倉庫作業(yè)指導(dǎo)書

1、文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫作業(yè)指導(dǎo)書1目的：為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成倉庫管理合理化。2 適用范圍：凡公司倉庫各物料收發(fā)、出貨、盤點及異常處理等均屬。3. 職責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫各項作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓(xùn)。倉庫組長負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實施及各倉管員工作現(xiàn)場現(xiàn)場指導(dǎo)。各倉管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4. 物料的進(jìn)倉流程4.1收供應(yīng)商來料倉庫收貨倉管員應(yīng)依據(jù)公司供應(yīng)（采購）部編制的采購訂單及供應(yīng)商的送貨單接收供應(yīng)商的送貨，不可不按合同內(nèi)容隨意多收或少收、拒收

2、。倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的送貨時，先確認(rèn)送貨單上有采購人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，然后轉(zhuǎn)交采購部簽名確認(rèn)后才收貨，采購員在簽 名后需留下一聯(lián)送貨單，以便跟蹤物料回廠情況，收貨時需仔細(xì)核對送貨單上的送貨 明細(xì)是否與采購訂單一致，核對后，方可清點所送物料，清點物料時，應(yīng)先由收貨倉 管員按送貨單所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數(shù)量與實物進(jìn)行仔細(xì)的查 驗，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號，查驗無誤后在送貨單上簽名，然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的核定，核對無誤簽名后，收貨倉管員方可 接收，同時需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。倉庫分管倉管

3、員與收貨倉管員對供應(yīng)商所送物料清點無誤后，均須在供應(yīng)商送貨單上簽名確認(rèn)，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗合格后倉庫打印的外購入庫單 遞交財務(wù)，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算。收貨完畢后，收貨倉管員必須在 4小時內(nèi)把送貨單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對有檢驗要求的物料統(tǒng)一錄入到待檢倉，不需檢驗的物料直接錄入原材料倉。物料報檢倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對有檢驗要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后4小時內(nèi)填寫來料送檢單，送來料檢驗人員處進(jìn)行報檢，來料送檢單上應(yīng)注明供應(yīng)商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數(shù)量及物料的單位、采購訂單合同號、，以及送貨單號等內(nèi)容，并將待檢物料統(tǒng)一

4、存放在待檢區(qū)域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗。物料檢驗完畢后，品質(zhì)部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分，并作好標(biāo)示，倉庫分管倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗人員所反饋的來料檢驗記錄表，對供應(yīng)商所送物料分別進(jìn)行不同處理。對檢驗合格的物料，應(yīng)依據(jù)來料檢驗記錄表中的合格數(shù)量進(jìn) 行點數(shù)，清點無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。對檢驗不合格并判定退貨處理的物料，在清點數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待供應(yīng)商退貨處理。對倉庫有開具 來料送檢單的物料，品質(zhì)部必須在三天內(nèi)檢驗完畢并出具來料檢驗記錄表判定檢驗結(jié)果，對超出三天后的物料倉庫建立來料檢驗未出單一覽表，

5、于每周三和六上午 9: 00前于Bigant的形式發(fā)給品質(zhì)部主管、采購主管、生產(chǎn)副總、PMC要求品質(zhì)部主管在當(dāng)天 17： 30前回復(fù)處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)各項事宜，同 時也監(jiān)督品質(zhì)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書來料進(jìn)帳檢驗合格入庫的物料，收貨倉管員必須通過采購訂單的合同號來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，而不是用手動方式或采用其它入庫的方式來輸入數(shù)據(jù)，并且打印外購入庫單，外購入庫單上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量（對于以包裝

6、形式進(jìn) 庫的物料應(yīng)注明每包/件所包含的具體數(shù)量。如多少件及多少重量等）、采購訂單號、送貨單號，然后將待檢倉的物料轉(zhuǎn)為合格品入原材料倉，不合格品入不良品倉。外購入庫單上須由分管倉管員及品管部檢驗員的簽名，倉庫主管審核加簽生效。外購入庫單的結(jié)算聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交財務(wù)，外購入庫單一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)部，黃色聯(lián)采 購部，藍(lán)色聯(lián)PMC檢驗合格入庫的物料，在上架擺放完畢后，倉庫分管倉管員須于當(dāng)天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫時間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細(xì)等，方便查找及清點。對需品質(zhì)部檢驗的物料，品質(zhì)部在3天內(nèi)出單交倉庫， 倉庫在接到品質(zhì)部的 來料檢驗記錄表后必須在當(dāng)天內(nèi)打

7、印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9： 00前交財務(wù)，對免檢的物料倉庫必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9： 00前交財務(wù)。模具材料的收貨倉庫收貨倉管員根據(jù)采購部的模具材料采購訂單,按要求認(rèn)真核對物料的名稱,規(guī)格尺寸,數(shù)量，核對無誤后在送貨單上簽收，然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的 核對，核對無誤后在送貨單上簽名，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，一聯(lián)送 貨單當(dāng)天就給采購部，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。模具材料的報檢:,因模具材料的特殊性，對每次來料都由模具師傅進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可接 收,并要求模具師傅在送貨單上簽名證實這批物料合格然后打印外購入庫單，

8、入模具材料倉，單據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)采購。整體模具外借的，按技術(shù)部的模具管理規(guī)定執(zhí)行。半成品的入倉車間配件組首先開好生產(chǎn)通知單交品管部檢驗，檢驗合格后方可入倉。倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入庫單時，首先確認(rèn)是否有品管部簽名，否則一律不給進(jìn)倉，然后核對產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無誤后在生產(chǎn)通知單上簽名，確認(rèn)后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。填寫存卡，入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單，入半成品倉，雙方簽名生效，產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。成品的入倉普工組根據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗合格后，開具產(chǎn)品進(jìn)倉單，單上要注明客戶名稱，訂單號

9、，機(jī)箱號、數(shù)量，并要品管員簽名生效。倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入倉單后，認(rèn)真核對實物和單據(jù)是否相符，核對無誤后在產(chǎn)品入倉單上簽名，然后入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單，入成品倉，雙方簽名生效。產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。倉庫對成品庫存數(shù)建立 已入倉未出貨成品明細(xì)表 臺賬，放在共享：總經(jīng)辦/品質(zhì)系統(tǒng)報表中， 每日9： 00前更新，方便各部門查詢。所有外購成品機(jī)入庫后，倉庫需在第二天于Bigant形式通知PMC生產(chǎn)領(lǐng)料文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書各用料部門須嚴(yán)格遵循誰用料、誰開單的原則。

10、倉庫分管倉管員對于出庫物料的發(fā)放上須嚴(yán)格依據(jù)物料領(lǐng)料單上內(nèi)容及數(shù)量發(fā)放，領(lǐng)料單中須注明物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量等信息，領(lǐng)料單上須有公司指定人員PMC和部門主管人員簽名確認(rèn)，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時不允許出現(xiàn)無單發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現(xiàn)象。對于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開出領(lǐng)料單，由倉庫分管倉管員根據(jù)領(lǐng)料單 中的物料代碼、物料名稱與數(shù)量預(yù)先進(jìn)行必要的備料，備料完成后，由倉庫分管倉管員 通知用料部門來倉庫領(lǐng)取物料。物料發(fā)放時，倉庫分管分管員須仔細(xì)清點發(fā)放數(shù)量與品種，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進(jìn)行物料交接，以避免錯發(fā)。核對無誤后，分管倉管員打印領(lǐng)料單，雙方簽名生效。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，

11、白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)領(lǐng)料部門。倉庫各類物料在發(fā)放時，倉管人員應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，即先進(jìn)倉的物料在發(fā)放時先發(fā)出，后期進(jìn)倉的物料應(yīng)在先期進(jìn)倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而出現(xiàn)損壞或變異。對于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件），各修部門需開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)出去維修，經(jīng)公司維修人員維修后，須經(jīng)品管部進(jìn)行品質(zhì)檢驗，出具檢驗報告后才能辦 理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進(jìn)倉時須進(jìn)行單獨標(biāo)識，定點存放，同時此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進(jìn)行相關(guān)的發(fā)放記錄，進(jìn)出倉的數(shù)據(jù)全部在售后服務(wù)倉中操作。外發(fā)制作部品

12、的不銹鋼板的發(fā)放，按公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定執(zhí)行，同時倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細(xì)臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關(guān)部門查看；需要外發(fā)進(jìn)行工序加工的零部件則按零件發(fā)外作業(yè)流程執(zhí)行。成品的發(fā)貨外貿(mào)部和內(nèi)銷部在財務(wù)部開好送貨單，在送貨單上必須注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經(jīng)理簽名。倉庫接到手續(xù)齊全的送貨單后，必須認(rèn)真核對送貨單上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對無誤后才可發(fā)貨，發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損，并在送貨單上注明機(jī)箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名，然后點數(shù)裝車發(fā)貨。同時在金蝶系統(tǒng)銷售出庫單上做出庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認(rèn)，銷售出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)

13、（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC倉庫每月1號遞交1份上月成品實際出貨統(tǒng)計表連同成品送貨單和銷售出庫單遞交給財務(wù)。同時將成品實際出貨統(tǒng)計表于Bigant形式發(fā)給PMC總經(jīng)辦作相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。零部件發(fā)貨由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購部須根據(jù)采購訂單的物料數(shù)量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。制作配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函，經(jīng)采購部主管確認(rèn)、財務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部在確認(rèn)收到采購部復(fù)印那份 配 件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函之后，才在相應(yīng)的配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函簽名確認(rèn)，同時將原件交采購員到倉 庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開出零件外發(fā)加工通知單，配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函如果沒有財務(wù)

14、部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應(yīng)商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函原件和零件外發(fā)加工通知單原件上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號或型文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書號、數(shù)量等；如果是采購部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送料人員讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函和零件外發(fā)加工通知單上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號或型 號、數(shù)量。同時倉庫須將 零件外發(fā)加工通知單 和配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函 的原件交給財務(wù)部。零部件外借若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時，由采購員開出借出單，借出單上有所

15、借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購 部主管確認(rèn)、財務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部在確認(rèn)收到采購部復(fù)印那份借出單 之后，才在相應(yīng)的借出單簽名確認(rèn)，交給倉庫，分管倉管員根據(jù)借出單的內(nèi)容打印 出其它出庫單，其它出庫單內(nèi)容應(yīng)包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、數(shù)量、 借用公司名稱及備注 “借用”字樣，開具好的其它出庫單，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認(rèn)， 白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，蘭色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購。借出單須讓借用人簽字并蓋借用公司的公章，當(dāng)是借用人到我公司借用，借用人就直接在其它出庫單上簽字確認(rèn)，并將 借出單簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購部將零

16、部件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送 料人員讓供應(yīng)商在其它出庫單上簽字和借出單上簽字確認(rèn)蓋公章。倉庫須做零部 件外借一覽表，同時將借出單原件交給財務(wù)部作固定資產(chǎn)臺帳。供應(yīng)商返還時，倉庫須 開出其它入庫單入庫，交紅聯(lián)給財務(wù)部進(jìn)行銷帳。公司模具和鋼網(wǎng)的外借， 對于由公司購買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應(yīng)商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品， 此模具加工好后通常直接交接給了供應(yīng)商而公司倉庫沒有直接收到來 料。此類外發(fā)模具倉庫只做一進(jìn)一出的賬目處理，必須由供應(yīng)采購部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開具的其他出庫單上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購 部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉庫人

17、員，倉庫人員在接收到此單時， 倉庫才給供應(yīng)商開具外購入庫單。對單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，將供應(yīng)商的送貨單連同倉庫的外購入庫單和有供應(yīng)商簽名的其他出庫單紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，倉庫進(jìn)行臺賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。倉庫建立倉庫模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表臺賬，此臺賬放共享供應(yīng)/倉庫文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時倉庫需在當(dāng)天完成更新臺賬。壞料的處理對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員根據(jù)檢驗報表的內(nèi)容打印出 （金蝶系統(tǒng)上是以外購入庫單加蓋“紅字”作為退料單，以下簡稱退貨出庫 單）。退貨出庫單內(nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名 稱、送 貨單號。開具好的退貨

18、出庫單，一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，藍(lán)色聯(lián) 供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購。供應(yīng)商在進(jìn)行處理時，倉庫收貨倉管員須辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，并要 求供應(yīng)商對所退物料進(jìn)行清點，同時在退貨出庫單上簽名確認(rèn)，加簽日期生效。對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料中，有部分物料需于快遞形式退回供應(yīng)商，針對此物料 采購部需提前一天以書面或 Bigant的形式通知倉庫打包裝，并告知要求包 裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉庫嚴(yán)格按要求包裝，注意防護(hù)，并在包裝箱內(nèi)附帶退貨出 庫單，快遞單倉庫需有一聯(lián)存檔，采購需要求供應(yīng)商在接收到此批物料后在退貨出庫單 上簽字并回傳，采購接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉庫，倉庫核銷后再交賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)項目的核

19、算。當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉時，其退倉物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開出退倉單注明退倉原因進(jìn)行退料。對有品質(zhì)要求的退倉物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行相關(guān)質(zhì)文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊文件編號JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書量鑒定，判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見是報廢還是退供應(yīng)商處理，倉庫必 須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料，倉庫各 分管倉管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬，打印 退料單 （金蝶系統(tǒng)上是以 領(lǐng)料單 加蓋“紅字”作退料單）,合格品入原材料倉，不合格

20、品入不合格品倉，并根據(jù)品管部判定結(jié)果為來料不良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理審批 簽名后作廢品處理。為了不合格品能及時退供應(yīng)商，要求采購部在接到品質(zhì)部不合格評審單后一天內(nèi)回復(fù)倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉庫則按退貨流程操作。對判定為退供應(yīng)商的物料，倉庫建立未退不良品一覽表臺賬，于每天上午9: 00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購主管、生產(chǎn)副總、PMC要求采購主管在當(dāng)天 17： 30前回復(fù)退貨處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜，同時也監(jiān)督采購部是否按回復(fù)內(nèi)容 去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。對有超過一定庫存期限的

21、呆滯物料，倉庫需以呆滯物料處理申請單的形式提出申請，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)出處理結(jié)果，倉庫按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理，對有技改要求的通知采購發(fā)供應(yīng)商處理，對有報廢要求的倉庫從金蝶系統(tǒng)中打印其他出庫單作報廢處理，備注中注明呆滯物料報廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報廢生效，報廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。補(bǔ)料流程其它原因需補(bǔ)料的須開具補(bǔ)料單，在補(bǔ)料單上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn) 品名稱、規(guī)格圖號并注明補(bǔ)料原因。補(bǔ)料單一式三聯(lián)、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)留底，一聯(lián)財務(wù)。補(bǔ)料單須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人填寫。若因原材料本身質(zhì)量問題導(dǎo)致的補(bǔ)料須由品管部檢驗員在補(bǔ)料單上注明不良原因并簽名。因其它部門引起的補(bǔ)料填寫補(bǔ)料單后

22、經(jīng)倉管核對屬實，可以直接辦理補(bǔ)料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補(bǔ)料須經(jīng) PMC專員審批后方可補(bǔ)料數(shù)，必要時須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。倉管員補(bǔ)發(fā)料時應(yīng)打印領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。.物料的外發(fā)加工流程部根據(jù)生產(chǎn)計劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉庫、采購、生產(chǎn)副總各一份。倉庫根據(jù)實際到廠物料開具零件外發(fā)加工通知單交采購。由采購下發(fā)采購訂單。倉庫接到采購訂單后，倉管員根據(jù)發(fā)加工單的信息及時備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來 公司拉料時，倉管員首先應(yīng)確認(rèn)來人是否是外發(fā)加工單上所寫的外協(xié)廠的人員，確認(rèn)無誤后 打印其他出庫單并將來人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認(rèn)物料及其數(shù)量是否與出倉 單信息一致后并讓其簽名。其他出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（外協(xié)廠，第四聯(lián)（蘭 色）采購部。倉管員裝車時應(yīng)監(jiān)視全過程并看其離開工廠大門后方可離開現(xiàn)場。.物料的存儲管理根據(jù)物料不同類別、形狀、特點、用途、用量、存取方