責(zé)對客

43、戶樣品進(jìn)行統(tǒng)一編號、存檔保管，每種樣品必須保留一件完整的原始樣品。技術(shù)部負(fù)責(zé)采集客戶樣品的唯一性數(shù)據(jù)，并繪制圖紙及工藝技術(shù)要求。技術(shù)圖紙及工藝技術(shù)要求由企管部統(tǒng)一存檔管理。3、客戶存檔樣品不允許外借，內(nèi)部使用必須有技術(shù)部部長簽字同意。且質(zhì)檢部享有唯一的借用權(quán)，其他任何部門或個(gè)人不得借用。4、借用樣品要簽署樣品借用記錄表，包括樣品名稱、借用日期、樣品狀態(tài)、何時(shí)歸還、借用人簽名、保管負(fù)責(zé)人簽名、歸還日期、歸還時(shí)樣品狀態(tài)、歸還人簽名、保管人確認(rèn)簽名。5、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)樣品和客戶樣品，都需編號、建檔、存檔。6、如因技術(shù)問題或質(zhì)量問題，需對產(chǎn)品局部改動(dòng)的。要及時(shí)更換現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)樣品，但必須保留原始樣品，并填寫

44、樣品更改記錄表。同時(shí)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)更改通知，通知企管部更換新的技術(shù)文件、圖紙。并通知質(zhì)量部對相關(guān)檢驗(yàn)文件進(jìn)行整改、調(diào)換。五、考核辦法 1、因保管負(fù)責(zé)人失職造成客戶樣品丟失損壞的，對于直接責(zé)任人處以50至300元的罰款。 2、對于故意外借客戶樣品，造成技術(shù)泄密的。直接責(zé)任人賠償給公司造成的直接和間接損失，并處以500-1000元罰款。 3、由于借用人的過失造成客戶樣品損壞或丟失的，處以借用人50至300元的罰款。考勤管理規(guī)定從即日開始嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，公司所有員工上下班必須摁指紋。一、車間員工上下班時(shí)間為： 上午7：4511：30 下午12：1516：45二、管理人員上下班時(shí)間為： 上午7：45

45、12：00 下午13：3017：30三、 上午8：00所有員工必須進(jìn)入工作狀態(tài)，中午生產(chǎn)人員12：15必須進(jìn)入工作狀態(tài)，管理人員13：30分必須進(jìn)入工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)沒有在崗、竄崗者，個(gè)人扣1分，直接主管扣2分。四、員工在到達(dá)公司后或離開崗位前都應(yīng)摁指紋以記錄你的在廠時(shí)間。如果未按規(guī)定摁指紋，使財(cái)務(wù)不能正?？己?，將統(tǒng)一視為缺勤處理。 五、工作時(shí)間開始后1小時(shí)內(nèi)到班者為遲到；工作時(shí)間終了前1小時(shí)內(nèi)下班者為早退；超出1小時(shí)以上統(tǒng)一按曠工處理。 六、隨工單記錄和考勤機(jī)考勤記錄應(yīng)吻合，若出現(xiàn)不吻合則以考勤機(jī)記錄為準(zhǔn)。七、員工因公司業(yè)務(wù)需要外出辦事而不能進(jìn)公司的，應(yīng)該事先填寫“外出工作時(shí)間表”并由部門主管

46、簽字，回公司后應(yīng)立即將“外出工作時(shí)間表”交企管部確認(rèn)。工具管理制度一、目的：為了保證模具維修效率，工具合理使用、不出現(xiàn)工具丟失現(xiàn)象。二、范圍：技術(shù)部三、職責(zé)：模具維修人員負(fù)責(zé)工具的保管、使用，以及保養(yǎng)維護(hù)。四、制度條款 1、如有所需要用的工卡量具，首先寫申請單，請總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后交采購部購置。購置后到辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。 2、他人借用工具，要保證會(huì)正確使用工卡量具。要進(jìn)行借用登記和歸還登記。 3、計(jì)量器具在使用前必須經(jīng)計(jì)量檢測部門進(jìn)行鑒定，合格后方可投入使用。 4、計(jì)量器具的使用必須遵循輕拿輕放，正確操作，保持清潔的原則。使用時(shí)必須帶盒子，不得隨意亂扔。 5、在使用計(jì)量器具時(shí)必須進(jìn)行周期檢測，確

47、保示值準(zhǔn)確。 6、如工具因保管使用者損壞丟失的，按原價(jià)賠償。如工具過度磨損到報(bào)廢期，應(yīng)以舊換新，并辦理相關(guān)手續(xù)。技術(shù)文件管理制度一、目的：為了保證技術(shù)文件的可靠性、一致性、安全性。二、范圍：技術(shù)部、企管部、質(zhì)量部。三、相關(guān)職責(zé)：1、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核、變更。2、企管部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的建檔、存檔保管，以及變更通知、調(diào)換報(bào)廢處理。四、制度條款：1、技術(shù)部編制的技術(shù)文件、工藝文件，及繪制的圖紙，必須認(rèn)真細(xì)致。所有的文件圖紙必須經(jīng)過第二方審核、批準(zhǔn)方能正式使用。2、審核批準(zhǔn)過的文件和圖紙由企管部建檔保存，企管部負(fù)責(zé)制訂、執(zhí)行保管制度及借用制度。3、技術(shù)部保留電子檔的文件和圖紙，不得隨意拷貝使

48、用。并負(fù)責(zé)電子檔的保密工作。4、技術(shù)文件的變更由技術(shù)部在原有電子檔復(fù)制后更改，并打印新的文件圖紙。需在文件圖紙上標(biāo)明變更內(nèi)容，日期、負(fù)責(zé)人。技術(shù)部下發(fā)變更通知，企管部根據(jù)變更通知調(diào)換存檔文件圖紙，并作廢原有存檔和其他部門使用的文件圖紙。5、企管部負(fù)責(zé)存檔文件的安全保密工作。五、考核辦法1、技術(shù)文件因個(gè)人原因，如失職、過失、有意造成技術(shù)文件損壞、丟失的，處以直接責(zé)任人200至500元。2、由于個(gè)人失職、有意使技術(shù)文件泄密的，對事故責(zé)任人處以500至1000元罰款。3、因工作疏忽造成文件使用過程中，出現(xiàn)不同版本并造成一定的浪費(fèi)的。給予責(zé)任人50至200元罰款。企管部職責(zé)及權(quán)限1、負(fù)責(zé)公司政策、規(guī)章

49、制度、工作程序、會(huì)議決議和上級領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況進(jìn)行督辦檢查；2、負(fù)責(zé)組織制訂各種質(zhì)量管理、考核、獎(jiǎng)懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)參與重大質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查、處理工作；4、負(fù)責(zé)各部門工作的協(xié)調(diào)，保證正常的工作狀態(tài)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)文件、圖紙的制訂，執(zhí)行樣品保管制度及借用制度的建檔保存工作；6、負(fù)責(zé)模具維修的資料存檔及事故監(jiān)督并負(fù)責(zé)流程監(jiān)督工作；7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的工作監(jiān)督及考核；8、監(jiān)督各個(gè)部門的現(xiàn)場管理工作的監(jiān)督及考核；9、負(fù)責(zé)后勤（門崗、廚房）人員的日常管理；10、負(fù)責(zé)公司各部門需求人力的招聘工作；11、負(fù)責(zé)各部門計(jì)劃的工作情況監(jiān)督及考核；12、建立公司人事考核檔案，對日常獎(jiǎng)罰存檔保

50、存；考核辦法1、未嚴(yán)格按照日常考核對公司監(jiān)督，罰款50元；2、質(zhì)量事故沒有對責(zé)任人及時(shí)處理，罰款50元；3、對待工作沒有認(rèn)認(rèn)真真的，罰款50元；4、工作計(jì)劃未監(jiān)督實(shí)施影響正常生產(chǎn)，罰款50元；5、部門人員未按照崗位職責(zé)作業(yè)，罰款20元；6、人事考核檔案未完善，罰款50元。7、違反公司管理流程作業(yè)，對責(zé)任人罰款100-500元。生產(chǎn)部長職責(zé)與權(quán)限1. 根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)，組織落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)人員的調(diào)配工作，保質(zhì)、保量按期完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；2. 隨時(shí)掌握生產(chǎn)運(yùn)行過程，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析并采取有效措施，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3. 調(diào)查和處理已發(fā)生和發(fā)生的質(zhì)量事故，確保產(chǎn)品的質(zhì)量；4.

51、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，督促、檢查本部門對各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，定期組織召開有關(guān)會(huì)議；5. 組織生產(chǎn)過程中各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫及統(tǒng)計(jì)工作，保證各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；6. 監(jiān)督生產(chǎn)車間的容貌和落實(shí)“5s”工作；7. 組織下屬的操作培訓(xùn)工作，確保他們不斷適應(yīng)崗位的需要；8. 督促、檢查生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好率；9. 做好各部門之間的溝通與合作；10. 做好消防、安全工作；11. 完成上級臨時(shí)交辦的其它任務(wù)；12. 有權(quán)對不服從管理和對工作不負(fù)責(zé)的員工作出辭退或換崗的建議；13. 有權(quán)對生產(chǎn)設(shè)備作出優(yōu)良改善建議；14. 有權(quán)對現(xiàn)場安全事項(xiàng)作出改善建議；15. 有權(quán)調(diào)節(jié)本班人員工作安排；16. 經(jīng)理或上級臨時(shí)授予的其它權(quán)利。生產(chǎn)部日常工作1. 每日開班前會(huì)議傳達(dá)公司文件，安排生產(chǎn)以及在生產(chǎn)過程中的注意事項(xiàng)和要求，檢查員