81食品安全管理規(guī)章制度文本

1、廣西北海美味村餐飲管理有限公司食品安全管理規(guī)章制度文本文件編號(hào)：mwc02 -2010 編制/日期： 郭艷輝 2010/08/01 審批/日期： 張立新 2010/08/01 受控狀態(tài)： 受 控 頒發(fā)日期：二0一0年八月一日 實(shí)施日期：二0一0年八月一日北海美味村管理制度文本版本號(hào)：第1版文件號(hào)：mwc02 -2010發(fā)布日期：2010年8月01日標(biāo)題：目錄生效日期：2010年8月01日 目 錄 頁(yè)數(shù)1 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 p 32 采購(gòu)管理制度 p 43 食品生產(chǎn)管理制度 p 54 銷售服務(wù)管理制度 p 65 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 p 76 原料購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收管理制度 p 87 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 p

2、98 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 p 109 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 p 1110 廢棄物管理制度 p 1211 化驗(yàn)室管理制度 p1312 倉(cāng)庫(kù)管理制度 p 1313 產(chǎn)品抽樣留樣管理制度 p 1414 投訴處理管理制度 p 1515 企業(yè)誠(chéng)信制度 p 1616 不合格品管理制度 p 1717 食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度 p 1918 從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度 p 2119 食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度 p 2220 索證索票制度 p 2321 食品安全生產(chǎn)管理制度 p 2422 食品從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生管理制度 p 2523 臺(tái)帳管理制度 p 2524 庫(kù)房管理制度 p 2625 食品銷售衛(wèi)生制度 p 29 26 食

3、品用具設(shè)備清洗消毒制度 p 29一、基礎(chǔ)設(shè)施管理制度1 目的 為了識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，特制定本制度。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和控制設(shè)備的控制和歸口管理。2.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制和歸口管理。2.3 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公共設(shè)施的控制和歸口管理。2.4 使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門協(xié)助歸口管理部門對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維修。3 內(nèi)容3.1 公司的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）。（2）生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等過程設(shè)備。（3）運(yùn)輸汽車以及配套設(shè)備等支持性設(shè)備。3.2 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，由各歸口管

4、理部門提出規(guī)劃報(bào)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施配置。3.3 設(shè)施的購(gòu)置由各歸口管理部門根據(jù)工藝配置要求，提出設(shè)施的購(gòu)置計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，自行購(gòu)置。26.4 設(shè)施的驗(yàn)收各歸口管理部門對(duì)購(gòu)進(jìn)的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，包括開箱驗(yàn)收所要求的全套資料、外觀檢查，直至性能的檢查。26.5 設(shè)施的安裝、調(diào)試和移交歸口管理部門負(fù)責(zé)或參與（供方的安裝合同規(guī)定時(shí)）設(shè)施安裝、調(diào)試工作，重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)（包括資料、運(yùn)行記錄等）。26.6 設(shè)施的運(yùn)行管理由歸口管理部門編制生產(chǎn)設(shè)施操作和管理制度，督導(dǎo)崗位人員執(zhí)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄或生產(chǎn)記錄中有關(guān)方面的記錄。26.7 設(shè)施的維護(hù)和檢修歸口管理部門負(fù)責(zé)編制月度、年度設(shè)備檢修計(jì)劃，并予實(shí)施，同

5、時(shí)要做好設(shè)備維修記錄。26.8 設(shè)施備件管理歸口管理部門根據(jù)設(shè)施的配置提出設(shè)施備件計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自行購(gòu)置，保證備件的不間斷供應(yīng)。26.9 歸口管理部門組織相關(guān)部門對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)配置驗(yàn)收后，編制設(shè)施以賬進(jìn)行登記。26.10 把設(shè)施列入固定資產(chǎn)管理范圍實(shí)施管理。26.11 3.11 使用部門或個(gè)人有責(zé)任愛護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行保養(yǎng)和維修。保養(yǎng)維修計(jì)劃由使用部門或歸口管理部門統(tǒng)一提出。二、采購(gòu)管理制度1 目的為了對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。2 職責(zé)2.1 供銷部為公司物資設(shè)備采購(gòu)的管理部門，按照制度的要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司物資設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、控制及管理

6、。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物資設(shè)備的計(jì)劃清單。2.4供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)食品、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)定、控制。2.5采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。3 內(nèi)容3.1 采購(gòu)物資類別 （1）a類：原料、輔料。（2）b類：包裝袋。（3）c類：設(shè)備。門 （4）d類：辦公用品。 （5）e類：化學(xué)藥品。3.2對(duì)供方的評(píng)定 （1）合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則：有足夠的質(zhì)量保證能力。能滿足數(shù)量及交貨期的要求。價(jià)格合理、服務(wù)良好。有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。有提供令人滿意的售后服務(wù)保證。符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （2）供銷部負(fù)責(zé)

7、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購(gòu)的依據(jù)。 （3）供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3 采購(gòu)文件 （1）采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議（合同）。 （2）采購(gòu)文件內(nèi)容：供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。明確采購(gòu)物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。（3）采購(gòu)文件的審批。與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴生物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購(gòu)需辦公室部負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。

8、（4）采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。3.4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 （1）采購(gòu)人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉(cāng)容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。 （2）采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證工作。 （3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)收必要性來確定驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。 （4）對(duì)不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用。三、食品生產(chǎn)管理制度1 目的對(duì)生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出規(guī)定，為了確保食品達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本制度。2 職

9、責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程。供銷部負(fù)責(zé)提供合格的原料和包裝材料。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的實(shí)施和管理。供銷部負(fù)責(zé)定月度銷售計(jì)劃。3 內(nèi)容生產(chǎn)計(jì)劃控制3.1.1 供銷部在產(chǎn)品要求評(píng)審后每月25號(hào)前向生產(chǎn)中下達(dá)下月月度銷售計(jì)劃，如有特殊品種要求進(jìn)，必須另外下達(dá)計(jì)劃，注明提貨的顧客和名稱、地址、提貨數(shù)量、包裝規(guī)格、發(fā)貨日期以及提貨方式等。3.1.2 生產(chǎn)部接到月度銷售計(jì)劃后填寫，生產(chǎn)加工批核表，根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。3.2 生產(chǎn)控制生產(chǎn)部組織員工參考月度銷售計(jì)劃要求，自行制訂生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。3.3工藝技術(shù)控制3.3.1 生產(chǎn)工藝規(guī)程

10、由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。3.3.2 生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。3.3.3 生產(chǎn)操作人員對(duì)生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進(jìn)行控制，并按規(guī)定填寫記錄。3.4 設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，按基礎(chǔ)設(shè)施管理制度執(zhí)行。3.5 監(jiān)視和測(cè)量3.5.1 成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。3.5.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按不合格品管理制度執(zhí)行。3.6 特殊工序和人員控制3.6.1 炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。3.6.2 特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。四、銷售

11、服務(wù)管理制度1 目的 對(duì)服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求和期望，特制定本制度。2 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的歸口管理。質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實(shí)施。3 內(nèi)容供銷部負(fù)責(zé)各顧客提供咨詢和技術(shù)服務(wù)3.1.1 供銷部利用與顧客的交往，包括面談、信函、電話、傳真等方式主動(dòng)推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適時(shí)解答顧客提問。3.1.2 及時(shí)推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性特性，協(xié)助顧客了解和正確使用本公司產(chǎn)品。3.2 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括：3.2.1 負(fù)責(zé)與顧客溝通，正確簽訂購(gòu)貨合同，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。3.2.2負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，如有顧客投訴，有進(jìn)通知質(zhì)檢員妥善處理，

12、并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意評(píng)度控制程序。3.2.4 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)系人及了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。3.2.5 供銷部收集顧客使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，進(jìn)行分析后，做出妥善處理：（）如屬顧客保管及使用方法不當(dāng)造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進(jìn)。（）如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的，與顧客協(xié)商解決，作更換退貨處理。五、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度1 購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)1.1 凡采購(gòu)回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方可辦理入

13、倉(cāng)手續(xù)，若屬緊急原料時(shí)，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)檢部，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2 檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按照原料購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收管理制度執(zhí)行，并做好原始記錄工作。1.3 檢驗(yàn)人員必須持證上崗，在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。2 過程檢驗(yàn)每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫相關(guān)檢查記錄。3 成品出廠檢驗(yàn)3.1 企業(yè)必須有必備的檢驗(yàn)設(shè)備，并在檢定校正有效時(shí)間內(nèi)，配合相關(guān)藥劑進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告單，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前，必

14、須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉(cāng)定位和出廠。3.2 填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)單中包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、化驗(yàn)員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或者檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。填寫完成后由質(zhì)檢部保存。3.3 檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，不能隨意改變。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。3.4 質(zhì)檢員必須對(duì)儲(chǔ)存的成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉(cāng)庫(kù)加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)中存放超過三個(gè)月的食品，應(yīng)定期檢測(cè)，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對(duì)發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部制定應(yīng)變措施。4 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目如果企業(yè)無(wú)法完成，必須委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)該檢查受委托的檢驗(yàn)資質(zhì)

15、，并簽訂委托檢驗(yàn)合同或協(xié)議。六、原料購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收管理制度1 原料購(gòu)進(jìn)供銷部采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一律不準(zhǔn)外購(gòu)。2 原料驗(yàn)收 2.1 采購(gòu)員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。如有特殊情況（如晚上、深夜到到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。2.2 要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。2.3 倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購(gòu)原料、質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按

16、照產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度和購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行。2.5 進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度1 目的對(duì)產(chǎn)品各過程的標(biāo)識(shí)作出規(guī)定，為了防止不同產(chǎn)品的混用，有可能追溯性要求時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯，特制定本制度。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)歸口管理。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品、原料狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理。2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫(kù)存食品、包裝物料和化學(xué)藥品的標(biāo)識(shí)和記錄，保證可追溯性。3 內(nèi)容3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)3.1.1 進(jìn)公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗(yàn)證其質(zhì)量滿足要求后方可入庫(kù)，以檢驗(yàn)報(bào)告和貨物保管卡為標(biāo)識(shí)。3.1.2 生產(chǎn)車間

17、從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取食品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄食品的堆位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量（包數(shù)/噸數(shù)等）。3.1.3 半成品生產(chǎn)過程應(yīng)做好每道工序必要記錄及以包裝袋為標(biāo)識(shí)。3.1.4 加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，以成品包裝袋包裝為標(biāo)識(shí)。3.1.5 購(gòu)進(jìn)原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。3.1.6 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。3.2 標(biāo)識(shí)的跟蹤管理3.2.1 標(biāo)識(shí)的有效性，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。3.2.2 發(fā)現(xiàn)分不清名稱（產(chǎn)地）的購(gòu)進(jìn)原料或成品，應(yīng)立即請(qǐng)質(zhì)檢部進(jìn)行區(qū)分和確定。3.3產(chǎn)品的可追溯性。3.3.1 生產(chǎn)部組織

18、生產(chǎn)時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進(jìn)行追溯，依據(jù)各種標(biāo)識(shí)和記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。3.3.2 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄并保存。3.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、合格、不合格、待處理、在加工。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)牌作為標(biāo)識(shí)。八、產(chǎn)品防護(hù)管理制度1 目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資貯存管理。2.3 生產(chǎn)部和供銷部組織食品的交付管理。3 內(nèi)容3.1 產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識(shí)。3.2 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)?/p>

19、方法進(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。3.3 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)食品貯存管理。3.3.1 對(duì)驗(yàn)止入庫(kù)的產(chǎn)品要分類擺放，設(shè)原輔產(chǎn)倉(cāng)和成品庫(kù)，庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，有一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。3.3.2 對(duì)未出庫(kù)的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。3.3.3 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。3.3.4 特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。九、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度1 目的對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保檢驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2 職責(zé)2.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理。2.2 各使用部門負(fù)責(zé)本部門

20、的檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。2.3 使用部門負(fù)責(zé)新購(gòu)進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。3 內(nèi)容3.1 使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，選用、配備相適應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備，對(duì)使用的檢驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。3.2 檢驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置3.2.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求，使用部門提出購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量的裝置的計(jì)劃。3.2.2 購(gòu)置計(jì)劃報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購(gòu)買。3.3 檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收3.3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對(duì)購(gòu)置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收。所購(gòu)裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證明以及使用說明書等有關(guān)資料。3

21、.3.2 驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)設(shè)備，由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)退換。3.3.3 驗(yàn)收過程應(yīng)包括對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。對(duì)檢定部門無(wú)法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對(duì)裝置進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證明使用。3.3.4 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管理，建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)賬，并在裝置上作好標(biāo)識(shí)標(biāo)記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號(hào)、檢定或校準(zhǔn)時(shí)間等。3.4 檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)3.4.1 質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。3.4.2 重要的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程和使用。3.4.3 檢驗(yàn)設(shè)備在使用

22、過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識(shí)，并對(duì)已測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審。3.5 檢驗(yàn)設(shè)備的管理3.5.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用并做好記錄，編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)賬，重要的監(jiān)測(cè)裝置填寫監(jiān)測(cè)裝置履歷卡，并裝置名稱、型號(hào)、編號(hào)、檢定周期，使用地點(diǎn)等。3.5.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表，并按計(jì)劃將監(jiān)測(cè)裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存，直至該裝置報(bào)廢為止。3.5.3 對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或故障的監(jiān)測(cè)裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處理，并作好標(biāo)識(shí)，防止誤用。十、廢棄物管理制度1 目的為

23、了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關(guān)過程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司運(yùn)行過程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的控制和綜合處理。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物分類存放。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物折控制和處理工作。3.3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)過程產(chǎn)生廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控制和處理工作。3.4 各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。3.5 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控制和處理工作。4 管理辦法4.1 各責(zé)任產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險(xiǎn)棄物分類存放和標(biāo)識(shí)。4.2 公司的

24、廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物分類如下： （1）辦公活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報(bào)紙，辦公垃圾。 （2）生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。 （3）質(zhì)檢活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等實(shí)驗(yàn)垃圾。4.2.2 危險(xiǎn)廢棄物： （1）辦公活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：廢舊燈管和電池。 （2）生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物：廢機(jī)油及其沾染物，廢舊危險(xiǎn)化學(xué)品，廢液包裝物。（3）質(zhì)檢活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：危險(xiǎn)廢液，沾有危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物。4.3 原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。4.4 生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使用包裝材料，

25、盡量減少?gòu)U料、廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生。4.4.1 各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進(jìn)行處理，企不定期部負(fù)責(zé)對(duì)各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。4.4.2 生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉(cāng)管員進(jìn)行處理。4.4.3 檢驗(yàn)室在檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險(xiǎn)物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢品、廢料、廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢品廢料區(qū)和危險(xiǎn)廢棄物區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)部將危險(xiǎn)廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。4.4.4 生產(chǎn)、辦公、檢驗(yàn)、生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實(shí)驗(yàn)垃圾、辦公垃圾和生

26、產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉(cāng)管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站，并作好記錄。4.4.5 機(jī)修產(chǎn)生的廢機(jī)油應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志清楚，定期送有資質(zhì)的化學(xué)危險(xiǎn)回收公司處理。4.5 生產(chǎn)部每月應(yīng)對(duì)廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)做出分析評(píng)價(jià)。十一、化驗(yàn)室管理制度1、化驗(yàn)員工作必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作檢驗(yàn)。2、確保檢驗(yàn)報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)事求是評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量。3、認(rèn)真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗(yàn)原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三年以上備查。4、認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對(duì)每批產(chǎn)品檢驗(yàn)必須出具檢驗(yàn)報(bào)告，堅(jiān)持原則，對(duì)檢驗(yàn)不合格品堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。5、保持化驗(yàn)室

27、清潔干凈，每周對(duì)化驗(yàn)室進(jìn)行全面消毒。6、檢驗(yàn)藥品分類存放，做好藥物添置、使用記錄。對(duì)有毒藥品必須嚴(yán)格保管、不得外借。十二、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、產(chǎn)品包裝材料要隔墻、離地，定位擺放，合理利用庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地。2、認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品不能入庫(kù)。3、入庫(kù)貨物要做到“四清”，即數(shù)量清，質(zhì)量清，規(guī)格清，批號(hào)清；“二整齊”，即倉(cāng)庫(kù)整齊，擺放整齊。4、認(rèn)真做好“六防三勤”工作，即防潮，防變質(zhì)，防腐蝕，防火，防盜，防毒，勤對(duì)帳，勤整理，勤打掃衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理報(bào)告。5、庫(kù)內(nèi)不得存放有毒、變質(zhì)、有異味等不良物，以免串味。十三、產(chǎn)品抽樣留樣管理制度一、 目的為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控管理，以及滿足客戶

28、的要求，特制定本制度。二、 職責(zé)化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員及化驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行留樣管理。質(zhì)管部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。三、內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，化驗(yàn)員在成品包裝間進(jìn)行抽樣。每批抽一次，每次抽樣量按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，并注明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括品名、批次、日期等。產(chǎn)品樣品分為兩份，一份化驗(yàn)室保留，一份進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品應(yīng)放置樣品存放區(qū)，保留時(shí)間為至少18個(gè)月，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。質(zhì)檢主管對(duì)每批產(chǎn)品的抽樣留樣進(jìn)行監(jiān)督管理。十四、投訴處理管理制度一、目的正確對(duì)待和處理投訴，確保公司誠(chéng)信形象，對(duì)客戶服務(wù)進(jìn)行完善二、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持投訴受理制度三、 投訴受理總經(jīng)理辦公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊(cè)或名片、產(chǎn)品上

29、標(biāo)明,在市消費(fèi)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下開展工作,具體工作由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān). 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待,記錄,調(diào)查,處理,反饋等投訴適宜工作.要認(rèn)真作好投訴記錄,并開展調(diào)查,及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)程情況,主動(dòng)處理投訴事件. 對(duì)于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名,性別,年齡,職業(yè),單位名稱,聯(lián)系方式,投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料. 對(duì)投訴事件,辦公室能自行處理的,要及時(shí)處理并予以回復(fù),不能處理的,要及時(shí)匯報(bào)上級(jí),在上級(jí)作出處理意見后在處理. 對(duì)投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項(xiàng); a 被投訴事由; b 調(diào)查核實(shí)過程; c 基本事由及證據(jù); d 負(fù)責(zé)及處理意見; 消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商部門報(bào)告. 消費(fèi)者直接

30、投訴到市消費(fèi)者協(xié)會(huì)的,辦公室應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理,不留后患.每年定期組織專人進(jìn)行檢查.十五、企業(yè)誠(chéng)信管理制度一、目的確保公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理體系的有效運(yùn)行,及時(shí)完善和不斷提高.二、職責(zé)總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠(chéng)信體系，并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、內(nèi)容1建立企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信教育計(jì)劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄。2建立企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信保障 21 質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)部誠(chéng)信記錄，并歸納成檔案，企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信檔案。 22 定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對(duì)生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)記錄，并進(jìn)行登記誠(chéng)信檔案。3 誠(chéng)信危機(jī)處理和預(yù)警31 對(duì)企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信檔案誠(chéng)信不足的員工，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)

31、行教育，并要求改正。如有在犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。32 對(duì)企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信優(yōu)秀者應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)，通報(bào)表?yè)P(yáng)相互宣傳，做已表率。33 質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該重視誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)利念，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的誠(chéng)信管理，及時(shí)記錄，及時(shí)跟進(jìn)，多看多問，預(yù)防因誠(chéng)信問題而產(chǎn)生的一系列問題。十六、不合格品管理制度一、目的為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制。二、職責(zé)1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評(píng)審。2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品讓步接收的處置決定。3 產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的其他處置三、 工作程序a)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1)

32、記錄：應(yīng)在不合格及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。2)采購(gòu)不合格品的評(píng)審評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。評(píng)審目的：通過評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。不合格品的處置及跟蹤拒收由檢驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；供銷部主管組織辦理入庫(kù)。b)不合格的半成品及成品

33、1)不合格品的鑒別由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對(duì)以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在不合格及糾正措施處理單上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。2)不合格品的隔離不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚， 以防誤用。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。3)不合格品評(píng)審評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式

34、，包括：返工、改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢（對(duì)于成品，只能采取改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢的措施）。評(píng)審程序與權(quán)限：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品， 評(píng)審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評(píng)審不合格品，明確處置意見。 不合格品的評(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。4）不合格品的處置及跟蹤質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)不合格及糾正措施處理單，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 返工的控制質(zhì)檢部主管應(yīng)對(duì)返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在不合格及糾正措施處理單上記載檢驗(yàn)

35、結(jié)果。3)報(bào)廢的控制生產(chǎn)車間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；生產(chǎn)部主管每天組織對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1) 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。2) 質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)供銷部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3)質(zhì)檢科主管填寫不合格及糾正措施處理單，組織評(píng)審，供銷部主管參加。4) 通過評(píng)審，以確定：不合格品的性質(zhì)、影響程度； 擬采取的措施。5)評(píng)審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，

36、取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?)質(zhì)檢部主管在不合格品處置單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。d)糾正措施1)對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2)應(yīng)在不合格及糾正措施處理單上做好記錄。十七、食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度1、目的為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽(yù)，同時(shí)能有效快速和全面的進(jìn)入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，保護(hù)生產(chǎn)正常進(jìn)行，也為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下食品安全應(yīng)急預(yù)案2、適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)

37、的產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。3.3安全應(yīng)急小組成員職責(zé)詳見產(chǎn)品安全應(yīng)急小組成員中職責(zé)。4、工作程序4.1啟動(dòng)產(chǎn)品安全應(yīng)急程序4.11在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品安全應(yīng)急計(jì)劃。如果產(chǎn)品的安全應(yīng)急程序是由政府部門或其他原因啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。4.2成立了由總經(jīng)理為組長(zhǎng)的產(chǎn)品應(yīng)急小組，并明確了各組員的職責(zé)。4.3由產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系表中包括:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。5、對(duì)生產(chǎn)

38、中突法事故處理5.1突發(fā)事件的報(bào)告,任何小組和個(gè)人有權(quán)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時(shí)，應(yīng)立即向公司安全應(yīng)急小組報(bào)告，重大突發(fā)事件，需在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)，不得隱瞞、緩報(bào)和謊報(bào)。5.2 應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理。5.3 根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢(shì)，應(yīng)急報(bào)告分為初次報(bào)告、動(dòng)態(tài)報(bào)告和總結(jié)報(bào)告。初次報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及面、潛在影響、發(fā)展趨勢(shì)分析、擬采取的措施等。動(dòng)態(tài)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)報(bào)告突發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對(duì)或處理措施?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的因果分析和應(yīng)對(duì)

39、措施的處置結(jié)果，對(duì)今后類似突發(fā)事件的防范和建議等。5.4后期處置,調(diào)查與評(píng)估一周內(nèi)，各相關(guān)責(zé)任人要向公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)包括下列基本內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果（包人員，產(chǎn)品等的傷亡、經(jīng)濟(jì)損失）分析、評(píng)價(jià)，采取的主要應(yīng)急響應(yīng)措施及其效果，主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題和存在的關(guān)鍵,提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步做好應(yīng)急工作。5.5獎(jiǎng)勵(lì)與責(zé)任追究,對(duì)參加安全突發(fā)事件處置工作做出突出貢獻(xiàn)的小組和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)在處置工作有失職、瀆職等行為或遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)重要情況的有關(guān)責(zé)任人，要依規(guī)章制度給予處分。6、召回及不安全產(chǎn)品6.1召回，是指食

40、品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。6.1.1如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。對(duì)與出現(xiàn)類似產(chǎn)品的地區(qū)或者

41、個(gè)人有權(quán)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.1.2對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長(zhǎng)召集小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。6.1.3可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的應(yīng)急小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。6.2對(duì)于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品6.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。6.2.2向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。6.2.3同6.1.2.6.3可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉(cāng)庫(kù)接收。接收后的產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”

42、標(biāo)識(shí)后放置在成品倉(cāng)庫(kù)不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫(kù)放行。6.4處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級(jí)或廢棄處理。6.4.1查明退貨原因，進(jìn)行處理。6.4.2由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。6.4.3由于包裝物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。6.4.4在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。6.5必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。6.5.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。6.5.2通知的內(nèi)容如下：

43、6.5.3召回的原因6.5.4召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。6.5.5與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）6.5.6被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，如果是出口的按出口國(guó)別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址6.5.7.分析總結(jié)產(chǎn)品召回措施完成后，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)根本原因進(jìn)行分析，以確定須采取哪些糾正及預(yù)防措施，并將分析結(jié)果記錄備案，完成召回事故總結(jié)表，報(bào)小組審批，執(zhí)行相應(yīng)的措施。 7、本制度即發(fā)布起生效十八、從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度 一、本公司法人代表是食品安全第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全

44、標(biāo)準(zhǔn)組織開展食品生產(chǎn)活動(dòng)。 二、生產(chǎn)食品應(yīng)當(dāng)符合環(huán)境衛(wèi)生要求，具備食品生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和裝卸的衛(wèi)生條件。三、食品生產(chǎn)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。四、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)。五、新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。六、培訓(xùn)方式以集中講受與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。七、建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。 八、應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)的食品包裝

45、標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，禁止經(jīng)營(yíng)不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、超過保質(zhì)期、無(wú)標(biāo)簽等不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。 九、應(yīng)當(dāng)按衛(wèi)生管理制度定期對(duì)食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)并做好記錄。 十、采購(gòu)食品應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的主體資格、食品生產(chǎn)許可證和食品質(zhì)量合格的證明文件，建立并執(zhí)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，記錄檔案保存期限不得少于二年。 十一、完整建立食品進(jìn)銷臺(tái)帳，適時(shí)對(duì)照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報(bào)告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時(shí)告知供貨商并在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。十九、食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強(qiáng)對(duì)食品經(jīng)營(yíng)食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保

46、護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。二、食品生產(chǎn)者必須遵守本制度。三、列入進(jìn)貨查驗(yàn)的食品，是指消費(fèi)者經(jīng)常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品， 豆制品，飲料和酒類等食品。四、經(jīng)營(yíng)者購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。需要查驗(yàn)和索取的具體票證，由食品索證索票制度作出規(guī)定。五、經(jīng)營(yíng)包裝食品的，要對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，內(nèi)容包括： (一)中文標(biāo)明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠

47、址； (二)商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝。 (三)根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求。需要標(biāo)明的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量； (四)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期； (五)對(duì)使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語(yǔ)。六、食品經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗(yàn)或者檢疫的，經(jīng)營(yíng)者必須查驗(yàn)其有效檢驗(yàn)檢疫證明，未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格才能上市銷售。七、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時(shí)予以處理，對(duì)過期、腐

48、爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進(jìn)行無(wú)害化處理。八、經(jīng)營(yíng)者按照食品廣告指引購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，要注意查驗(yàn)是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。九、市場(chǎng)開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)施，對(duì)在市場(chǎng)內(nèi)銷售的食品進(jìn)行自檢，經(jīng)檢測(cè)合格才能上市銷售，并登記檢測(cè)結(jié)果存檔備查。十、市場(chǎng)開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者做好食品進(jìn)貨查驗(yàn)工作，檢查督促經(jīng)營(yíng)者進(jìn)貨查驗(yàn)工作的落實(shí)，對(duì)經(jīng)營(yíng)者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時(shí)接受工商部門的檢查。十一、經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)貨時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)。二十、索證索票制度第一條 為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)

49、者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條 索證索票制度是指為保證食品安全，在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。第三條 與初次交易的供貨單位交易時(shí)，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對(duì)一次。第四條 在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定，以及證明食品來源的票證：1食品質(zhì)量合格證明；2檢驗(yàn)（檢疫）

50、證明；3銷售票據(jù)；4有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；5強(qiáng)制性認(rèn)證證書（國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的食品）；6進(jìn)口食品代理商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品標(biāo)簽審核證書、報(bào)關(guān)單、注冊(cè)證。第五條 下列食品進(jìn)貨時(shí)必須按批次索取證明票證：1活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；2牲畜肉類：動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明、進(jìn)貨票據(jù)；3糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢驗(yàn)合格證明、進(jìn)貨票據(jù)。第六條 對(duì)獲得馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)或者省級(jí)以上安全食品、無(wú)公害食品、綠色食品、有機(jī)食品、名牌產(chǎn)品稱號(hào)的優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號(hào)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和憑證直接銷售，免予索取其他票證。第七條 對(duì)實(shí)行購(gòu)銷掛鉤的食品，可憑購(gòu)銷掛鉤協(xié)議和

51、供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。第八條 對(duì)索取的票證要建立檔案，并接受市場(chǎng)服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。二一、食品安全生產(chǎn)管理制度為做好食品經(jīng)營(yíng)工作，切實(shí)保障消費(fèi)者人身安全和健康，特制定以下制度：1、具有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理和食品加工、包裝、貯存等場(chǎng)所，保持該場(chǎng)所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場(chǎng)所以及其他污染源保持規(guī)定的距離；2、具有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備或者設(shè)施，有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施；3、有食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和保證食

52、品安全的規(guī)章制度；4、具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接觸有毒物、不潔物；5、餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器，使用前應(yīng)當(dāng)洗凈、消毒，炊具、用具用后應(yīng)當(dāng)洗凈，保持清潔；6、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸； 7、直接入口的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無(wú)毒、清潔的包裝材料、餐具； 8、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員應(yīng)當(dāng)保持個(gè)人衛(wèi)生，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽；銷售無(wú)包裝的直接入口食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用無(wú)毒、清潔的售貨工具

53、； 9、用水應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 10、使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員安全、無(wú)害; 11、法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。二二、食品從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生管理制度一、從業(yè)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。三、勤洗衣服、被，勤換工作服，進(jìn)入操作間須戴發(fā)帽，頭發(fā)必須全部戴入帽內(nèi)。四、定期理發(fā)，不留長(zhǎng)胡須。五、平日不染紅指甲，班上不戴戒指，手表，手鐲。六、不準(zhǔn)穿工作服上廁所，大小便后堅(jiān)持洗手消毒。七、工作時(shí)嚴(yán)禁吸煙。八、工作時(shí)不要隨地吐痰。九、不準(zhǔn)用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。十、不準(zhǔn)用手抓直接入口食品。十一、不要對(duì)著食品咳嗽或大噴嚏。十二、自覺遵守衛(wèi)生制度。十三、抹布專用，經(jīng)常搓洗，消毒。二三、臺(tái)帳管理制度一、為保證原輔材料、成品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。二、建立并如實(shí)記錄進(jìn)貨臺(tái)帳。在進(jìn)貨時(shí)如實(shí)記錄原輔材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、供貨人、索證等內(nèi)容。在本州內(nèi)購(gòu)進(jìn)食品的，必須向供貨人索