倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程2

1、倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程一、來料入倉后的單據(jù)流程1. 所有供應(yīng)商要求提供4聯(lián)送貨單,三聯(lián)交我司,一聯(lián)簽回。2. 廠家送貨到達(dá)后,廠家需提供4聯(lián)送貨單給收貨倉管員，送貨單需清淅顯示送貨單位名稱，送貨單位印章或經(jīng)手人簽名，送貨日期，送貨物料的名稱，規(guī)格，數(shù)量，采購訂單號收貨倉管員將送貨單與對應(yīng)的采購訂單核對后，不相符的拒收，同時通知采購。3. 單據(jù)核對無誤，收貨倉管員以送貨單與對應(yīng)的采購訂單點(diǎn)收貨品并在送貨單上簽名。4. 收貨量大于訂單時，要與采購聯(lián)系，得到通知許可后才能超量收貨。5. 收貨倉管員將對應(yīng)的送貨單交iqc簽收，通知iqc進(jìn)行檢驗(yàn)，如屬急料，則在供應(yīng)商卸貨時以電話通知iqc到場檢驗(yàn)，即刻做出品

2、質(zhì)判定，以免延誤生產(chǎn)。6. iqc檢驗(yàn)完畢，做出判定結(jié)果后在來料檢驗(yàn)單上簽字，將送貨單與對應(yīng)的來料檢驗(yàn)單返還給收貨倉管員，合格物料收貨員安排入倉，iqc在送貨單背面簽名，不合格物料轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，開據(jù)來料檢驗(yàn)單連同送貨單一并交采購，同時品質(zhì)聯(lián)系供應(yīng)商及時處理，并告知采購。采購收到通知后做后續(xù)的退換處理。7. 物料檢驗(yàn)合格后，倉庫錄入采購開單，三聯(lián)送貨單倉庫自留一聯(lián)，其余兩聯(lián)是分發(fā)給采購對帳及財務(wù)做帳，利于采購能及時了解供應(yīng)商的交貨進(jìn)度情況。8. 每天務(wù)必將前一天的來料送貨單登記在單據(jù)流轉(zhuǎn)本上交財務(wù)部，同時交采購部一份。9. 二、產(chǎn)品出倉單據(jù)流程1. 商務(wù)專員/跟單員根據(jù)業(yè)務(wù)提出的需求，錄入銷售訂

3、單確認(rèn)客戶需求產(chǎn)品交期與數(shù)量。2. 財務(wù)部銷售會計根據(jù)銷售訂單，對出貨事項(xiàng)真實(shí)性進(jìn)行審核；根據(jù)客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規(guī)定，對顧客付款情況是否符合規(guī)定進(jìn)行審核；如符合要求，則對銷售訂單進(jìn)行審核。3. 商務(wù)專員/跟單員根據(jù)客戶需求產(chǎn)品的交期按時錄入銷售開單。4. 財務(wù)部銷售會計根據(jù)銷售訂單的審核結(jié)果，對銷售開單進(jìn)行審核確認(rèn)簽名，每天下午4點(diǎn)前完成。5. 倉管員根據(jù)財務(wù)簽名后的銷售開單發(fā)貨并簽名。6. 每天務(wù)必將前一天的銷售開單交財務(wù)部、市場部。3、 來料退貨單據(jù)流程1. 來料檢驗(yàn)不良退貨：iqc檢驗(yàn)完畢，做出判定結(jié)果后在來料檢驗(yàn)單上簽字，不合格物料轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，開據(jù)來料檢驗(yàn)單連同送貨單一

4、并交采購，采購聯(lián)系供應(yīng)商及時處理。2. 制程中選出的不良品，制程生產(chǎn)中選出的不良，需將來料與制程不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質(zhì)確認(rèn)，開據(jù)換退料申請單（需寫明來料與制程不良）方可由倉庫將來料不良的錄入紅字領(lǐng)料單退到來料不良倉，再錄入補(bǔ)料的領(lǐng)料單；生產(chǎn)制程不良的錄入紅字領(lǐng)料單退到制程不良倉。同時知會采購?fù)ㄖ?yīng)商對退貨進(jìn)行確認(rèn)，與供應(yīng)商溝通集中處理不良品，倉庫根據(jù)采購開據(jù)的紅字采購訂單錄入紅字采購開單從來料不良品倉做退貨處理。3. 來料不良后繼處理：1) 來料不良換貨，采購部根據(jù)品質(zhì)部簽字來料不良退貨單在財務(wù)系統(tǒng)下負(fù)數(shù)bpo訂單與相應(yīng)正數(shù)bpo訂單，并將采購簽字

5、后的來料不良退貨單交財務(wù)與倉庫各一份，財務(wù)部根據(jù)采購簽字后的來料不良退貨單審核系統(tǒng)bpo訂單，倉庫以采購部門簽字后的來料不良退貨單為依據(jù)按實(shí)際退貨數(shù)將負(fù)數(shù)bpo訂單收貨，開據(jù)bpk負(fù)數(shù)入庫單將貨物從來料不良品倉退出，供應(yīng)商重新發(fā)貨后，倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單按來料入倉流程入庫,將相應(yīng)bpo訂單收貨，開據(jù)bpk入庫單。2) 來料不良退貨，采購部根據(jù)品質(zhì)部簽字來料不良退貨單在財務(wù)系統(tǒng)下負(fù)數(shù)rpo訂單，并將采購簽字后的來料不良退貨單交財務(wù)與倉庫各一份，財務(wù)部根據(jù)采購簽字后的來料不良退貨單審核系統(tǒng)rpo訂單，倉庫以采購部門簽字后的來料不良退貨單為依據(jù)按實(shí)際退貨數(shù)將負(fù)數(shù)rpo訂單收貨，開據(jù)rpk負(fù)數(shù)入庫單將

6、貨物從來料不良品倉退出。4. 每天務(wù)必將前一天的領(lǐng)料單、采購開單及相關(guān)附件交財務(wù)部。4、 材料領(lǐng)退管理 1. 主材領(lǐng)用管理：生產(chǎn)領(lǐng)料時，根據(jù)生產(chǎn)計劃錄入加工單，由生產(chǎn)手工開據(jù)領(lǐng)料單生產(chǎn)組長、生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)，倉庫根據(jù)加工單生成領(lǐng)料單生產(chǎn)組長簽名確認(rèn)，倉管員簽字發(fā)料。2. 零星、輔料、維修領(lǐng)用：生產(chǎn)領(lǐng)用時，倉庫錄入領(lǐng)料單或者維修單，由生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)，倉管員簽字發(fā)料。 3. 物料退庫管理：生產(chǎn)領(lǐng)用的主材、零星輔料，因領(lǐng)發(fā)料緣故造成多領(lǐng)、錯領(lǐng)正確的物料，倉庫錄入紅字領(lǐng)料單將之前的藍(lán)字領(lǐng)料單沖銷、再錄入正確的領(lǐng)料單。 如果是不良品參照來料退貨流程。4. 每天務(wù)必將前一天的領(lǐng)料單、維修單交財務(wù)部。5、 委外收發(fā)貨管理1. 委外加工發(fā)出：倉管員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)的生產(chǎn)計劃，及時錄入委外加工單，由生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)，按計劃告知采購?fù)ㄖ庸ど蹋浫胛忸I(lǐng)料單，倉管員簽字。2. 委外加工