有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊

1、有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊編 制：食品安全小組審 核：食品安全小組組長審 批：管理者代表公司地址：忻州市三晉莊園食品有限公司電 話：0350-傳 真：0350-31210022012年3月20日發(fā)布 2012年3月21日實施 忻州市三晉莊園食品有限公司目 錄1、發(fā)布令2、任命書3、公司簡介4、質(zhì)量方針和目標5、管理組織機構圖6、部門職責及權限7、有機生產(chǎn)計劃8、 內(nèi)部檢查程序9、 記錄管理10、 繼續(xù)改進程序11、 客戶投訴處理程序發(fā) 布 令 公司依據(jù)gb/t19630.12011有機產(chǎn)品標準，編制完成了有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法

2、規(guī)性文件，是指導公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：張世元 2012年 03月 20日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行gb/t19630.12011有機產(chǎn)品 第四部分質(zhì)量管理體系，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領導，特任命馬軍偉、王永蘭為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是：1、確保有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：張世元 2011 年 06 月 30 日公 司 簡 介 白銀熙瑞生物工程有限公司

3、，坐落于甘肅省白銀市平川經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，成立于2005年，注冊資金1600萬元。預計總投資可達1.1億元，其中一期投資為8000余萬元，已于2006年建成投產(chǎn)。現(xiàn)有員工160余人，其中管理技術人員23人。是一家以菊芋（俗稱洋姜）、菊苣為原料，進行深加工生產(chǎn)新型保健品菊粉及其副產(chǎn)品糖漿、菊芋粕的高新技術企業(yè)。 公司引進美國ge公司最先進的納米膜分離技術，使用目前國內(nèi)最先進的設備，采用純物理工藝提取菊粉及其衍生產(chǎn)品。一期建成年產(chǎn)3000噸菊粉生產(chǎn)線一條，二期擴建年產(chǎn)2000噸菊粉、2500噸糖漿和4500噸菊芋粕生產(chǎn)線。公司主要產(chǎn)品包括25kg、720g包裝的菊粉，以及65kg罐裝糖漿和25kg包裝菊

4、芋粕，產(chǎn)品主要用于出口和內(nèi)銷。在2009年通過了iso9001:2008質(zhì)量管理體系和iso22000:2005食品安全管理體系認證，并于2010年通過了美國猶太潔食認證和伊斯蘭哈拉認證。 公司與國內(nèi)知名院校合作，成立了“白銀熙瑞生物工程有限公司菊芋工程技術研發(fā)中心”，建立了一支由多名教授和博士組成的雄厚研發(fā)團隊，對加工工藝和產(chǎn)品研發(fā)進行全方位的把控。2009年公司被中國高科農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心授予“全國重點菊芋加工示范企業(yè)”、被白銀市政府授予“市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。 我們的戰(zhàn)略目標是：成為中國“菊粉膳食纖維時代”的領跑者，我們的經(jīng)營理念是：倡導人類綠色健康；我們的質(zhì)量目標是：產(chǎn)品出口零

5、缺陷。質(zhì)量方針和目標 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：打造山西名牌產(chǎn)品，推動山西名牌戰(zhàn)略；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機食品，塑造當代晉商形象；1、本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行管理評審控制程序。4、各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)

6、等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。6、對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件和資料控制程序。職責與權限1、目 的 明確公司各部門具體職責，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。2、范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責均應依照該文件。3、責 任 行政部、質(zhì)管部對該文件負責。4、內(nèi) 容：總經(jīng)理職責：1、決策職責1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計劃目標、措施方法等重大質(zhì)量事項進行決策，批準有機質(zhì)量管理手冊；1.2

7、按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標和工作計劃，領導制定各種廠規(guī)廠紀；1.3 確定公司內(nèi)部組織結構和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財務收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決策。2、領導職責2.1 認證貫徹國家有關的方針政策，法令法規(guī)和上級有關指導方針，嚴格按相關法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關法律法規(guī)的實施負責；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責；2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負責安全生產(chǎn)和文明生

8、產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責：1. 負責有機管理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證；2. 熟悉國家相關的法律、法規(guī)及相關要求；3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施負責。質(zhì)管部職責： 質(zhì)管部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負責公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)管部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展；2. 監(jiān)督、指導有機產(chǎn)品認證相關工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。3. 負責有機產(chǎn)品相關法規(guī)信息收集、解讀和培訓；4. 負責有機產(chǎn)品認證過程中的與外部機構的溝通。5. 負責對原料、包裝材料進行

9、取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。6. 負責中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結果審核產(chǎn)品檢驗結果，決定中間產(chǎn)品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。7. 負責對記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。8. 負責不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。9. 負責會同采供部或其他相關部門對公司主要物料供應商質(zhì)量體系進行評估。10. 負責偏差處理、產(chǎn)品不良反應分析、處理和上報工作。11. 負責客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。12. 負責公司系統(tǒng)文件的審核、批準、發(fā)放與回收等文件管理工作。13. 對不合格的物料有權制止其使用，對不合格的成品有權制止其出庫

10、，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。生產(chǎn)部職責：1. 貫徹執(zhí)行國家有關有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關標準，并在車間推廣。2. 確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量；3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關的各種工藝規(guī)程；4. 確保生產(chǎn)紀錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術部門；5. 檢查本部門廠房和設備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)管部門批準和監(jiān)督物料的供應商；7. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作；8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標準要求；9. 負責純水供應系統(tǒng)的日常管理，包括設備的消毒、清洗等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。10. 不斷完善生產(chǎn)

11、管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。11. 制定設備預防性檢修計劃，并組織實施；12. 統(tǒng)籌公司所有的設備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部門技術的使用要求。13. 保存設備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。庫房職責：1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理;2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3. 為采供部、營銷部、財務部提供準確的賬目和實物資料。采供部職責：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度控制等；2. 組織最適當?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務，并開發(fā)采購資源

12、。3. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標準化。工程部職責：行政部職責：1. 負責根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。3. 負責制定公司年度培訓計劃并組織實施，建立員工個人培訓檔案，保管員工培訓記錄。4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等

13、；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等5. 開展企業(yè)文化建設，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。6. 負責安排員工定期體檢；7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部職責：1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝；2. 實現(xiàn)有機新配方的產(chǎn)量，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術轉移給車間及相關部門；3. 為其他部門提供必要的技術支持和服務；協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認證。4. 負責新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責： 負責公司財稅報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜等。營銷中心工作職責：1. 制

14、定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務。3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關、促銷等市場推廣和預算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務流程、業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。7. 負責營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。8. 建立、運行客戶關系管理系統(tǒng)9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實

15、營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負責跟單。11. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議

16、等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務員、業(yè)務代表培訓和績效考核工作。15. 編制和報送業(yè)務報表每年年初由銷售中心定一個預計市場需求量，以該市場需求量初步估計原料及包裝材料的大致年訂購量，并綜合評估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原料、包材訂購初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購和利用原料、包材為原則安排實際訂購，合理安排生產(chǎn)實踐，以滿足市場的需求。標題內(nèi)部檢查程序編號 hy-qm-01頁次14/40制訂部門質(zhì)管部版本a00制訂日期2012/03/201. 目的建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體

17、系的要求，并得到有效實施與保持。2. 范圍公司與有機質(zhì)量管理體系相關的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設施等3. 責任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領導責任，質(zhì)量部為主要檢查責任，各相關部門負責協(xié)助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：gb/t19630.12011有機產(chǎn)品、有機體系相關文件和相關法律法規(guī)；審核間隔：不超過12個月的時間間隔。質(zhì)量部組織領導，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查；2、檢查有機生產(chǎn)相關的機械設備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進行檢查；3、對gb/t

18、19630.12011：有機產(chǎn)品 第4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機管理體系相關文件進行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。填寫內(nèi)部檢查報告，對各相關部門指出違反標準的內(nèi)容，并提出修改意見，強制要求在規(guī)定時間內(nèi)整改。保證有機質(zhì)量管理體系符合相關法律法規(guī)。 向有機認證機關提交內(nèi)部檢查報告標題記錄管理編號 hy-qm-01頁次15/40制訂部門質(zhì)管部版本a00制訂日期2009/11/011.目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。2.范圍

19、批記錄、各類檔案、臺賬等3.責任 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)管部門對記錄實施負責。4.內(nèi)容管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2

20、回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3

21、 文件、記錄的保存4.3.1 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準文件、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。4.3.3質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準確。1） 涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限；2） 有機體系的記錄至少保存5年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：

22、1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。 標題繼續(xù)改進程序編號 hy-qm-01頁次17/40制訂部門質(zhì)管部版本a00制訂日期2009/11/01本公司將利用有機生產(chǎn)和加工的方針和目標、內(nèi)部檢查結果、糾紛和預防措施，持續(xù)改進有機生產(chǎn)和加工體系的有效性，促進有機生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展。標題客戶投訴處理程序編號 hy-qm-01頁次18/40制訂部門質(zhì)管部版本a00制訂日期2009/11/01客戶投訴處理程序1.目 的建立用戶投訴管理制度，對質(zhì)量問題投訴進行認定和追查，以便采取改進措施消除質(zhì)量隱患。2.范 圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投

23、訴的處理。3.責 任銷售管理部、質(zhì)管部對本制度實施負責。4.內(nèi) 容：4.1用戶投訴的分類：4.1.1 緊急投訴：不良反應及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。4.1.2 重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構成傷害，但影響企業(yè)形象。4.1.3 輕微投訴：符合質(zhì)量標準，但影響企業(yè)形象。4.1.4 其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負責處理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員須負責解釋。4.3所有用戶意見及時傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理。4.4收到用戶意見后，責任人立即查明產(chǎn)生的原因，并對此進行評估，確定問題性

24、質(zhì)和類別，并按相應的處理程序進行處理。4.4.1緊急投訴及情況不明時，由質(zhì)量部與相關部門協(xié)同處理。4.4.2 重要投訴由質(zhì)量部負責處理、銷售部門協(xié)助。4.4.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負責處理。4.5在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，應及時做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進行調(diào)查和處理。4.6經(jīng)核實確認產(chǎn)品質(zhì)量合格，應在確認后8小時內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復該產(chǎn)品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。4.7經(jīng)核實確認產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號產(chǎn)品未超過有效期的，應為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。4.8如確實存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應及時向企業(yè)質(zhì)量負責人匯報，并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標志，通知業(yè)務部門停止該產(chǎn)品的銷售，通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。4.9對于使用單位或個人的質(zhì)量投訴，應及時通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品，因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的，除按本制度受理外還應按“質(zhì)量事故管理制度”處理；屬于產(chǎn)品不良反應的，除按本制度受理外，還應按產(chǎn)品不良反應報告和監(jiān)測管理辦法處理。4.10若經(jīng)調(diào)查確認為假冒本公司銷售的產(chǎn)品，應及時報告當?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)督管理部門，協(xié)助核查，以弄清事實真相。4.11所有調(diào)查與處理情況均記錄，歸檔保存，