施工加生產(chǎn)企業(yè)QHSE管理手冊(cè)C版

1、. *有限公司 qhse 管理體系文件 質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康 （qhseqhse）管）管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) qualityquality、healthhealth safetysafety andand environmentenvironment managementmanagement manualmanual 文件編號(hào)：文件編號(hào)：*/qhse-2011 版版 本：本：c/0 編編 制：制： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 分分 發(fā)發(fā) 號(hào)：號(hào)： 2011-03-01 發(fā)布 2011-03-01 實(shí)施 *有限公司有限公司 發(fā)布發(fā)布 . 目 錄 0.1 頒布令 .

2、 1 0.2 任命書2 0.3qhse 方針目標(biāo) 3 0.4領(lǐng)導(dǎo)承諾4 0.5手冊(cè)說(shuō)明5 1.0 公司簡(jiǎn)介7 2.0范圍.9 3.0術(shù)語(yǔ)、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)10 4.0qhse 管理體系11 4.1 qhse 管理體系總要求11 4.2 文件要求.11 4.2 管理手冊(cè).12 4.3 文件控制12 4.4 記錄控制12 5.0 管理職責(zé)13 5.1 管理承諾14 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)14 5.3 qhse 方針14 5.4 體系策劃與目標(biāo)指標(biāo)15 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通16 5.6 管理評(píng)審17 6.0 資源管理19 6.1 資源提供19 6.2 人力資源19 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施20 6.4

3、工作環(huán)境20 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22 7.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃22 . 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程24 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/設(shè)備設(shè)計(jì)和建設(shè)26 7.4 采購(gòu)26 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供27 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制32 7.7 設(shè)備設(shè)計(jì)和建設(shè)33 7.8 變更和應(yīng)急管理34 8.0 測(cè)量分析和改進(jìn)36 8.1 總則36 8.2 監(jiān)視和測(cè)量36 8.3 不合格品控制39 8.4 數(shù)據(jù)分析39 8.5 改進(jìn)40 附圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖43 附表 1-1 質(zhì)量管理體系職能分配表44 附表 1-2 hse 管理體系職能分配表45 附表 1-3 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表46 附錄 1 qhse

4、 崗位職責(zé)匯編48 . 0.1 頒布令 本公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、gb/t50430-2007工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、q/shs0001.1-2001中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與 健康（hse）管理體系 ，編制完成了質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理（qhse）手冊(cè) c/0 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊(cè)闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 職責(zé)，闡述了管理體系各要素間相互關(guān)系和控制要求，是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則，也是我們對(duì)相關(guān)方的鄭重承諾， 公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)

5、覆蓋油田助劑、玻璃鋼管道及儲(chǔ)罐的生產(chǎn)、防腐保溫工程、石化設(shè)備管道 安裝工程、建筑裝飾裝修工程施工。 本手冊(cè)于 2011 年 3 月 1 日開(kāi)始實(shí)施。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 . 0.2 任命書 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的管理，任命*同志為 管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 1.確保公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保 持并持續(xù)改進(jìn)； 2.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； 3.在公司內(nèi)部不斷提高員工滿足顧客、法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)； 4.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5.全權(quán)處理影響管理

6、體系運(yùn)行的各有關(guān)問(wèn)題。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 . 0.3 qhse 方針目標(biāo) qhse 方針 滿足顧客要求，提供一流服務(wù)； 遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)，杜絕事故發(fā)生； 關(guān)注職工健康，減少環(huán)境影響； 推進(jìn)高新技術(shù)，追求持續(xù)發(fā)展。 qhse 目標(biāo) 1、產(chǎn)品、工程交付合格率 100%； 2、產(chǎn)品驗(yàn)收一次合格率 95以上；工程驗(yàn)收一次合格率 90%以上； 3、顧客綜合滿意度 90 分以上；顧客投訴處理滿意率 100%； 4、死亡、重傷事故為零；職業(yè)病為零；輕傷事故為零； 5、不發(fā)生著火爆炸及集體中毒事故； 6、有害廢物分類回收率 100%； 7、不發(fā)生因嚴(yán)重違章而受到甲方地方政府主管部門處罰現(xiàn)

7、象。 . 0.4 領(lǐng)導(dǎo)承諾 為了有效貫徹實(shí)施公司 qhse 方針，全面實(shí)現(xiàn) qhse 目標(biāo)，總經(jīng)理承諾： 公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守所在國(guó)家和地方政府有關(guān) qhse 的法律法規(guī)和其他 要求； 在所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制危害因素，最低限度地防止 人身傷亡和環(huán)境污染事故的發(fā)生； 從原材料采購(gòu)及生產(chǎn)、施工的全過(guò)程中推行清潔生產(chǎn)，保護(hù)企業(yè)及周邊地區(qū)、 施工所在地環(huán)境； 不斷改善勞動(dòng)條件，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)和衛(wèi)生保健，預(yù)防職業(yè)病 的發(fā)生； 努力創(chuàng)造崇尚安全、環(huán)保和健康的企業(yè)文化，注重員工 qhse 意識(shí)和能力的提 高，把員工的 qhse 表現(xiàn)作為考核和激勵(lì)的重要依據(jù)； 規(guī)范承包商和

8、供應(yīng)商管理，加強(qiáng)與相關(guān)方溝通，確保其服務(wù)滿足公司 qhse 管 理的要求； 堅(jiān)持開(kāi)展檢查和監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保 qhse 管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 定期公布 qhse 業(yè)績(jī)，主動(dòng)征求相關(guān)方意見(jiàn)，盡可能滿足公眾的合理要求。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 . 0.5 手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)依據(jù) gb/t19001-2008、q/shs0001.1-2001、gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí) 參考 gb/t24001-2004、gb/t280012008 的有關(guān)要求。本手冊(cè)包含了質(zhì)量、環(huán)境與職 業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)承諾。 體系要素與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 手冊(cè)條款手冊(cè)條款 gb/t

9、19001 2008 q/shs0001.12 001 gb/t50430-2007gb/t28001/gb/t2400 總要求4.13 .03.1，3.3,3.44.1 文件要求 4.2.1，4.2. 2 3.2.73.34.4.4 文件控制4.2.33.2.73.54.4.5 記錄控制4.2.43.2.73.5.34.5.3/4.5.4 管理承諾5.13.1.24.34.4.1 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn) 5.27.1,13.2 qhse 方針5.33.1.33.24.2 qhse 目標(biāo) 與 hse 管 理方案 5.4.13.1.33.24.3.3，4.3.4 管理體系策 劃 5.4.23.0/3

10、.2.23.34.1 職責(zé)和權(quán)限 與考核 5.5.13.1.4/3.2.34.1,4.2,4.3,13.14.4.1 管理者代表5.5.23.0/3.2.34.4.1 協(xié)商與溝通5.5.313.14.4.3 管理評(píng)審5.63.10.33.4,13.24.6 資源提供6.13.2.5/3.2.65.1,6.14.4.1 人力資源6.23.2.45.1,5.2,5.34.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施6.33.66.1,6.2,6.34.4.6 工作環(huán)境6.43.68.4,10.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 7.110.1,10.2 . 法律法規(guī)和 其他要求 5.2，7.2.13.07.2.1，12.2，13.24.3

11、.2 危害因素識(shí) 別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià) 3.3.4.3.1 與顧客有關(guān) 的過(guò)程 7.23.67.1,7.2,7.3,10.24.4.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) /設(shè)備設(shè)計(jì) 和建設(shè) 7.3 刪減3.510.34.4.6 采購(gòu)7.43.46.1,6.2,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.34.4.6 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 7.5.13.6/3.7.28.4,8.5,10.2,10.44.4.6 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)程確 認(rèn) 7.5.23.610.54.4.6 標(biāo)示和可追 溯性 7.5.33.610.5.34.4.6 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.48.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.53.610.64.4.6 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的控

12、制 7.611.54.5.1 變更管理和 應(yīng)急管理 3.710.5.24.4.7 顧客滿意8.2.112.2.6 內(nèi)部審核8.2.23.10.212.2.24.5.4/4.5.5 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 8.2.33.89.3，11.1.1，11.2，12.24.5.1/4.5.1，4.5.2 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量 8.2.48.3，10.6，11.3，13.2, 不合格品控 制 8.311.4 數(shù)據(jù)分析8.43.810.6，13.24.5.1 事故事件不 符合與糾正 措施 8.5.1/8.5.23.9，13.34.5.2/4.5.3 預(yù)防措施8.5.33.10.313.34.5.2/4.5.3 .

13、 1.0企業(yè)簡(jiǎn)介 * 2.0 范 圍 2.1 本手冊(cè)闡明公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和承諾，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理體現(xiàn)的組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程和資源，以及對(duì)有關(guān)過(guò)程的控制要求。 2.2 本手冊(cè)適用于本公司鉆采助劑、玻璃鋼管道及儲(chǔ)罐的生產(chǎn)；防腐保溫工程、石化 設(shè)備、管道安裝工程、建筑裝修裝飾工程施工。體系涉及部門包括：綜合管理部、綜 合工程部、化工中心、管道防腐保溫預(yù)制中心、防腐工程處、安裝工程處、綜合工程 處。 由于本公司提供的鉆采助劑、玻璃鋼制品產(chǎn)品定型，且全部按照成熟工藝及標(biāo)準(zhǔn) 組織生產(chǎn)，各種施工服務(wù)按照甲方圖紙和行業(yè)規(guī)范實(shí)施，施工工藝技術(shù)和方案策劃按 7.1（q） 、10

14、.1（50430）的要求進(jìn)行控制；所以本手冊(cè)刪減了 7.3（q） 、 10.3（50430）條款。 . 3.0 術(shù)語(yǔ)、定義和引用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 本手冊(cè)采用 gb/t19000-2008、gb/t50430-2007、q/shs0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)中的定 義。 3.2 本手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)除相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)外，其它標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)法律法規(guī)和其他要求清單。 . 4.0 qhse 管理體系 4.1 qhse 管理體系 總要求 4.1.1 本公司決定按照 gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 和 q/shs0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱 qhs

15、e 管理體系） ，認(rèn)真實(shí)施 和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理是 qhse 管理體系的最高管理者，公司成立 qhse 管理領(lǐng)導(dǎo)小組，任命總 工程師為管理者代表，綜合管理部為公司 qhse 的常設(shè)管理機(jī)構(gòu)，并應(yīng)做到： (1)按照標(biāo)準(zhǔn)的要素，結(jié)合實(shí)際對(duì)公司 qhse 管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定。 應(yīng)根據(jù) pdca 模式關(guān)注體系要素之間的緊密相關(guān)、相互滲透和共同作用，確定這些過(guò) 程的作用及過(guò)程之間的順序和接口關(guān)系，確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。 (2)確定與 hse 管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，獲取有效版本，傳達(dá)到全體員 工和相關(guān)方，以保證全公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。

16、(3)在開(kāi)展現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，充分考慮危害識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的 結(jié)果，制定 qhse 管理體系的方針、目標(biāo)，編制 qhse 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文 件和相關(guān)記錄，確定相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，對(duì)所有的過(guò)程建立控制所需的準(zhǔn) 則和方法，確保對(duì)管理體系各過(guò)程的有效控制。 (4)最高管理者應(yīng)確保對(duì)每一過(guò)程配置足夠的資源，包括對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 的方法和檢測(cè)設(shè)備，建立信息的獲取和傳遞渠道，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，以確保這些過(guò)程的 有效運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視控制。 (5)最高管理者應(yīng)保證定期開(kāi)展管理評(píng)審和內(nèi)部審核，保證各種監(jiān)督檢查的正常 進(jìn)行，以監(jiān)視和測(cè)量 qhse 業(yè)績(jī)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題

17、，并通過(guò)對(duì)不符合 采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 外包過(guò)程 本公司體系覆蓋范圍內(nèi)涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)、工程施工過(guò)程全部由本公司執(zhí)行，涉及 到的外包過(guò)程包括設(shè)備租賃等，按相關(guān)章節(jié)的要求進(jìn)行控制。 4.2.1 文件要求 4.2.1.1 qhse 管理體系文件包括： (1) qhse 管理手冊(cè)。包括領(lǐng)導(dǎo)承諾、qhse 方針和目標(biāo)，以及 qhse 覆蓋范圍、 . 體系標(biāo)準(zhǔn)主要要素及相互作用的描述。 (2) 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及根據(jù)實(shí)際需要制定的程序。在手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)注明了查詢 途徑。 (3) 根據(jù)生產(chǎn)和管理需要制定的管理制度、操作規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案等，以及法律法 規(guī)和其他要求等必須的外來(lái)文件。 (4

18、) 為保持 qhse 管理體系有效運(yùn)行所需的記錄。 4.2.1.2 體系文件應(yīng)隨著公司內(nèi)外環(huán)境、方針目標(biāo)和管理體系的變化及時(shí)進(jìn)行評(píng)審與更 新。一般在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行集中評(píng)審，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行更新，確保其適宜性 和充分性。 4.2.1.3 本公司體系文件的媒體形式包括紙張、電子文檔、圖片等。 4.2.2 qhse 管理手冊(cè) 4.2.2.1 體系的范圍見(jiàn) 2.0；手冊(cè)的內(nèi)容及與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn) 0.4。 4.2.2.2 包含了對(duì) gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 的所有規(guī)定。刪減了 7.3（q） 、 10.3（50430）條款，刪減理由見(jiàn) 2.0。覆蓋 q/shs

19、0001.1 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。 4.2.2.3 程序文件單獨(dú)匯編，本手冊(cè)只引用了標(biāo)題和基本要求。 4.2.2.4 本手冊(cè)對(duì)公司的 qhse 管理體系進(jìn)行了整體描述，規(guī)定了體系的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)和控制要求，并在各章節(jié)中描述了 qhse 管理體系的過(guò)程順序及相互關(guān)系。 4.2.3 文件控制 綜合管理部負(fù)責(zé)文件的歸口管理，公司建立文件控制程序 ，規(guī)定了文件的編 制、標(biāo)識(shí)、審批、發(fā)放、修改、作廢處置以及外來(lái)文件的識(shí)別和控制要求，確保對(duì)文 件的有效控制。 a）文件發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，并再次批準(zhǔn)； c）以文件的版本和發(fā)布日

20、期等識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）文件及時(shí)發(fā)放，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f）由綜合工程部對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)獲取最新有效版本，并控制其分發(fā)； g）對(duì)作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)或銷毀，防止其非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，公司建立和實(shí)施記錄控制程序 ，規(guī)定了記 . 錄格式的編制，記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等控制要求，確保 提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件 文件控制程序 、 記錄控制程序 . 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 公司最高管理者應(yīng)以書面形式公開(kāi)承諾對(duì)

21、 qhse 管理體系的重視和支持，有計(jì)劃 地組織下列活動(dòng)，確保 qhse 管理體系的建立和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 5.1.1 以培訓(xùn)、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)等形式堅(jiān)持不斷地向全體員工傳達(dá)，并確保員工明 確滿足顧客和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性。 a. 將全員 qhse 意識(shí)的提高納入年度培訓(xùn)計(jì)劃； b. 公司領(lǐng)導(dǎo)直接參與質(zhì)量、顧客滿意度、環(huán)境保護(hù)與健康安全管理體系評(píng)價(jià)等活 動(dòng)。 c. 通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式，向員工宣傳安全生產(chǎn)法 、 環(huán)境保護(hù) 法 、 中華人民共和國(guó)建筑法 、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)收規(guī)范、預(yù)決算 定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹(shù)立 qh

22、se 意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿 足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要 求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展； 5.1.2 組織制定并發(fā)布與企業(yè)發(fā)展宗旨相適應(yīng)的 qhse 方針與目標(biāo)，并定期評(píng)審，對(duì) 不適宜的部分及時(shí)進(jìn)行修訂。 5.1.3 按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理體系及方針和目標(biāo)的適宜 性、充分性和有效性，識(shí)別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 5.1.4 確保管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源的獲得，并合理分配。資源包括人力、 資金、設(shè)備、工作環(huán)境、專項(xiàng)技術(shù)、信息等。 領(lǐng)導(dǎo)承諾見(jiàn)本手冊(cè) 0.4。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分理解顧客的要求，密切關(guān)

23、注顧客要求及變化情況，以增進(jìn)顧客滿 意為目標(biāo)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。采取發(fā)放問(wèn)卷、上門走訪、邀請(qǐng)顧客座談、參觀等方式， 多方面收集來(lái)自顧客的信息，密切關(guān)注顧客抱怨、投訴情況，確保顧客的要求得到識(shí) 別并予以滿足，爭(zhēng)取超過(guò)顧客要求，并關(guān)注顧客未來(lái)的要求。 5.3 qhse 方針 本公司 qhse 方針見(jiàn) 0.3。 . 5.3.1 qhse 方針目標(biāo)的制定應(yīng)征求全體員工的意見(jiàn)，經(jīng)公司 qhse 領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審后， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入 qhse 手冊(cè)一起發(fā)布。 5.3.2 制定 qhse 方針應(yīng)體現(xiàn)以下原則： a. 符合相關(guān)法律法規(guī)要求，以及中石化、中石油的 qhse 方針目標(biāo)；體現(xiàn)預(yù)防為 主、持續(xù)改進(jìn)理念；

24、體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的方向，并與其它方針保持一致；方針應(yīng)在公司內(nèi) 充分溝通，得到全體員工的充分理解和認(rèn)同； b. 包括遵守與公司風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； c. 提供建立 qhse 目標(biāo)指標(biāo)的框架，有利于本公司對(duì)管理體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，以 確保不斷增進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意； d. 通俗易懂、方便職工及相關(guān)方獲取和記憶，能夠得到各級(jí)組織的貫徹和實(shí)施。 5.3.3 最高管理者應(yīng)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì) qhse 方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí) 進(jìn)行修改，并重新發(fā)布。 5.4 體系策劃與目標(biāo)指標(biāo) 5.4.1 qhse 目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能層次上建立 qhse 目標(biāo)和指標(biāo)，

25、并制定 qhse 目標(biāo)管理制度進(jìn)行公司 qhse 目標(biāo)的管理。在制定 qhse 目標(biāo)時(shí)應(yīng)與 qhse 方針保持一致，并應(yīng)做到： a. 包括滿足產(chǎn)品要求和顧客滿意所需的內(nèi)容； b. 充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的控制要求，并 適合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì) qhse 管理的要求； c. 目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并應(yīng)考慮對(duì)遵守法律法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù) 改進(jìn)的承諾；可選擇的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的意見(jiàn)等。 d. 應(yīng)符合 qhse 方針，應(yīng)包括公司 qhse 管理的總體目標(biāo)和年度 qhse 目標(biāo)和 指標(biāo)?？傮w目標(biāo)包含在管理手冊(cè)中，年度目標(biāo)應(yīng)單獨(dú)成文，并分解到相關(guān)部門和單

26、位。 公司公司 qhse 目標(biāo)見(jiàn)目標(biāo)見(jiàn) 0.3。根據(jù)公司 qhse 的總體目標(biāo)，由綜合管理部負(fù)責(zé)，在公 司內(nèi)各有關(guān)職能和層次上建立 qhse 年度目標(biāo)和指標(biāo)。 qhse 目標(biāo)指標(biāo)至少每年考核一次，并結(jié)合內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法進(jìn)行檢查 和評(píng)審，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.4.2 管理體系策劃 . (1) 為了實(shí)現(xiàn) qhse 目標(biāo)，最高管理者應(yīng)控制 qhse 管理體系的策劃過(guò)程，保證 管理體系的適宜性和充分性。 (2) 本公司通過(guò)對(duì) qhse 管理體系的策劃，確定了組織結(jié)構(gòu)、管理網(wǎng)絡(luò)及職能分 配，識(shí)別了 qhse 管理體系所涉及的過(guò)程及控制要求，配備了滿足要求的資源，確定 了公司 qhse 管理

27、體系文件，包括了對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理各個(gè)方面的控制要 求。職能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附表 1-1、1-2、附圖 1。 (3) 在對(duì) qhse 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。 5.4.3 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案 為了保證職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，由綜合管理部組織針對(duì)各項(xiàng) 目標(biāo)結(jié)合實(shí)際制定和實(shí)施保證措施。對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)，應(yīng)制定并保持職業(yè)健康、安全與 環(huán)境管理方案，明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)所涉及職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 方法和時(shí)間表。 管理方案應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)。綜合管理部應(yīng)根據(jù)管理方案的實(shí)施進(jìn)展情況，按 計(jì)劃的時(shí)間間隔定期對(duì)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審

28、，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù) 或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，并重新批準(zhǔn)，以確保和職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理的要求相適應(yīng)。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)、權(quán)限與考核 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定與 qhse 管理體系有關(guān)的崗位和人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文 件公開(kāi)發(fā)布和溝通，使全體職工充分了解。公司各級(jí)崗位職責(zé)見(jiàn)附錄 1崗位職責(zé)匯 編 。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對(duì)健康、安全與環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司各級(jí)組織和所有員工都應(yīng)落實(shí) qhse 職責(zé)，在參與的任何活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行 qhse 管理體系的要求，做好 qhse 的相關(guān)工作。 公司應(yīng)建立 qhse 考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，結(jié)合 qhs

29、e 目標(biāo)指標(biāo)完成情況，每年年終對(duì)所 有部門和單位進(jìn)行考核。各部門和單位負(fù)責(zé)考核下屬員工?？己藘?nèi)容包括以下方面： a. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門對(duì)推行 hse 管理體系的支持和資源保障； b. 隱患治理及防范措施的落實(shí)情況；安全環(huán)保基金的提取和使用情況； c. qhse 目標(biāo)及相關(guān) hse 指標(biāo)的完成情況；qhse 培訓(xùn)及持證上崗情況。 d. 事故處理“四不放過(guò)”落實(shí)情況；員工 qhse 行為，尤其是“三違”現(xiàn)象及“三違” . 事件的處理。 5.5.2 管理者代表及作用見(jiàn) 0.2。 5.5.3 協(xié)商與溝通 5.5.3.1 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)和定期生產(chǎn)例會(huì)，進(jìn)行日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況的溝通， 加強(qiáng)內(nèi)部

30、聯(lián)系，溝通與 qhse 管理體系有關(guān)的各種信息，相互了解，相互信任，達(dá)到 全員參與的效果，以利于體系的有效運(yùn)行。 5.5.3.2 綜合管理部應(yīng)將內(nèi)審報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果通報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部 門，保證全體職工及時(shí)了解 qhse 管理體系運(yùn)行有效性和改進(jìn)要求的信息。 5.5.3.3 公司建立信息交流與溝通的渠道，確保就 qhse 管理體系的內(nèi)、外部信息的 及時(shí)收集、傳遞和處理，確保員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審，參與商討 影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康、安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，支持員工代表和 管理者代表的工作。 5.5.3.4 技術(shù)服務(wù)的施工方案中應(yīng)明確對(duì)重要環(huán)境因素的控制目

31、標(biāo)，并告知甲方和其他 協(xié)作方對(duì)相關(guān)重要環(huán)境因素的控制要求和技術(shù)措施，以接收相關(guān)方的監(jiān)督。 5.5.3.5 協(xié)商、溝通與信息交流的分工和要求見(jiàn)下表： 信息內(nèi)容信息內(nèi)容交流形式交流形式頻次頻次責(zé)任單位責(zé)任單位 日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理信息會(huì)議、電話即時(shí)各部門/項(xiàng)目部 qhse 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定會(huì)議、文件、培訓(xùn)不定期綜合管理部 qhse 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核結(jié)果記錄1 次/年綜合管理部 公司職業(yè)健康安全與環(huán)境業(yè)績(jī)報(bào)告記錄1 次/年綜合管理部 內(nèi)審、管評(píng)、檢查結(jié)果內(nèi)審報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、檢查通報(bào)不定期綜合管理部 員工的 qhse 建議、投訴和抱怨安全會(huì)議不定期總經(jīng)理 事故信息的傳遞電話、書面事故通報(bào)即時(shí) 綜合

32、工程部 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令文件、會(huì)議傳達(dá)不定期綜合工程部 國(guó)內(nèi)外的 qshe 管理發(fā)展信息網(wǎng)絡(luò)，新聞媒體等不定期綜合管理部 職業(yè)健康安全與環(huán)境業(yè)績(jī)公布文件、會(huì)議1 次/年綜合管理部 顧客及其他相關(guān)方有關(guān) qhse 的要求 當(dāng)面協(xié)商、會(huì)議記錄、信息交 流記錄、電話、傳真等 不定期綜合工程部 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 為確保 qhse 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)定期組織管理評(píng)審， 評(píng)價(jià)和識(shí)別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括 qhse 方針和目標(biāo)的適宜性。 . 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔不應(yīng)超過(guò) 12 個(gè)月。管理評(píng)審的組織 過(guò)程按照管理評(píng)審控制程序

33、執(zhí)行，評(píng)審的記錄由綜合管理部保存。 5.6.2 評(píng)審輸入 (1) 內(nèi)部審核、認(rèn)證審核的審核結(jié)果，法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； (2) 顧客及其它相關(guān)方需求和期望滿意程度的測(cè)量結(jié)果，相關(guān)方交流的信息，包 括投訴和建議； (3) 過(guò)程業(yè)績(jī)的分析，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，健康、安全與環(huán)境績(jī)效； (4) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證情況； (5) qhse目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 (6) 顧客、供方和組織內(nèi)部的改進(jìn)建議； (7) 影響qhse管理體系客觀因素變化，包括適用法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變 化。 5.6.3 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)體系適宜性、

34、充分性、 有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；對(duì)體系的改進(jìn)要求，包括體系文件的修改要求及安排；產(chǎn)品質(zhì)量 及健康、安全、環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)要求；信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求；資源需求保 證的安排；與相關(guān)方溝通的改進(jìn)要求；重點(diǎn)投資項(xiàng)目的策劃要求以及其它方面的改進(jìn) 要求。 相關(guān)文件： qhse 目標(biāo)管理制度 管理評(píng)審控制程序 . 6.0 資源管理 6.1 資源提供 總經(jīng)理對(duì) qhse 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需資源的提供負(fù)全面 責(zé)任.。公司應(yīng)在以下方面保證所需的資源： a. 實(shí)施、保持 qhse 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 c. 保證公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理符合

35、適用法律法規(guī)和其他要求。 資源管理的范圍包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技術(shù)、財(cái)力資源、信 息資源。 6.2 人力資源 6.2.1 人員能力要求 綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司崗位需要編制崗位人員任職條件 ，對(duì)從事影響產(chǎn)品、 及施工要求符合性、職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理人員、操作人員，結(jié)合公司實(shí)際確定 其任職條件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。任職能力要求的確定應(yīng)考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四 個(gè)方面。綜合管理部應(yīng)組織對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行認(rèn)可，以確保其能力符合要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)副總經(jīng)理、各部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等主要崗位人員的安排。各部門、項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)所管轄的人員進(jìn)行調(diào)配，但聘用和解聘人員必須征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.

36、2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2.1 各部門和項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)崗位需求和現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況，確定培訓(xùn)需求，上報(bào)公 司綜合管理部匯總后編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。培訓(xùn)的內(nèi)容、培 訓(xùn)的實(shí)施和效果評(píng)價(jià)具體按照人力資源控制程序執(zhí)行。 綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需求、管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定制定人力資源長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃， 并申報(bào)總經(jīng)理審核。 6.2.2.2 公司應(yīng)堅(jiān)持對(duì)所有組織的人員進(jìn)行職業(yè) qhse 的意識(shí)教育和知識(shí)培訓(xùn)，確保 在公司控制下的所有施工和管理人員的意識(shí)和能力與其工作責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 通過(guò)培訓(xùn)，應(yīng)確保處于各有關(guān)職能和層次的人員都意識(shí)到： 確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)性

37、和重要性，以 及如何開(kāi)展好自己的崗位工作，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； . 符合職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、程序和體系要求的重要性； 相關(guān)的工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人的工 作改進(jìn)所能帶來(lái)的職業(yè)健康安全與環(huán)境效益； 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； 明確自己在執(zhí)行職業(yè)健康安全與環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理體系要求，以及在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用和職責(zé)。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 公司基礎(chǔ)設(shè)施是指在生產(chǎn)及施工過(guò)程中為了滿足生產(chǎn)及施工需要而使用的各類機(jī) 械、設(shè)備、工具、場(chǎng)所、建筑、支持性服務(wù)等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備?；?礎(chǔ)設(shè)施由綜合管理部歸口管理。

38、需要購(gòu)置設(shè)備、配件時(shí)，各單位向綜合管理部提出申 請(qǐng)，綜合管理部審核后編制購(gòu)置、租賃計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后由綜合工程部采購(gòu)、租 賃并組織驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄 。 6.3.2 各單位對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并記錄設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況。發(fā)現(xiàn)設(shè) 備故障時(shí)應(yīng)及時(shí)排除，需要檢修時(shí)由綜合管理部組織，并填寫設(shè)備檢修記錄 。 6.3.3 綜合管理部建立設(shè)備臺(tái)帳 。對(duì)一般設(shè)備采取故障維修，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備 說(shuō)明書的規(guī)定大修周期，結(jié)合實(shí)際運(yùn)行狀況按計(jì)劃組織大修。 6.3.4 對(duì)達(dá)到法定使用年限的設(shè)備，由使用單位提出申請(qǐng)，綜合管理部組織檢定，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。對(duì)達(dá)到使用年限但實(shí)際狀態(tài)完好的設(shè)備，需要繼

39、續(xù)使用時(shí)，特 種設(shè)備應(yīng)由國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行檢定和確認(rèn)，其他設(shè)備由綜合管理部組織 有關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的使用性能、安全性能進(jìn)行檢定，能達(dá)到出廠性能指標(biāo)時(shí) 可繼續(xù)使用，但應(yīng)確定繼續(xù)使用的年限，并至少每年重新檢定確認(rèn)一次。 6.3.5 應(yīng)確保技術(shù)服務(wù)工程項(xiàng)目的設(shè)備配備滿足施工要求。qhse 管理所需檢測(cè)儀器、 防護(hù)用品、勞保用品、應(yīng)急醫(yī)療用品應(yīng)按需要配置，由項(xiàng)目經(jīng)理提出計(jì)劃，總經(jīng)理審 批后綜合工程部采購(gòu)。 6.3.6 產(chǎn)品運(yùn)輸、通訊保障或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)，各部門根據(jù)需要提出申請(qǐng)，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合工程部采購(gòu)，信息系統(tǒng)的控制與管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。 6.3.7 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)優(yōu)先安排用

40、于 qhse 方面的資金，確保 qhse 管理體系的有效運(yùn)行。 應(yīng)確保 qhse 資金的落實(shí)。勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、職工培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)應(yīng)足額保證。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 各單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工過(guò)程的環(huán)境管理；綜合管理部負(fù)責(zé)基地辦公場(chǎng)所的環(huán)境管理。 . 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，各區(qū)域安排合理，通風(fēng)良好，照明 充足，并根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)或施工質(zhì)量的控制要求采取必要的防護(hù)以滿足質(zhì)量控制要求。 此外，還應(yīng)完善現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志，配備必要的勞保用品，以防止人員傷害。 辦公區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)良好和衛(wèi)生清潔。 6.4.2 公司應(yīng)通過(guò)教育、培訓(xùn)、考核及必要的獎(jiǎng)勵(lì)措施，并開(kāi)展有益的文體活動(dòng)，激勵(lì) 員工的工作熱

41、情，培養(yǎng)提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)，使員工始終保持心情舒暢、奮發(fā)向上的精神狀 態(tài)。 相關(guān)文件 人力資源控制程序 設(shè)備管理控制程序 . 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工程施工項(xiàng)目、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程由綜合工程部負(fù)責(zé)；化工產(chǎn)品、玻璃鋼產(chǎn)品 的實(shí)現(xiàn)在本手冊(cè)和相關(guān)體系文件中已經(jīng)明確，并規(guī)定了控制要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與qhse管理體系其它過(guò)程的要求相一致。工程施工項(xiàng)目策劃 的輸出應(yīng)形成施工方案或施工組織設(shè)計(jì)；其它產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 (1) 在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容。 a. 產(chǎn)品（或項(xiàng)目）的質(zhì)量目標(biāo)。包括滿足顧客、法律法規(guī)、技術(shù)

42、標(biāo)準(zhǔn)，以及本公 司的要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品（或項(xiàng)目）確定過(guò)程、文件和資源需求，并最終轉(zhuǎn)化為對(duì)生產(chǎn)、施工 程序、生產(chǎn)或施工工藝、設(shè)備、人員、文件、采購(gòu)的要求。 c. 產(chǎn)品（或項(xiàng)目）各階段所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)， 以及驗(yàn)收或接受準(zhǔn)則，如產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，工程驗(yàn)收規(guī)范等。 d. 編制產(chǎn)品（或項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的記錄。應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范及顧客要求，并確 保為工程服務(wù)或產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。 (2) 主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)施工方案或質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，以保證其可行性和效率。 (3) 施工方案或質(zhì)量計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在合同情況下，當(dāng)顧客有要求時(shí)，在 正式批準(zhǔn)前，需提交顧客評(píng)審和認(rèn)可。 (4

43、) 施工方案或質(zhì)量計(jì)劃的修改由主管部門提出修改方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí) 施。合同情況下，需經(jīng)顧客評(píng)審和認(rèn)可。 (5) 主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)施工方案或質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn) 行驗(yàn)證。 7.1.2 法律法規(guī)和其他要求 7.1.2.1 綜合管理部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的歸口管理。公司建立和實(shí)施法律法 規(guī)和其他要求控制程序 ，對(duì)本公司適用法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、培訓(xùn)、 評(píng)審及更新等過(guò)程進(jìn)行控制。 7.1.2.2 公司建立法律法規(guī)和其他要求清單 ，獲取相關(guān)法規(guī)的適用版本，以書面 . 或電子版本發(fā)放到各部門和基層單位。各部門和單位應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，在體系的運(yùn)行過(guò) 程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)和其他

44、要求，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行符合性評(píng)審。對(duì)不符合法規(guī)的 應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保本公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的 qhse 管理符合法律法規(guī)和其他要求。 7.1.3 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 7.1.3.1 綜合工程部負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。公司建立和實(shí)施危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)控制程序 ，以確保持續(xù)進(jìn)行危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 7.1.3.2 危害識(shí)別的范圍應(yīng)包括公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的所有活動(dòng)、所有場(chǎng)所、所有設(shè)施 及環(huán)境，以及所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員。通過(guò)對(duì)存在的危害加以充分識(shí)別和分析，以 便最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)。 7.1.3.3 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)： 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)

45、和時(shí)限性，以確保該方法是主動(dòng)性而不是被動(dòng)性的； 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)； 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)； 為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)行控制提供參考； 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。 7.1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和步驟，危害和影響的確定，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的選擇，控制措施的制 定和實(shí)施等，具體按照危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。 7.1.3.5 綜合工程部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果編制重大風(fēng)險(xiǎn)與控制措施清單 ，組織制定 和實(shí)施與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的控制措施。 7.1.3.6 在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果

46、和控制的效果。 7.1.3.7 綜合工程部應(yīng)保存所有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄，并在條件發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)價(jià)，更新 評(píng)價(jià)記錄。在編制施工方案前，重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施后，均應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 7.1.4 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)由綜合工程部組織。公司建立環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制 程序 ，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，找出重要的環(huán)境因素， 并以此為依據(jù)制定環(huán)境目標(biāo)，采取措施予以控制，保證對(duì)外排放符合或超過(guò)相關(guān)法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)的要求，盡可能減少對(duì)環(huán)境的不利影響。 公司應(yīng)成立環(huán)境識(shí)別小組，識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、 能源資源、社區(qū)產(chǎn)生影響的環(huán)境因素，考慮過(guò)去、現(xiàn)在和

47、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，及正常、異 . 常和緊急三種狀態(tài)，進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 綜合工程部應(yīng)根據(jù)環(huán)境識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)重要的環(huán)境因素制定相應(yīng)的控制措 施，并編制重要環(huán)境因素清單 。 綜合工程部應(yīng)保存所有環(huán)境因素評(píng)價(jià)的記錄，并在條件發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)價(jià)，更 新評(píng)價(jià)記錄。在每個(gè)施工項(xiàng)目編制施工方案前，新產(chǎn)品投產(chǎn)前，重要環(huán)境因素控制措 施實(shí)施后，環(huán)境法規(guī)發(fā)生改變時(shí)，均應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 7.1.5 隱患治理 綜合工程部負(fù)責(zé)隱患治理的歸口管理。 7.1.5.1 隱患評(píng)估 綜合工程部應(yīng)定期組織針對(duì)生產(chǎn)和施工中存在的問(wèn)題及時(shí)開(kāi)展隱患評(píng)估，對(duì)可 能導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)備、設(shè)施隱患，可能造成職業(yè)病

48、或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境， 可能造成環(huán)境污染和社會(huì)影響的因素等進(jìn)行評(píng)估，記錄評(píng)估的結(jié)果。對(duì)評(píng)估出的隱 患，應(yīng)書面提出治理申請(qǐng)。 7.1.5.2 隱患治理 總經(jīng)理是隱患治理的第一責(zé)任人，綜合工程部負(fù)責(zé)隱患治理的組織實(shí)施。對(duì)隱 患涉及面較大，整改時(shí)間較長(zhǎng)，需要投入資金的事故隱患，由項(xiàng)目部編制專項(xiàng)治理 方案，落實(shí)整改的進(jìn)度、責(zé)任人、資金預(yù)算等，申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。施工和生 產(chǎn)過(guò)程中存在的不需要資金的一般性作業(yè)隱患，由綜合工程部下達(dá)隱患整改通知， 限期整改。 7.1.5.3 隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收 隱患治理項(xiàng)目完成后，綜合工程部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員組成驗(yàn)收組，對(duì)隱患治理 效果進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取改

49、進(jìn)措施，以確保隱患治理項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的 目標(biāo)。 相關(guān)文件： 法律法規(guī)和其他要求控制程序、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、環(huán)境 因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 顧客要求的確定 綜合工程部及項(xiàng)目管理人員通過(guò)上門走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話等渠道，及時(shí)獲取顧客招 標(biāo)信息，訂貨要求等，識(shí)別并確定與產(chǎn)品和工程有關(guān)的要求。 . a、顧客提出的明確要求。如工程項(xiàng)目的名稱、工期、價(jià)格、質(zhì)量要求；化工產(chǎn) 品、玻璃鋼制品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期要求等； b、規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。如工程或產(chǎn)品用途、驗(yàn)收要求 等； c、適用于產(chǎn)品（或工程）的法律法規(guī)要求。如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工程驗(yàn)收

50、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、 合同法 、 質(zhì)量法的相關(guān)要求。 d、公司認(rèn)為必要的任何附加要求。如向顧客做出的服務(wù)承諾等。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 (1) 評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、簽訂合同以及合同的更改之前進(jìn)行。 (2) 評(píng)審的方式 a. 技術(shù)服務(wù)工程招標(biāo)由項(xiàng)目部組織相關(guān)部門評(píng)審招標(biāo)文件，編制投標(biāo)書，總經(jīng) 理審批后參加投標(biāo)。投標(biāo)人員可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行更改，重要更改應(yīng)征得總 經(jīng)理同意。 b. 產(chǎn)品訂貨合同由營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)評(píng)審，超過(guò) 50 萬(wàn)元以上的訂貨由主管副總經(jīng)理 組織評(píng)審。 c. 通過(guò)合同評(píng)審，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；顧客的所有與以前表述不一 致情況，或雙方對(duì)合同要求理解不一致的情況均已得到解決；

51、確認(rèn)公司有能力滿足顧 客要求。 (3) 按照合同管理權(quán)限，總經(jīng)理授權(quán)的人員與顧客簽訂合同。合同簽訂后，若顧 客對(duì)工程或產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，綜合工程部應(yīng)組織對(duì)變更情況進(jìn)行評(píng)審，變更較大 時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。若本公司提出合同變更，應(yīng)與顧客溝通，并確認(rèn)接受修訂。 (4) 綜合工程部應(yīng)將簽訂合同的信息以及合同變更的信息及時(shí)傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)和 相關(guān)部門。合同評(píng)審的相關(guān)記錄由綜合工程部保存。 7.2.3 顧客溝通 (1) 溝通內(nèi)容包括產(chǎn)品信息；合同執(zhí)行情況，包括變更情況；顧客反饋，包括顧 客抱怨。 (2) 與顧客的溝通應(yīng)以當(dāng)面服務(wù)為主，并應(yīng)切實(shí)兌現(xiàn)服務(wù)承諾。在每次工程或產(chǎn) 品交付后，責(zé)任人都應(yīng)利用電話或其它方式

52、進(jìn)行回訪，了解顧客的意見(jiàn)和要求。對(duì)顧 客提出的問(wèn)題和建議，應(yīng)詳細(xì)記錄，并反饋到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，妥善處置，以達(dá)到顧 客滿意為目標(biāo)。 . 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減。刪減理由見(jiàn) 2.0。 7.4 采購(gòu) 綜合工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外地施工項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)。 7.4.1 供應(yīng)商和承包商管理 7.4.1.1 供應(yīng)商管理 (1) 公司建立和實(shí)施物資管理控制程序 ，對(duì)用于產(chǎn)品制造和工程施工的原材料、 施工設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備和個(gè)人防護(hù)用品等進(jìn)行重點(diǎn)控制，優(yōu)先選擇知名廠家或知名 品牌產(chǎn)品。 (2) 綜合工程部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合組織進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)和選擇。評(píng)價(jià)方式以收

53、集供方 證明材料為主，并調(diào)查供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。 (3) 經(jīng)過(guò)評(píng)定合格的供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合工程部建立合格供方名錄 ， 并在每年一季度重新評(píng)價(jià)、更新一次。.對(duì)一年內(nèi)沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方從合格供方名 錄中去除，需要時(shí)再重新評(píng)價(jià)；連續(xù)出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量問(wèn)題的供方，取消合格供方 的資格。 (4) 各部門和單位應(yīng)及時(shí)識(shí)別、管理與采購(gòu)有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)，并將采購(gòu)產(chǎn)品的 不良信息反饋到綜合工程部，由綜合工程部通知供應(yīng)商，采取改進(jìn)措施，以確保物資 的本質(zhì)安全。 7.4.1.2 承包商管理 承包商由綜合工程部管理，保存承包商預(yù)審的相關(guān)資料。 (1) 承包商資格預(yù)審 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)承包商的需要，組織開(kāi)

54、展承包商資質(zhì)審查，選擇工藝 技術(shù)、裝備先進(jìn)，人員素質(zhì)好，重視 qhse 管理的企業(yè)，建立合格承包商名錄 ， 并發(fā)放到相關(guān)部門。承包商預(yù)審的內(nèi)容包括： a. 合法的資質(zhì)證書。如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、必要的生產(chǎn)許可證等； b. 證明 qhse 管理水平的文件。如 qhse 認(rèn)證證書； . c. 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如同類產(chǎn)品的行業(yè)知名度，過(guò)去為本公司服務(wù)的業(yè)績(jī)； d. 承包商的設(shè)備配置的先進(jìn)水平。 (2) 符合下列條件之一的承包商為本公司的合格承包商： a. 具備中石化一級(jí)、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)成員資質(zhì)的企業(yè)； b. 過(guò)去 3 年為本公司提供服務(wù)質(zhì)量全部合格企業(yè)； c. 按 af 條款審查全部合格的承包商。 (3) 承

55、包商承擔(dān)業(yè)務(wù)開(kāi)工前，綜合工程部應(yīng)對(duì)承包商的人員、設(shè)備、技術(shù)能力、 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、qhse 管理水平等進(jìn)行審查，確認(rèn)符合要求。 (4) 綜合工程部應(yīng)派專人對(duì)承包商進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量和 qhse 管 理的承包商，應(yīng)提請(qǐng)其改進(jìn)，以確保滿足本公司要求。 (5) 承包商完成合同后，應(yīng)對(duì)承包商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括施工質(zhì)量及 qhse 管理等，并將評(píng)價(jià)的結(jié)果反饋給承包商。 7.4.2 采購(gòu)信息 化工產(chǎn)品、玻璃鋼產(chǎn)品的原材料采購(gòu)計(jì)劃由各單位編制，工程施工項(xiàng)目的原材料 采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部編制。采購(gòu)計(jì)劃需綜合工程部、財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分與適宜

56、的，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、價(jià)格，必要時(shí)還應(yīng)規(guī)定廠家和驗(yàn)收方式等。 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原材料由綜合工程部組織生產(chǎn)或施工單位驗(yàn)驗(yàn)收，其他物資由責(zé)任部門驗(yàn)證。 當(dāng)本公司或本公司的客戶要求在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施原材料驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃 中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排（時(shí)間、地點(diǎn)、人員、程序）和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 相關(guān)文件 供應(yīng)商與承包商管理控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制 綜合工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的歸口管理。公司建立生產(chǎn)運(yùn)行控制程序 和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序 ，以保證對(duì)生產(chǎn)、施工過(guò)程 qhse 的有效控制。

57、7.5.1.1 施工過(guò)程控制 (1) 綜合工程部組織項(xiàng)目部編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，并按照施工方案、施 工合同、甲方管理要求等，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行層層技術(shù)和安全交底，保證相關(guān)人員明確工程 . 的施工質(zhì)量及 qhse 管理要求； (2) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)施工項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程、重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素制定必要 的管理制度和操作規(guī)程，并識(shí)別施工項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，發(fā)放到相關(guān)崗位； (3) 綜合工程部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需要配備適宜的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保 符合要求； (4) 根據(jù)項(xiàng)目需要配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確保其校準(zhǔn)合格； (5) 項(xiàng)目經(jīng)理是施工過(guò)程 qhse 管理的第一責(zé)任人，應(yīng)組織技術(shù)、質(zhì)檢

58、、安全人 員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保各作業(yè)崗位對(duì)施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以保證施 工過(guò)程的控制符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求； (6) 項(xiàng)目部質(zhì)檢員按相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)甲方要求驗(yàn)收 的工序，協(xié)助甲方工程監(jiān)督人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。工程竣工資料由項(xiàng)目部責(zé)任工程師審 核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交付顧客。 (7) 綜合工程部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的問(wèn)題。 (8) 施工過(guò)程 qhse 管理按照生產(chǎn)運(yùn)行控制程序和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序 執(zhí)行。 7.5.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)及交付過(guò)程控制 (1) 綜合工程部根據(jù)合同編制生產(chǎn)計(jì)劃 ，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)品的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量

59、要求及完工期限要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)生產(chǎn)車間。 (2) 綜合工程部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。 (3) 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單確定玻璃鋼產(chǎn)品的加工圖紙、化工產(chǎn)品的配方和工 藝控制要求等，進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備，確認(rèn)設(shè)備、計(jì)量器具配備和狀態(tài)滿足要求。 (4) 各車間按計(jì)劃組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫生產(chǎn)記錄。 (5) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工序產(chǎn)品檢驗(yàn)，交付前由化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)。對(duì)化 工產(chǎn)品，應(yīng)保證每釜產(chǎn)品在分裝前檢驗(yàn)合格。 (6) 產(chǎn)品交付顧客前，生產(chǎn)車間應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝，準(zhǔn)備出廠檢驗(yàn)合格 證、產(chǎn)品說(shuō)明書等技術(shù)資料，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 (7) 玻璃鋼產(chǎn)品

60、要求提供的安裝服務(wù)，由綜合工程部組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程按工程 項(xiàng)目進(jìn)行管理。 (8) 產(chǎn)品交付及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)完成后，綜合工程部應(yīng)配合顧客進(jìn)行驗(yàn)收，收集顧客驗(yàn) . 收證據(jù)，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.2.1 過(guò)程的識(shí)別 本公司存在的不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程包括：壓力管道焊接過(guò)程； 外來(lái)配方的化工產(chǎn)品合成工藝過(guò)程。 7.5.2.2 確認(rèn)要求 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。如通過(guò)管道無(wú)損檢測(cè)、試壓確定 焊接過(guò)程質(zhì)量保證能力；通過(guò)實(shí)驗(yàn)室小樣試驗(yàn)結(jié)果和生產(chǎn)設(shè)備中試產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果證 明。 對(duì)以上過(guò)程，公司應(yīng)在以下方面進(jìn)行控制： a. 制