中燃集團遼吉管理中心安全生產(chǎn)運營大檢查評分標準

1、中燃集團遼吉管理中心2013財年安全生產(chǎn)運營大檢查評分標準序號考核項目及指標標準分值考核辦法扣分標準實際得分一安全管理2001安全管理體系100（1）安全管理機構(gòu)a組建安全委員會、成立安全管理網(wǎng)?！耙话咽帧笔前踩谝回熑稳?，并持有資質(zhì)證書。b按集團要求組建安全監(jiān)察部，配備專、兼職安全員，專、兼職安全員必須有資質(zhì)證書。c重點管理部門配備兼職安全管理員，協(xié)助部門開展安全監(jiān)督工作，每月組織安全員工作會議。20檢查安全委員會文件及安全管理網(wǎng)架構(gòu)圖，“一把手”和主管安全領(lǐng)導安全資質(zhì)證書。檢查安全監(jiān)察部機構(gòu)文件，安全員資質(zhì)證書。檢查日常對兼職安全管理人員的會議、工作指導等。未組建安全管理機構(gòu)，未配專職安全

2、員，未有資質(zhì)證書，每項扣5分。（2）安全責任制a建立健全各崗位人員安全責任制。b分解細化逐級簽訂安全責任書c安全員對各崗位安全工作進行檢查、監(jiān)督。20檢查各崗位人員安全責任制。檢查安全責任書。檢查安全員工作日志、記錄。未簽安全責任書扣10分；崗位安全責任制不健全、安全員未有安全檢查日志、記錄，每項扣3分。（3）安全制度建立健全29項安全管理制度（見安全管理規(guī)程）10檢查安全管理制度未建立安全管理制度扣10分，不健全每項扣1分。（4）安全檢查開展節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月度安全檢查、專項安全檢查，崗位安全檢查，并有檢查記錄和整改措施。20檢查安全檢查記錄，整改措施文件未有安全檢查記錄及整

3、改完成記錄扣10分，不健全每項2分。（5）事故應急預案a編制完善可行的事故應急預案，b組織事故應急預案演練，（每年最少一次）5檢查事故應急預案，演練記錄未有事故應急預案扣5分，未演練、不健全扣2分。（6）安全例會制度每月組織至少一次安全工作會議，并有會議記錄。10檢查安全會議記錄未有安全工作會議記錄扣5分，不規(guī)范扣2分。（7）安全管理協(xié)議與外來施工單位簽訂安全施工協(xié)議，并認真對施工過程實施安全控制。5檢查安全施工協(xié)議及檢查落實記錄未簽訂安全施工協(xié)議扣5分。（8）安全管理報表落實總部安全監(jiān)察部下達的各項文件要求，及時向總部安全監(jiān)察部上報相關(guān)報表。10檢查集團下發(fā)文件落實記錄及報表反饋記錄。未達到

4、總部要求的扣10分，沒有及時完成總部規(guī)定的時間和任務扣2分。2安全設(shè)施40（1）安全警示項目公司各場站、儲配站、調(diào)壓站（柜、撬、箱）、施工、搶修現(xiàn)場，要設(shè)安全標識警示。10檢查安全警示標識不符合要求每處扣2分（2）防火設(shè)施消防制度健全；防火設(shè)施齊全；防火通道暢通。5檢查消防制度、防火設(shè)施及消防泵、消防炮等設(shè)施運行情況和記錄未建制度扣5分；防火設(shè)施一項不健全扣3分。（3）防爆設(shè)施燃氣報警器、安全閥、壓力表、壓力容器等設(shè)備定期檢測，并運行正常，防爆電器設(shè)施、防爆通風設(shè)施、安全切斷閥運行正常；放散閥操作正確，放散管無堵塞，無泄漏。可燃氣檢漏儀使用正常、完好15檢查防爆設(shè)施及設(shè)施臺賬檢查可燃氣檢漏儀使

5、用臺賬一項不合格扣5分。（4）防雷、防靜電設(shè)施避雷設(shè)施健全、完好；防雷設(shè)施年檢達到合格標準。防靜電設(shè)施完善、接地電阻值不超標。5檢查防雷檢測報告，防靜電檢查記錄。無防雷檢測扣5分；無防靜電檢測扣5分；（5）防毒設(shè)施配備健全的防護用具，并會穿戴和使用5檢查防毒面具、空氣呼吸器等防毒設(shè)施及設(shè)施臺賬無防毒設(shè)施扣5分，或設(shè)施臺賬扣3分。3安全操作規(guī)程40（1）安全教育對員工進行“三級安全教育”，特殊工種安全教育，轉(zhuǎn)崗安全教育，日常安全教育，專項安全教育，外來人員安全教育并有記錄。10檢查安全教育記錄無安全教育扣10分，不規(guī)范扣5分。（2）技能培訓1、 對員工進行“應知應會”的技能培訓，有培訓記錄和考試

6、試卷，試卷達到及格標準。2、 特殊工種需持證上崗10檢查上崗證、培訓記錄、考試試卷。上崗證不全扣15分；無技能培訓扣10分；不規(guī)范5分。（3）應知應會員工應掌握燃氣基本知識，燃氣輸配規(guī)程、場站工藝流程，設(shè)備故障判斷與排除，應急預案描述與操作。 10現(xiàn)場提問考核根據(jù)現(xiàn)場考核扣分（4）安全操作編制的安全操作規(guī)程并上墻；員工應熟練掌握設(shè)備運行原理和安全操作。10檢查安全操作規(guī)程及是否上墻；現(xiàn)場提問考核應知應會。無安全操作規(guī)程上墻扣10分；應知應會根據(jù)現(xiàn)場考核扣分。4用戶安全管理20（1）與用戶簽訂供氣合同，發(fā)放安全宣傳手冊，并有用戶簽收記錄，檔案齊全。5檢查用戶合同，發(fā)放安全宣傳手冊的用戶簽收記錄。

7、無供氣合同、未發(fā)安全手冊扣5分；未全部簽訂、發(fā)放扣3分。（2）民用戶每兩年進行一次安全檢查，工商用戶每年進行一次安全檢查，并有檢查記錄和用戶簽字。10檢查入戶安全檢查記錄。未檢查扣10分；每檢查未達到指標降低5%扣5分。（3）及時處理用戶的報修。用戶設(shè)施維修要有維修記錄和用戶簽字。5檢查用戶報修、維修記錄有一次用戶投訴扣2分；維修記錄不健全、不規(guī)范扣5分。5安全事故-200檢查安全事故報告、記錄見檢查文件強制性扣分項目二調(diào)度管理1001調(diào)度機構(gòu)必須組建調(diào)度中心，將門站控制室與調(diào)度中心整合的項目公司必須具有完善的調(diào)度職能。15檢查調(diào)度機構(gòu)（模塊）設(shè)置未建立調(diào)度機構(gòu)扣15分，建立機構(gòu)未行使職能扣1

8、0分。2調(diào)度制度建立健全調(diào)度管理制度，調(diào)度值班制度，調(diào)度報告制度，調(diào)度交接班制度，崗位責任制，應急調(diào)度。15檢查調(diào)度制度及落實情況未建立一項扣5分3調(diào)度指令調(diào)度指令及時、正確。15檢查調(diào)度命令未有調(diào)度指令扣15分，調(diào)度令不規(guī)范扣5分。4調(diào)度記錄調(diào)度記錄準確、規(guī)范、工整；調(diào)度檔案齊全。15檢查調(diào)度記錄。無調(diào)度記錄扣15分；調(diào)度不規(guī)范、不工整扣10分。5調(diào)度素質(zhì)及巡線監(jiān)督a調(diào)度員應熟練掌握燃氣基本知識，輸配工藝流程、設(shè)備運行原理，事故應急預案、燃氣法律、法規(guī)。b熟練學掌握scada系統(tǒng)，熟練操作電腦。達到中燃的形象標準，紀律標準和工作標準。c gps巡線系統(tǒng)通過gps巡線系統(tǒng)在線監(jiān)督核查巡線員到位

9、率。20現(xiàn)場考核gps巡線系統(tǒng)建立了gps巡線系統(tǒng)的項目公司，要發(fā)揮調(diào)度員的監(jiān)督職能，通過gps巡線系統(tǒng)在線監(jiān)督核查巡線員巡線到位率。根據(jù)現(xiàn)場考核扣分。6環(huán)境衛(wèi)生調(diào)度室窗明地凈，物放整齊，室內(nèi)無垃圾，無紙屑，無灰塵。10現(xiàn)場考核根據(jù)現(xiàn)場考核扣分7調(diào)度報表向集團總部上報調(diào)度周報、月報、簡報的及時率、準確率達100%。10檢查調(diào)度報表記錄根據(jù)記錄扣分。三計量管理1001計量管理體系建立計量管理模塊并與集團總部計量管理對接。有專職計理管理工程師管理計量工作。建立健全計量管理制度、規(guī)程。10檢查計量管理機構(gòu)（模塊）。檢查計量專業(yè)人員配置。檢查計量管理制度、規(guī)程。未建計量管理模塊制度扣10分；制度不健全

10、扣5分；未配計量工程師扣10分。2流量表選型和維護a執(zhí)行總部流量表選型規(guī)程，建立流量表選型臺帳b保證流量計正常運行，按時進行維修、維修和保養(yǎng)20a檢查流量計臺帳；b檢查流量表選型臺帳。c檢查流量計維護、維修記錄并現(xiàn)場抽查流量計使用維護情況a未建立計量管理臺帳和記錄扣10分；不健全扣5分。b 流量計使用、維護一處不合格扣10分。3流量表檢定流量表經(jīng)過首檢合格后投入使用。流量表按國家規(guī)定的周期進行周檢（g10以上的皮膜表檢定周期為三年，渦輪流量計檢定周期為二年，腰輪流量計檢定周期為三年）。10檢查流量表首檢合格證。檢查流量表周檢記錄和周檢合格證。未進行流量表首檢扣10分；未進行流量表周檢扣10分；

11、未進行全部檢定扣5分。4計量報表及時準確的向集團總部呈報計量報表和輸差整治報告。10檢查計量報表和輸差整治報告記錄。一次未按規(guī)定報表或報表不合格扣5分。5輸差整治a建立輸差整治領(lǐng)導小組。b編制輸差整治方案。c開展輸差整治工作，并有記錄。d完成輸差計劃指標情況。50檢查公司文件。檢查輸差整治方案。檢查會議記錄，工作記錄。檢查年輸差計劃完成情況。文件、方案、會議記錄、工作記錄每項不符合集團要求扣5分輸差未達標，見檢查文件強制性扣分項目四輸配管理2001輸配臺帳管理：項目齊全、數(shù)據(jù)準確、裝訂工整。10檢查輸配臺帳未建立輸配臺帳扣10分，不健全扣5分。2設(shè)備及維修工具臺帳及生產(chǎn)運營管理：類別齊全，數(shù)據(jù)

12、準確、帳物相符。15a檢查設(shè)備及維修工具臺帳b檢查倉庫現(xiàn)場及帳物未建立設(shè)備、工具臺帳及帳物不符扣10分，不健全扣5分；倉庫現(xiàn)場不整齊扣5分。3輸配報表管理：輸配報表及時準確向集團總部報送。10檢查輸配報表記錄。報表一次未達集團總部標準扣5分。4場站（含cng汽車加氣站）運行管理建立健全各輸配崗位的工作職責，管理制度及“三會制度”，操作規(guī)程。按規(guī)程要求按時、準確、工整填寫運行記錄。操作員工熟知燃氣知識，輸配工藝流程，設(shè)備運行原理，安全操作規(guī)程。15檢查崗位職責，管理制度、操作規(guī)程，運行記錄及“三會制度”記錄未建立崗位職責、管理制度、操作規(guī)程扣20分；不健全扣5分；無記錄扣15分；記錄不規(guī)范扣10

13、分。三會制度見檢查文件強制性扣費項目5設(shè)備運行管理：設(shè)備臺帳齊全，掛牌運行，三有四無，標準準確。三有四無：有設(shè)備標牌，有管道涂色，有流程指向；設(shè)備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。標識準確：設(shè)備性能標牌準確，設(shè)備啟閉掛牌準確，管道介質(zhì)涂色準確，工藝流程指向準確。15現(xiàn)場檢查一處不合格扣5分。6設(shè)備維護管理：設(shè)備定時、定期巡檢（場站設(shè)備、調(diào)壓箱、柜），并進行維護、保養(yǎng)、擦試，使設(shè)備“三有四無”，運行完好。15現(xiàn)場檢查一項不合格扣5分。7加臭運行管理：加臭設(shè)備完好。按規(guī)范的規(guī)定加臭；加臭記錄及時、準確、規(guī)范（二小時作一次記錄）。15查加臭記錄，加臭設(shè)備運行情況。未按規(guī)定量加臭扣15分；設(shè)備不能正常工

14、作扣15分；記錄不規(guī)范扣10分。8場站（含cng汽車加氣站）環(huán)境管理：辦公室、值班室、閥室、控制室及生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，窗明地凈，物放整齊；場站院內(nèi)“六無”；無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。15現(xiàn)場檢查一處不合格扣5分。9場站（含cng汽車加氣站）人文管理：場站管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌，記錄準確，字跡工整，應知應會。15現(xiàn)場檢查一人不合格扣5分。10巡線管理：建立巡線崗位責任制和檢查管理制度，巡線到位并做好記錄。對巡線進行復核、檢查、進行月度考核，要配置必要的巡線工具。30a查巡線管理

15、制度；b檢查巡線記錄及管理人員對巡線檢查復核及考核記錄；c檢查巡檢路線圖和巡線工具；d檢查對巡線人員崗位培訓記錄e查新管道投用巡線交接記錄。查制度、記錄、復核、巡線圖及考核等情況，一處不合格扣5分；抽查一次巡線不達標扣10分。11a閥井無積水，無雜物，井蓋無丟失，閥門、無泄漏，無銹蝕，閥門啟閉靈活。b調(diào)壓箱、表箱連接出地管道無泄漏，無銹蝕15現(xiàn)場檢查。一處閥井及管道不合格扣5分。12搶修管理：組建專業(yè)搶修隊伍，24小時值班，技術(shù)裝備齊全，具備搶修技能，圓滿完成搶修任務；搶修記錄完整、規(guī)范。15a查組建隊伍情況b查搶修設(shè)備、工具；c檢查搶修記錄。未組建隊伍或無關(guān)聯(lián)隊伍扣15分；搶修記錄不規(guī)范扣5分；搶修技能不達標扣10分。13大修改造管理：認真執(zhí)行集團總部大修改造工程 管理的制度和流程；計劃、預結(jié)算經(jīng)過總部審批；認真完成計劃，保證工程質(zhì)量，竣工資料齊全。15檢查計劃完成反饋記錄，竣工資料。違犯集團制度扣15分；未按時完成大修改造計劃扣10分；竣工資料不全、不