非常實用的中央空調(diào)清洗質(zhì)量手冊

1、xxx公司質(zhì)量管理體系文件xxx質(zhì)量手冊版次：a/1頁次：158編制：日期：xxx年xxx月xx日審核：日期：xxx年xxx月xx日批準(zhǔn)：日期：xxx年xxx月xx日受控印章：持有人：xxx年xxx月xx日發(fā)布xxx年xxx月xx日實施xxx公司發(fā)布xxx公司質(zhì)量手冊主題：批準(zhǔn)文件編號：xxx第1頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日批準(zhǔn)為健全和完善公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保設(shè)備，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，根據(jù)iso9001：2000/iso14001/ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況，編制此質(zhì)量手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量管

2、理體系的控制活動和要求。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，描述了公司的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到公司管理和技術(shù)活動。它是指導(dǎo)公司全體人員工作的規(guī)范性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自xxx年xxx月xx日起實施。望公司全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理：xxx年xxx月xx日1xxx公司質(zhì)量手冊主題：修訂頁序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號文件編號：xxx第2頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期2xxx公司質(zhì)量手冊主題：目錄文件編號：xxx第3頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月

3、xx日目錄批準(zhǔn)1修訂頁2目錄30引言50.1公司簡介50.2質(zhì)量方針與目標(biāo)61目的范圍71.1目的71.2范圍71.3應(yīng)用72引用標(biāo)準(zhǔn)83術(shù)語和定義94質(zhì)量管理體系124.1總要求124.2文件要求145管理職責(zé)175.1管理承諾175.2以客戶、社會、員工為關(guān)注焦點175.3質(zhì)量管理方針175.4綜合管理體系策劃185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通225.6管理評審316資源管理336.1資源提供336.2人力資源336.3基礎(chǔ)設(shè)施346.4工作環(huán)境357實施和運(yùn)行367.1服務(wù)實現(xiàn)的策劃363xxx公司質(zhì)量手冊主題：目錄文件編號：xxx第4頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日7

4、.2與客戶有關(guān)的過程377.3設(shè)計和開發(fā)(本節(jié)刪減)387.4采購387.5服務(wù)提供397.6監(jiān)視和測量裝置的控制427.7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制437.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)438監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)458.1總則458.2監(jiān)視和測量458.3不合格工作、事故、事件的控制498.4數(shù)據(jù)分析518.5持續(xù)改進(jìn)529質(zhì)量手冊的管理549.1概述549.2職責(zé)549.3控制要求549.4質(zhì)量管理手冊分發(fā)名冊55附錄a手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表(一)56附錄a手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表(二)57附錄b管理體系程序文件一覽表584xxx公司質(zhì)量手冊主題：引言文件編號：xxx第5頁共58頁第a版第1

5、次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日0.1公司簡介0.1.1公司簡介xxx公司是一家致力于環(huán)保技術(shù)研發(fā)與推廣的綜合性科技公司。公司始終以改善人類生存環(huán)境、保護(hù)關(guān)愛人類健康、追求“人與自然和諧共生”目標(biāo)為己任，堅持以人為本、以社會與市場需求為研發(fā)導(dǎo)向，為客戶提供一流的產(chǎn)品與服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和城市的不斷進(jìn)步，多功能、高智能的大型公共建筑如雨后春筍般林立于城市之中，因此集中式中央空調(diào)也隨之被廣泛應(yīng)用，人類在享受高科技、智能化的空調(diào)設(shè)備所帶來的舒適溫度的時候，卻忽視了集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)帶來的多種空氣污染以及這些空氣污染對使用人群身體健康的損害。集中空調(diào)在安裝和使用過程中，通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)部會積留大量

6、的灰塵、致病細(xì)菌、有害微生物、動物尸體及其它污染物！我們呼吸的空氣被嚴(yán)重污染！長時間滯留在這樣的環(huán)境中會極大的損害我們的健康！集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)由于安裝在各樓層頂部或被各種裝修所掩蓋，加之管道載面各異、尺寸大小不一，所以人工很難徹底清洗。若要達(dá)到理想之效果，就需要由專業(yè)人員利用專業(yè)清洗設(shè)備，運(yùn)用專業(yè)技術(shù)手段來完成。2003年在我國爆發(fā)的sars(非典型性肺炎)暴露了未清洗的中央空調(diào)風(fēng)管的問題，國家因此頒布了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件（公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范、公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法、公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范、公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價規(guī)范等）。作為我公司重點科研項目之一

7、的公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測與清洗設(shè)備，具有完整的檢測、清潔、監(jiān)控、污染物的收集與處理等功能，我們不僅為客戶提供先進(jìn)的中央空調(diào)檢測與清洗設(shè)備，還承接各種大型中央空調(diào)清洗工程，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、周到的清洗服務(wù)，并提供相關(guān)項目的技術(shù)支持與咨詢服務(wù)。公司堅持方案合理，服務(wù)認(rèn)真的原則，把“全心全意為用戶提供健康環(huán)保、節(jié)能降耗的金牌服務(wù)”作為企業(yè)發(fā)展宗旨，以最大限度滿足客戶需求，服務(wù)社會大眾。希望與有識之士共同推動中央空調(diào)清洗行業(yè)的發(fā)展，攜手提升生命價值。5xxx公司質(zhì)量手冊主題：引言文件編號：xxx第6頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日0.2質(zhì)量方針與目標(biāo)0.2.1總述為了滿足

8、顧客并力爭超越顧客的期望，在遵循“篤守誠信、專業(yè)規(guī)范、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念基礎(chǔ)上，制定下列質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及目標(biāo)：0.2.2質(zhì)量方針嚴(yán)格管理，精益求精；以完善的工程管理體系和卓越的服務(wù)品質(zhì)讓客戶最大程度滿意。0.2.3質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)：公司質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)客戶服務(wù)目標(biāo)履約目標(biāo)目標(biāo)名稱單位工程竣工交驗合格率客戶滿意率合同履約率公司環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)指標(biāo)100%95%100%環(huán)境目標(biāo)控制清洗廢棄物排放控制施工現(xiàn)場噪聲排放控制施工現(xiàn)場粉塵排放指標(biāo)清洗過程中廢棄物排放達(dá)標(biāo)清洗服務(wù)作業(yè)噪聲排放達(dá)標(biāo)金屬切割、電鉆作業(yè)粉塵達(dá)標(biāo)排放公司職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)職業(yè)健康安

9、全目標(biāo)杜絕員工因工死亡事故員工因工重傷控制輕傷控制指標(biāo)0起0起0.5%起以下0.2.4方針的管理(1)方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見；(2)通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄等方式向員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(3)工程部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解；(4)以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(5)在進(jìn)行管理評審時，將對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對方針更新、修訂。6xxx公司質(zhì)量手冊主題：目的范圍文件編號

10、：xxx第7頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日1.1目的公司依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001：2000質(zhì)量管理體系要求和gb/t24001-2004idtiso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南以及gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了管理體系，編制了質(zhì)量手冊(以下簡稱手冊)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效運(yùn)作，證實公司有能力提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效，并做到持續(xù)改進(jìn)。1.2范圍1.2.1本手冊

11、覆蓋的產(chǎn)品范圍包括公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工及服務(wù)。1.2.2從事上述管理活動的組織和場所xxx公司（沈陽市和平區(qū)文體西路56號420室）。1.3應(yīng)用1.3.1本質(zhì)量手冊是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的基本法規(guī)，是向客戶及有關(guān)各方證實公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行并能為客戶提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。1.3.2刪減說明公司的公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程均采用客戶提供的正規(guī)設(shè)計文件,并按設(shè)計文件的適用法律、法規(guī)要求施工,故在體系覆蓋的公司范圍中不存在質(zhì)量管理體系中“

12、7.3設(shè)計和開發(fā)”的活動。因此公司刪減了質(zhì)量管理體系中“7.3設(shè)計和開發(fā)”過程，該刪減不影響xxx公司提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求的公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工能力或責(zé)任要求。7xxx公司質(zhì)量手冊主題：引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號：xxx第8頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1gb/t19000-2000idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2gb/t19001-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.3gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.4gb/t24001-2004idtiso14001：20

13、04環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗及消毒機(jī)構(gòu)技術(shù)評估細(xì)則2.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求。8xxx公司質(zhì)量手冊主題：術(shù)語和定義文件編號：xxx第9頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.1總述本管理手冊采用gb/t19000-2000idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t24001-2004idtiso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的定義和適用術(shù)語，以及xxx公司管理體系的常用術(shù)語。3.2術(shù)語與縮略語3.2.1質(zhì)量qual

14、ity一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注：“通常隱含”是指組織的慣例或一般習(xí)慣，即考慮其客戶和其它相關(guān)方的需求或期望是不言而喻的。3.2.3過程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對施工過程中是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程”。3.2.4客戶customer接受清洗服務(wù)的組織或個人注1：可以是組織內(nèi)部的或外部的。注2：公司客戶主要是中央空調(diào)清洗工程的業(yè)主。3.2

15、.5預(yù)防措施preventiveaction為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2.6糾正措施correctiveaction為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注1：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注2：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。3.2.7記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注：記錄可用于實現(xiàn)和證明可追溯性，并提供驗證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。9xxx公司質(zhì)量手冊主題：術(shù)語和定義文件編號：xxx第10頁共58頁第a版第1次修訂頒

16、布日期：xxx年xxx月xx日3.2.8合格(符合)conformity滿足要求。3.2.9不合格(不符合)nonconformity未滿足要求。3.2.10職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其它人員健康安全的條件和因素。3.2.11事故accident造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。3.2.12危險源hazard可能造成人員的傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2.13危險源辯識hazardidentification識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的事件。3.2.14危險ris

17、k特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.2.15危險評價riskassessment評價危險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3.2.16不符合non-conformance任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。3.2.17環(huán)境environment組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.18環(huán)境因素environmentalaspect一個組織的活動或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.19環(huán)境影響environmentalimpect全部或部分地由組

18、織的活動或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.20污染預(yù)防preventionofpollution為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料、儀器設(shè)備、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄?？砂▽υ吹南鳒p或消除，過程或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，理財，再循環(huán)、回收、再循環(huán)、再生。3.2.21質(zhì)控點：對設(shè)備的性能、可靠性、安全性有重大影響的工序。10xxx公司質(zhì)量手冊主題：術(shù)語和定義文件編號：xxx第11頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.2.22點檢：定期或不定期檢查。3.2.23三種

19、時態(tài)：過去：過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響；現(xiàn)在：現(xiàn)在正發(fā)生；將來：將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。3.2.24三種狀態(tài)：正常：指活動、設(shè)備、服務(wù)的正常狀態(tài)；異常：指活動、設(shè)備、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；緊急：指活動、設(shè)備、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。3.2.25行業(yè)和/或企業(yè)的專業(yè)術(shù)語和縮略語3.2.25.1重要危險是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。3.2.25.2四不放過事故原因調(diào)查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；責(zé)任不落實不放過。3.2.25.3三級安全教育是指公司級、部門、工程經(jīng)理部、施工

20、組安全教育。公司級教育是指新入職人員在進(jìn)入公司工作崗位前，由公司安全部門進(jìn)行初步的安全教育；部門、工程經(jīng)理部安全教育是指新職員從公司分配到各部門或施工人員進(jìn)入的現(xiàn)場后，由各部門安全員進(jìn)行安全教育；施工組教育是指職員進(jìn)入崗位前由施工組兼職安全員進(jìn)行的崗位安全教育。3.2.25.4勞動保護(hù)用品在生活及施工過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。3.2.25.5臨時用電在現(xiàn)場施工及施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動工具照明等提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。3.2.25.6死亡事故指造成死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡的的事故。3.2.25.7職業(yè)病指勞動者在施工過程及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.2.2

21、5.8xxx公司英文縮寫為rz。11xxx公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系文件編號：xxx第12頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.1總要求結(jié)合公司實際并按iso9001：2000、iso14001：2004和ohsas18001：1999標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，建立、實施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并堅持持續(xù)改進(jìn)，以確保綜合管理體系的有效性、適宜性和充分性。綜合管理體系覆蓋的范圍：xxx公司的公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗的施工及服務(wù)。4.1.1質(zhì)量管理體系要求4.1.1.1采用管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實現(xiàn)與測量、分析和改進(jìn)四

22、個過程的循環(huán)，構(gòu)成文件化綜合管理體系，對公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的實現(xiàn)過程，包括影響到這些過程的特性要求的外協(xié)項目要實施有效控制，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進(jìn)行識別和評價，滿足客戶要求和法律法規(guī)的規(guī)定要求。4.1.1.2管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)四個主要過程及其包含的子過程貫穿于公司管理體系所涉及的部門和施工過程中，通過策劃識別主要過程及子過程，確定各過程之間的相互作用，合理安排各過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進(jìn)行策劃。4.1.1.3確保上述過程的有效運(yùn)作和實施控制及對環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險進(jìn)行有效控制所需

23、要的準(zhǔn)則和方法有：管理體系文件、相關(guān)的行業(yè)法規(guī)等。4.1.1.4按照公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程實現(xiàn)的主過程及各子過程所需的輸入、輸出及所需開展的質(zhì)量活動，配備必要的資源和采取有效的信息反饋手段獲得必要信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視。4.1.1.5及時對上述過程信息及結(jié)果進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，采取有效措施實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。4.1.1.6公司在施工和管理過程中，可能出現(xiàn)資源不足，公司將采取分包，對分包的控制按工程分包管理辦法和勞務(wù)承包管理辦法執(zhí)行，公司對分包和勞務(wù)承包的結(jié)果負(fù)責(zé)。4.1.1.7公司對包括識別過程、確定過程的接口和聯(lián)系、確定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測量及分析

24、過程的信息、為達(dá)到過程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)所采取的措施在內(nèi)的pdca循環(huán)過程，進(jìn)行系統(tǒng)管理，其運(yùn)行模式見下圖：12xxx公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系文件編號：xxx第13頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)客戶客戶資源管理測量、分析和改進(jìn)滿意要求輸入施工方案服務(wù)輸出增值活動信息流4.1.2環(huán)境管理體系要求依據(jù)gb/t240012004標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持體系，并按“pdca”方法運(yùn)行體系，其運(yùn)行模式見下圖：持續(xù)改進(jìn)管理評審檢查環(huán)境方針規(guī)劃實施與運(yùn)行4.1.3職業(yè)健康安全管理體系要求依據(jù)gb/t28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立實施和

25、保持體系，并按“pdca”方法運(yùn)行體系，其運(yùn)行模式見下圖：13xxx公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系文件編號：xxx第14頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日持續(xù)改進(jìn)管理評審檢查與糾正措施職業(yè)健康方針策劃實施與運(yùn)行4.2文件要求4.2.1總則公司建立并實施文件控制程序。4.2.1.1根據(jù)iso9001：2000/iso14001/ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括：a.管理方針和目標(biāo)；b.管理手冊；c.滿足要求和適用的程序文件；d.必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e.合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊前言部分描述了公司的質(zhì)量方針和

26、目標(biāo)；4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和目標(biāo))程序文件作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件質(zhì)量記錄、報告等證據(jù)文件4.2.1.4在公司制定并實施的外來文件控制中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。14xxx公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系文件編號：xxx第15頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.2.1.6行政部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件

27、。4.2.2質(zhì)量管理手冊4.2.2.1公司按要求編制了本質(zhì)量手冊，并加以保持。4.2.2.2管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及iso9001:2000/iso14001/ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)公司實際情況刪減后)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是：a.規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；b.不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；c.相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；d.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的描述。質(zhì)量手冊是實施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長期遵循的文件。4.2.2.3支持文件：文件控制程序4.2.3文件控制4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了有關(guān)

28、質(zhì)量手冊的管理辦法、文件控制程序，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。4.2.3.2相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件)進(jìn)行控制的職責(zé)和要點，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：a.文件和資料主要以相關(guān)部門編制，行政部辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動；b.質(zhì)量手冊和程序文件由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署后發(fā)布；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。c.為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來文件)由行政部或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和

29、歸檔保管。d.為使各部門均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。e.公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4文件和資料的更改a.文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)15xxx公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系文件編號：xxx第16頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識和表明更改的性質(zhì)。b.已失效的文件

30、和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。4.2.3.6記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制。4.2.3.7支持文件：文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制訂并實施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點，以證明設(shè)備達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量管理體系

31、運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)客戶或其代表的要求隨時提供使用。4.2.4.7記錄、表格由公司副總經(jīng)理統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。4.2.4.8各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9超過保存期限的

32、記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10支持文件：記錄控制程序16xxx公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé)文件編號：xxx第17頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日5.1管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合iso9001：2000/iso14001/ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾提供了可證實的證據(jù)，這些活動可包括(但不限于)：(1)識別客戶和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；(2)制定合適的管理方針和目標(biāo)；(3)按策劃的要求進(jìn)行管理評審；(4)采取措施，確保資源的獲得。5.2以客戶、社會、員工為關(guān)注焦點5.2.1公司依存于

33、客戶、社會、員工，公司要生存和發(fā)展，必須理解客戶、社會、員工當(dāng)前和未來的需求。(1)總經(jīng)理通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)客戶、社會滿意為目的；(2)總經(jīng)理通過綜合管理體系的建立和實施確?？蛻簟⑸鐣?、員工的要求得到確認(rèn)，通過管理來實現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防，滿足客戶、社會、員工要求。5.2.2對客戶、相關(guān)方滿意程度進(jìn)行測量，分析客戶、相關(guān)方不滿意的原因，改進(jìn)過程，制定或修改相應(yīng)的工程要求和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)環(huán)境和員工的健康安全并予以實施，直至客戶、相關(guān)方和員工完全滿意。5.3質(zhì)量管理方針5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1概述為明確公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全發(fā)展方向和宗旨，在界定的綜合管理體系范

34、圍內(nèi)，應(yīng)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保其全員理解和貫徹執(zhí)行。5.3.2職責(zé)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，規(guī)定各部門及各級人員職責(zé)、權(quán)限，并予以傳達(dá)。(2)公司其他領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹。(3)工程部負(fù)責(zé)組織實施和傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(4)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行。5.3.3控制要點5.3.3.1制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，使其與公司的總宗旨相適應(yīng)，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。5.3.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于公司活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境、17xx

35、x公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé)文件編號：xxx第18頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日安全影響，包括污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工健康安全、持續(xù)改進(jìn)以及對遵守與其質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的承諾。5.3.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。5.3.3.4公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，可為公眾所獲取，傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，通過培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)各層次上達(dá)到溝通、理解并貫徹實施。5.3.3.5按管理評審的要求，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方

36、針的適宜性進(jìn)行評審。5.3.3.6按文件控制程序要求對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。5.3.4相關(guān)文件文件控制程序5.4綜合管理體系策劃5.4.1環(huán)境因素5.4.1.1概述為改善環(huán)境績效，應(yīng)確定公司對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素，并加以控制，并確保再建立實施和保持ems時對重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.1.2職責(zé)(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素識別與評價的控制和管理。(2)工程部是環(huán)境因素識別和評價的主管部門。(3)其它部門參與環(huán)境因素識別與評價的控制和管理。5.4.1.3控制要點(1)建立并保持環(huán)境因素識別與評價管理程序，并按程序組織各部門負(fù)

37、責(zé)人收集公司活動、服務(wù)全過程中可控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素識別評價表，收集信息要重點考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物管理；節(jié)能降耗和自然資源的利用；噪聲排放及其它社會關(guān)心的敏感問題。(2)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定公司環(huán)境因素，并編制環(huán)境因素識別及評價登記表。(3)工程部組織有關(guān)人員按環(huán)境因素識別與評價管理程序，對公司能夠控制或能夠18xxx公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé)文件編號：xxx第19頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并填寫重要環(huán)境因素清單。(4)公司每年進(jìn)行一次環(huán)境影響評價，當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境事

38、故、相關(guān)方對環(huán)境影響的投訴、法律法規(guī)有重大調(diào)整、公司活動或服務(wù)發(fā)生較大變化等特殊情況時應(yīng)適時進(jìn)行，并對環(huán)境因素識別評價登記表、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行修訂；5.4.1.4相關(guān)文件環(huán)境因素識別與評價管理程序5.4.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃5.4.2.1概述為改善職業(yè)健康安全績效，應(yīng)確定公司活動或服務(wù)中的重要危險源、危險或可能具有的重要危險源、危險因素，并加以控制。5.4.2.2職責(zé)(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的控制和管理；(2)工程部是危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的主管部門，負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價，規(guī)定危險等級，列出公司重要危險源清單，并制定風(fēng)險

39、控制計劃；(3)其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的控制和管理。5.4.2.3控制要點(1)建立并保持危險源識別與風(fēng)險評價控制程序，其控制程序應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，無論是公司還是外部所提供的設(shè)施；(2)確立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)對風(fēng)險評價的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考核，并將危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果文件化和保持最新；(3)公司采用的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)該：依據(jù)公司職業(yè)健康安全管理范圍、性質(zhì)和時間安排進(jìn)行確定，以保證其方法切實可行，具有操作性；規(guī)定風(fēng)險級別；與以往運(yùn)行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；為確定

40、設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制，提供適宜的信息；提供必要的監(jiān)測活動，保證實施的有效性和及時性。19xxx公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé)文件編號：xxx第20頁共58頁第a版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(4)工程部組織并指導(dǎo)全體員工收集公司活動、服務(wù)全過程的信息，根據(jù)確定的評價方法對危險源進(jìn)行辨識；(5)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定公司危險因素，并編制危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃清單；(6)工程部組織有關(guān)人員按危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序?qū)灸軌蚩刂苹蚰軌驅(qū)ζ涫┘佑绊懙奈ｋU因素進(jìn)行識別與評價，確定重要危險因素，并填寫重要危險源清單；(7)公司每年進(jìn)行一次風(fēng)險評價，當(dāng)發(fā)生重大安全事故、相關(guān)方對安全影響的投訴、法律法規(guī)有重大調(diào)整、公司活動、服務(wù)發(fā)生較大變化、原材料及裝備有重大變化等特殊情況時應(yīng)適時進(jìn)行。(8)工程部應(yīng)及時根據(jù)變化的情況對危險因素進(jìn)行再識別，變更危險因素及重要危險源清單；(9)工程部應(yīng)對識別出的重要危險因素進(jìn)行有效控制，制定風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護(hù)員工的健康安全。5.4.2.4相關(guān)文件危險源辯識與