九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性投資建議書(shū)（可編輯）

1、九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性投資建議書(shū) 目錄項(xiàng)目概要 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性市場(chǎng)預(yù)測(cè)建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 勞動(dòng)組合、管理及運(yùn)作管護(hù)投資預(yù)算及資金籌措 效益分析項(xiàng)目管理及保障措施初步結(jié)論及建議項(xiàng)目概要 1、項(xiàng)目名稱(chēng):九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):云南省昆明市宜良縣九鄉(xiāng)。3、項(xiàng)目建設(shè)單位:云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司。4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。5、產(chǎn)品規(guī)模:除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外,全部用于種植喬木綠化苗木,其中:美國(guó)紅楓300畝,種植195000棵;紫玉蘭150畝,種植60000棵;小葉榕250畝,62500棵;杜

2、英200畝,種植80000棵;日本櫻花90畝,種植27000棵。6、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):建臨時(shí)用房400平方;倉(cāng)庫(kù)150平方;250立方儲(chǔ)水池2個(gè);基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。設(shè)備購(gòu)置:灌溉管道4000米;小型水泵2臺(tái);抽水管道2000米;其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。綠化苗木種植:990畝。7、總投資及資金來(lái)源:項(xiàng)目建設(shè)總投資685萬(wàn)元,公司自籌385萬(wàn)元,擬申請(qǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金貼息貸款300萬(wàn)元。8、項(xiàng)目建設(shè)期:本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期為一年半,即:從2013年6月至72014年底結(jié)束。 9、項(xiàng)目預(yù)期效益:二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性(一)項(xiàng)目建設(shè)背景 花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)

3、,是經(jīng)濟(jì)效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。在由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布的當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)中,花卉苗木良種繁育及儲(chǔ)藏被列為重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加快城鄉(xiāng)園林綠化和市域生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)和保障, 也是調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的措施之一。 昆明市委、市政府提出用2至3年時(shí)間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國(guó)先進(jìn)的苗木基地目標(biāo),轉(zhuǎn)變?nèi)挟?dāng)前部分苗木仍靠外部輸入為大量苗木對(duì)外生產(chǎn)輸出,全力推進(jìn)全市生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時(shí),根據(jù)昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。(二)項(xiàng)目提出的必要性1、為積極響應(yīng)國(guó)家、省、市

4、關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施,建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購(gòu)置低產(chǎn)山林地3000畝。為充分利用林地資源,發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè),必須對(duì)原有的低產(chǎn)林地進(jìn)行改造,栽植綠化喬木。2、隨著社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步,人民生活水平的提高,人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高。目前,全國(guó)上下大搞綠化建設(shè),包括各類(lèi)道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、各種類(lèi)型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等,項(xiàng)目的市場(chǎng)前景好,產(chǎn)品供不應(yīng),特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。3、為了更好地示范和帶動(dòng)項(xiàng)目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),增加收入。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市宜良縣九鄉(xiāng),是昆明市九個(gè)民族鄉(xiāng)之一,1995年被云南省委確定為革命老

5、區(qū),有著光榮的革命歷史。同時(shí)也是彝族回族漢族聚居地區(qū),全鄉(xiāng)轄8個(gè)村民委員會(huì),70個(gè)自然村,4689戶,總?cè)丝?8204人,其中:漢族13137人,彝族3990人,回族1072人,其它民族5人?？偯娣e301.64平方公里。4、建設(shè)千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的問(wèn)題。同時(shí)能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專(zhuān)家。三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著人們生活水平的提高,居住條件的改善,園林城市建設(shè)的加快,生態(tài)環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng),在一定時(shí)期內(nèi)綠化苗木仍然是熱門(mén)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目所種植苗木均屬于喬木類(lèi)優(yōu)質(zhì)彩色樹(shù)種。目前,特別是部分優(yōu)質(zhì)苗木,還在依靠從省外或國(guó)外引進(jìn),省內(nèi)處于供不應(yīng)求的局面,所以市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格較好。即使處于

6、市場(chǎng)滯銷(xiāo)時(shí)期,可采用增加苗木培植期,提高其價(jià)值,待市場(chǎng)好時(shí)也可以賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián),同時(shí)也可以銷(xiāo)往省外等。因此,該項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)較小。四、建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模本項(xiàng)目建在昆明市宜良縣九鄉(xiāng)阿棚自然村村,擬建苗木基地1000畝。2、建設(shè)地概況 項(xiàng)目建設(shè)地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會(huì)阿棚自然村,海拔1880.00米,年平均氣溫14.60,年均降水量912.20毫米,全年無(wú)霜期 234天,具有“夏無(wú)酷暑,冬無(wú)嚴(yán)寒”的氣候特征,土壤肥沃,地下水資源豐富,交通便利在九鄉(xiāng)-石林-阿廬古洞旅游專(zhuān)線上。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模 建設(shè)綠化苗木基地1000畝,其中:生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝;苗木種植99

7、0畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):建臨時(shí)用房400平方;倉(cāng)庫(kù)150平方;500立方儲(chǔ)水池2個(gè);基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。 設(shè)備購(gòu)置:灌溉管道4000米;小型水泵2臺(tái);抽水管道2000米;其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。 綠化苗木種植:990畝。其中,美國(guó)紅楓300畝;紫玉蘭150畝;小葉榕250畝;杜英200畝;日本櫻花90畝。六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 1、本項(xiàng)目準(zhǔn)備期為:6個(gè)月,即:從2013年1月-6月,包括:項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)、可行性研究、專(zhuān)家評(píng)審、申請(qǐng)國(guó)家扶持資金等事項(xiàng)。2、本項(xiàng)目建設(shè)期為:18個(gè)月,即:從2013年7月-2014年12月。具體進(jìn)度安排如:下表:時(shí)間項(xiàng)目2013年7月之前20

8、13年7-9月2013年10-12月2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 基地道路整修 建設(shè)臨時(shí)用房建設(shè)倉(cāng)庫(kù) 修建水池 種植基地土地平整 購(gòu)置生產(chǎn)生活設(shè)備 采購(gòu)小苗木 苗木種植 項(xiàng)目驗(yàn)收 后續(xù)管護(hù)其它:靈活安排七、勞動(dòng)組合、管理與運(yùn)行維護(hù)1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 基地勞力定員為40人,其中具有高級(jí)職稱(chēng)1人,初中級(jí)職稱(chēng)2人,長(zhǎng)期固定技術(shù)人員10名;其余人員根據(jù)工作量和時(shí)間臨時(shí)聘用。在上崗前,給予員工相應(yīng)的知識(shí)技能培訓(xùn),提高專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和勞動(dòng)生產(chǎn)率。2、組織管理基地設(shè)置管理辦公室,聘用一名為基地辦主任,下設(shè):財(cái)務(wù)計(jì)劃、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、行政管理

9、部門(mén),基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。八、投資估算及資金籌措1、投資估算 本項(xiàng)目總投資685萬(wàn)元,其中:工程建設(shè)投資56、74萬(wàn)元,占總投資8.3%;設(shè)備購(gòu)置及安裝40、8萬(wàn)元,占總投資的6%;建設(shè)其它費(fèi)用503、3萬(wàn)元,占總投資的73.4%;運(yùn)營(yíng)資金84萬(wàn)元,占總投資的12.3%。(詳細(xì)見(jiàn):下表)項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額(元)一工程建設(shè)5674001建設(shè)臨時(shí)建房平方米4005002000002倉(cāng)庫(kù)平方米1504006000032個(gè)儲(chǔ)水池立方米5002501250004基地內(nèi)道路平方米480038182400二設(shè)備及安裝4080001灌溉管道米4000853400002小型抽

10、水機(jī)臺(tái)2150030003微型車(chē)輛150000500004動(dòng)力電線路30003、其它相關(guān)設(shè)備、零件100004安裝2000三建設(shè)其它費(fèi)用50330001土地租賃費(fèi)畝/年1000*5502500002基地平整費(fèi)畝9904003960003購(gòu)苗費(fèi)40770004開(kāi)辦費(fèi)300005預(yù)備費(fèi)取以上費(fèi)用合計(jì)的5%280000四、流動(dòng)資金(運(yùn)營(yíng)資金)取以上費(fèi)用合計(jì)的14%840000 合計(jì): (四舍五入取整數(shù)) 6850000(大寫(xiě):陸佰捌拾伍萬(wàn)圓)2、資金籌措 項(xiàng)目總投資685萬(wàn)元,公司自籌385萬(wàn)元,占總投資的56.2%,擬申請(qǐng)?jiān)颇县?cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目貼息貸款資金300萬(wàn)元,占總投資的43.8%。

11、3、資金使用計(jì)劃 公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,申請(qǐng)貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購(gòu)。九、效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 1)銷(xiāo)售收入估算 本項(xiàng)目所種植苗木均按從購(gòu)苗移栽完成以后3年出售。項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植美國(guó)紅楓300畝,195000棵,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為100-160元/棵,扣除風(fēng)險(xiǎn)因素以每棵100計(jì)算;設(shè)計(jì)種植紫玉蘭150畝,60000棵,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為60-120元/棵,按60元/棵計(jì)算;設(shè)計(jì)種植小葉榕250畝,62500棵,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為40-90,按40元/棵計(jì)算;設(shè)計(jì)種植杜英200畝,80000棵,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為40-70元/棵,按40元計(jì)算;設(shè)計(jì)種植日本櫻花90畝,27000棵,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為50-100元

12、/棵,按元50/棵計(jì)算。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建成后第3年出售,即2018年度出售。據(jù)此估算銷(xiāo)售收入為:30150000元。序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量銷(xiāo)售價(jià)金額1美國(guó)紅楓棵195000100195000002紫玉蘭棵600006036000003小葉榕棵625004025000004杜英棵800004032000005日本櫻花棵27000501350000301500002)成本費(fèi)用估算生產(chǎn)成本:以銷(xiāo)售收入的8%計(jì)算,241萬(wàn)元;管理費(fèi)、銷(xiāo)售成本按1%計(jì)算,30萬(wàn)元;人員工資:每年按40人,每人每年平均支付工資14400元,按3年計(jì)算為40*14400*3 173萬(wàn)元;折舊費(fèi)用:由于計(jì)算期較短,因此工程建設(shè)投資不做

13、折舊計(jì)算;設(shè)備投資按10%的殘值進(jìn)行折舊,折舊費(fèi)為36萬(wàn)元;其它費(fèi)用攤銷(xiāo):503萬(wàn)元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用為:983萬(wàn)元。3)項(xiàng)目盈利能力 項(xiàng)目總收入3015萬(wàn)元,總成本983萬(wàn)元,純利潤(rùn)2032萬(wàn)元。年投資利潤(rùn)率年均純利潤(rùn)項(xiàng)目總投資-2032 685297%。即:1元的原始投資可得凈利潤(rùn)2.97元。通過(guò)以上分析,項(xiàng)目實(shí)施確實(shí)可行,效益十分顯著。2、社會(huì)效益 1)解決了40個(gè)人的就業(yè)問(wèn)題,并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手;2)宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個(gè)名族鄉(xiāng)之一,主要居住著彝族回族等民族,也是云南省委確定的革命老區(qū),項(xiàng)目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取到一定示范和帶動(dòng)作用;3、生態(tài)效益 進(jìn)行苗木種植

14、,不僅不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成不良影響,還將改善項(xiàng)目地的生態(tài),建設(shè)美好山川。出售后的樹(shù)苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化,之后基地還可進(jìn)行新的苗木或其他種植。十、項(xiàng)目管理及保障措施 1、項(xiàng)目管理在相關(guān)政府部門(mén)的支持和協(xié)助下,項(xiàng)目應(yīng)成立項(xiàng)目管理小組。公司總經(jīng)理為組長(zhǎng),負(fù)責(zé)全盤(pán)協(xié)調(diào)資金落實(shí)、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員,分別負(fù)責(zé)基礎(chǔ)工程建設(shè)、苗木基地建設(shè)、后勤工作。做到分工到人、職責(zé)明確。協(xié)調(diào)好進(jìn)度、質(zhì)量、資金等問(wèn)題。2、保障措施1)確?？尚行?。在項(xiàng)目可行性研究階段,要請(qǐng)專(zhuān)家給予實(shí)地調(diào)查研究,綜合評(píng)審,確保項(xiàng)目可行。2)項(xiàng)目建設(shè)要規(guī)范化。項(xiàng)目實(shí)施階段,要有總體詳細(xì)的實(shí)施方案,嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行。3)應(yīng)聘