嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項目可研報告

1、嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項目可行性研究報告 項目名稱：嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項目投 資 人：王 躍引 薦 人：馬云啟招商單位：縣第三產(chǎn)業(yè)招商局 縣總工會二00九年八月目 錄一、項目概況1（一）項目名稱1（二）建設(shè)性質(zhì)1（三）項目投資人1（四）建設(shè)地點、規(guī)模、期限、建設(shè)內(nèi)容1（五）投資規(guī)模及資金組成1（六）資金籌措1（七）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)1（八）可行性報告編制依據(jù)1二、項目單位情況2三、項目背景及必要性3（一）項目背景3（二）建設(shè)必要性3四、項目地區(qū)建設(shè)條件3（一）區(qū)位條件4（二）基礎(chǔ)設(shè)施4（三）社會經(jīng)濟條件4五、項目的可行性5 （一）市場分析5（二）社會效益分析5六、項目建設(shè)內(nèi)容5七、資金籌

2、措及建設(shè)工期6八、項目實施及保障6九、環(huán)境保護7十、效益分析7十一、總評價8十二、附件8嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項目可行性研究報告一、項目概況（一）項目名稱：嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項目（二）建設(shè)性質(zhì)：新建（三）項目投資人：王躍（四）建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：項目位于嘉祥縣呈祥街南，孝德廣場東臨，武裝部西鄰，建設(shè)規(guī)模70畝；建設(shè)期限2年；主要建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂館、動物園、燈展中心及配套設(shè)施。（五）項目申報人：王躍（六）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目總投資5000萬元，一期工程投資2500萬元，進行游樂場館建設(shè)及游樂設(shè)施的購進、安裝、綠化；二期工程投資2500萬元，引進高科技娛樂項目。（七）資金籌措

3、：一期項目引進外資1500萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元。（八）項目建成后主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：項目投產(chǎn)后，年可接納游客40萬人次，收入1000萬元，（平均每人每次園內(nèi)消費25元左右），利稅500萬元。（九）可行性報告編制依據(jù)1嘉祥縣城市總體規(guī)劃（2004-2020）2嘉祥縣萌山公園修建性詳細(xì)規(guī)劃二、項目單位情況（一）投資人概況：王躍，從事游樂園投資管理工作近二十年，具有較強的資金實力和豐富的游樂場管理經(jīng)營經(jīng)驗。（二）公司簡介：本項目擬籌建“濟寧市萌山游樂園有限公司”， 從事休閑游樂場和燈展游園經(jīng)營業(yè)務(wù)（企業(yè)名稱已經(jīng)縣工商局核準(zhǔn)）。 （三）公司宗旨：引進國內(nèi)一流的娛樂管理運作模式,以一流的硬件設(shè)施

4、和服務(wù)品質(zhì),為消費者提供休閑娛樂服務(wù)。（四）機構(gòu)設(shè)置：公司下設(shè)經(jīng)理辦公室、人秘后勤部、計劃財務(wù)部、技術(shù)設(shè)備管理部、營銷安全管理部和物資供應(yīng)部六個部門。（五）經(jīng)營管理1.人員管理：公司擬定員50人。管理人員由投資人委派，經(jīng)過公司的考核，聘用上崗。2.治安管理：建議政府在項目區(qū)設(shè)立公安治安亭、公司場館內(nèi)聘用保安人員，維護場館安全工作，確保項目的正常實施和公司的正常運轉(zhuǎn)。（六）公司的營銷1.經(jīng)營策略：引進國內(nèi)先進的技術(shù)和游樂設(shè)施，利用現(xiàn)代化管理方法從事經(jīng)營休閑游樂場和燈展游園（每年一次從進入陰歷12月中旬到元宵節(jié)后結(jié)束）活動。2.經(jīng)營目標(biāo)：滿足縣內(nèi)及周邊縣市區(qū)居民休閑娛樂的需求，打造嘉祥的文化娛樂品

5、牌，為嘉祥的經(jīng)濟發(fā)展增光添彩。 三、項目背景及必要性（一）項目背景嘉祥縣位于山東省西南部，隸屬“孔孟之鄉(xiāng)”濟寧市管轄，現(xiàn)轄八鎮(zhèn)、七鄉(xiāng)，總面積960平方公里，總?cè)丝?1萬人，其中縣城人口約13萬人。萌山公園位于嘉祥縣城新老城區(qū)交接處，迎鳳路以東、呈祥街以南，規(guī)劃面積172.63公頃，風(fēng)景秀麗，人文氣息濃厚，是濟寧及周邊城市居民休閑度假基地。隨著嘉祥縣經(jīng)濟不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已達到10000元以上，人民對生活質(zhì)量更加注重，更愿去追求休閑娛樂享受。嘉祥縣及周邊地區(qū)現(xiàn)在還沒有大型的、比較規(guī)范、游樂設(shè)施比較齊全的游樂場所，無法滿足居民休閑游憩的需求，因此建設(shè)一座現(xiàn)代化高標(biāo)準(zhǔn)大型游樂場館，將會

6、取得巨大成功。嘉祥縣萌山公園游樂場項目依據(jù)萌山公園總體規(guī)劃，在呈祥大道東石雕廣場西鄰，建設(shè)一處設(shè)施齊全、技術(shù)先進的大型一流的游樂場館，項目運行后可進一步完善萌山公園的功能，提升公園的游樂檔次，滿足我縣及周邊居民的生活需求。（二）項目建設(shè)的必要性1.實施該項目，能夠滿足嘉祥及周邊地區(qū)居民活動、娛樂、休閑的需求，全方位、立體化的展示萌山公園旅游休閑特色，為公園環(huán)境再添新景，并可提高我縣城市旅游功能，促進我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2. 實施該項目，有利于突現(xiàn)嘉祥縣城市特色，并改變目前嘉祥縣旅游資源有靜景無動樂的格局，在較短時間內(nèi)迅速增強可游樂性，提高知名度，創(chuàng)出品牌，吸聚人氣。3. 實施該項目，可輻射帶動其

7、他景點旅游，形成集休閑、度假、娛樂于一體的一點多線的旅游格局，促進我縣旅游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。四、項目地區(qū)建設(shè)條件（一）區(qū)位條件嘉祥縣位于山東省濟寧市西部，東經(jīng)11606-11627，北緯3511-3538，屬黃河沖積平原。東西寬22公里，南北長475公里，總面積9716平方公里。東臨濟寧市任城區(qū)，南接金鄉(xiāng)縣，西靠菏澤市巨野縣和鄆城縣，北依梁山縣，東北隔梁濟運河與汶上縣相望。嘉祥縣城坐落于縣境中部，縣城東至濟寧22公里，南至金鄉(xiāng)縣城45公里，西至巨野縣城23公里，北至梁山縣城50公里。（二）基礎(chǔ)設(shè)施項目所在地交通便捷，服務(wù)設(shè)施基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已建成大型石雕藝術(shù)廣場以及風(fēng)景秀美的人工景觀湖呈祥湖。此處湖水

8、秀麗寧靜青山綿延而入,風(fēng)景秀色可餐，日常游人如織，熱鬧非凡?，F(xiàn)階段較為大型的室外活動均在石雕藝術(shù)廣場舉行。（三）社會經(jīng)濟條件經(jīng)濟水平?jīng)Q定居民旅游消費能力。同樣的車程圈內(nèi)，經(jīng)濟水平不同則“含金量”大不相同，一是休閑度假的有效需求差距很大，二是汽車擁有量不同造成可到達性不同，三是收入差距造成在度假區(qū)內(nèi)的實際消費能力不同。濟寧市是山東省經(jīng)濟總量排名第六的城市，2007年市域總?cè)丝?00萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值1736.01億元，市域城鎮(zhèn)居民人均消費水平6765元。下表是嘉祥縣周邊50km范圍內(nèi)主要縣、市經(jīng)濟情況明細(xì)表表1-1 周邊主要縣、市經(jīng)濟情況明細(xì)表地區(qū)地區(qū)總產(chǎn)值（億元）人均地區(qū)生產(chǎn)總值（元/人）非農(nóng)

9、人口（萬人）人均消費支出（元/人）距嘉祥縣城距離（公里）嘉祥110.021384910.226638-濟寧市區(qū)263.742647756.68801222兗州242.163967416.33850145金鄉(xiāng)86.19139549.38719045汶上90.06118859.88617250萌山公園游樂場與濟寧市區(qū)僅半小時車程，在人們短途休閑旅游的交通距離承受范圍之內(nèi)，建成后將極大改善萌山公園娛樂、休閑功能，吸引濟寧市區(qū)的游客周末、節(jié)日休閑度假。五、項目的可行性（一）市場分析隨著我縣經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民群眾對文化娛樂休閑等精神需求逐漸加強。在位于縣城中心位置的萌山公園內(nèi)開發(fā)建設(shè)大型游樂園項目，可填

10、補我縣及周邊地區(qū)無大型游樂場的市場空白，搶占市場先機；濟寧及周邊潛在消費者達200萬人，該項目投產(chǎn)運營后，可滿足廣大人們?nèi)罕娤M需求，市場前景廣闊。（二）社會效益分析項目正式投產(chǎn)后，將努力打造成濟寧市乃至全省設(shè)施齊全、技術(shù)先進的大型一流的游樂場館，不但可滿足濟寧市及周邊人民群眾的文化娛樂休閑的需求，而且可提升我縣城市品位，繁榮文化娛樂市場，社會效益明顯。六、項目建設(shè)內(nèi)容按照項目總體規(guī)劃（山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計），項目一期擬建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂場館，引進國內(nèi)外大型游樂設(shè)施，在園內(nèi)配套建設(shè)大型動物園、文化藝術(shù)廣場、地方名吃城、兒童攝影城及生活服務(wù)設(shè)施。具體如下：1、大型動物園（占地6600平方）；2、

11、大型觀賞180型摩天環(huán)車（建成后將成為省內(nèi)最大的摩天輪，輪徑比濟南大明湖摩天輪還要大1.4m）；3、組合玩具城（包括50余種青少年、兒童游樂設(shè)施）；4、文化娛樂廣場（設(shè)中型舞臺一座，在廣場內(nèi)可開展各種文藝演出）；5、激光戰(zhàn)車；6、多功能水池；7、液壓飛機；8、超級秋千；9、母子同樂設(shè)施；10、太空漫步高架車。二期工程主要建設(shè)瘋狂列車、海陸空、迪斯科轉(zhuǎn)盤、電動軌道車、雙人飛天、星球大戰(zhàn)及游泳池等。七、資金籌措及建設(shè)工期一期工程投資2500萬元，主要進行游樂場館建設(shè)，游樂設(shè)施的購進、安裝、綠化，建設(shè)期限360天；二期工程投資2500萬元，用于高科技項目的引進和運營，建設(shè)期限360天。項目擬于201

12、0年底全部竣工，2011年初正式投入使用。八、項目實施及保障（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂場館；配套建設(shè)大型動物園、文化藝術(shù)市場、兒童攝影城、地方名吃城；配套建設(shè)辦公設(shè)施(長25m、寬10m)等附屬設(shè)施；園內(nèi)的道路與綠化按省設(shè)計規(guī)劃院圖示所標(biāo)，整體設(shè)計符合安全規(guī)定和藝術(shù)性，整體與萌山公園相匹配一致。（二）項目設(shè)備引進大型重型設(shè)備及游樂玩具均從生產(chǎn)廠家采購，部分單體、組合玩具投資商提供。（三）供水、排水系統(tǒng)項目所需的供水和排水由政府統(tǒng)籌安排，園內(nèi)用水建設(shè)及安裝由公司自行負(fù)責(zé)。（四）電力供應(yīng)項目建設(shè)及運行供電由政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，一期正常運轉(zhuǎn)需要100kw，二期需要用電300kw，春節(jié)燈展需用電8

13、00kva左右。九、環(huán)境保護本公司按照萌山公園管理處下達的各項衛(wèi)生指標(biāo)，配合做好環(huán)境衛(wèi)生保護工作，做到無污染，符合各項環(huán)境保護法律各項規(guī)定。十、綜合經(jīng)濟分析項目投產(chǎn)運營后，年可實現(xiàn)銷售收入1000萬元：游樂場、春節(jié)燈展及其他邀請展出活動，每年可累計接納游客30萬人次，年收入約750萬元左右，（平均每人每次園內(nèi)消費25元左右），單獨運營的大型動物園建成后年可接待游客20萬人次，年收入250萬元。具體如下： (一)年變動成本項 目金額（萬元）水電費160管理費24其他支出38合計222 (二)年固定成本項 目金額(萬元)折舊費20年5%(308.2)5%64銀行利息800萬元5%82公司管理費工資總額30%20經(jīng)費37工人工資1000元/月12個月36水電費（可預(yù)見性）60合計187（三）年利潤構(gòu)成項 目金額(萬元)年收入1000變動成本872-710222固定成本187其他支出（可預(yù)見性）100年構(gòu)成利潤491綜上所述前期項目投資年利稅491萬元，投資回收期10.18年。經(jīng)分析：一期、二期工程的投入建設(shè)至完工，需要3-5年的保本經(jīng)營，5年后城區(qū)擴大建設(shè)及各項設(shè)施的完善，再加上濟寧大都市的建設(shè)以及周邊縣市區(qū)人民群眾的參與，5年后可有一個大的飛躍。十一、總評價綜上所述，本項目符合嘉祥縣萌山公園開發(fā)建設(shè)總體規(guī)劃，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，切實可行。項目不僅對整體環(huán)境無污染，而且