商務(wù)合同審批流程控制標(biāo)準(zhǔn)

1、亞略特商務(wù)合同審核與管理流程v1.0總經(jīng)理或授權(quán)代表管理中心上級主管業(yè)務(wù)經(jīng)理財務(wù)/商務(wù)部依據(jù)各方意見后決策審批形式要件審核規(guī)避財務(wù)與法律風(fēng)險實質(zhì)內(nèi)容審核追求最優(yōu)合作方案用文本反映雙方共識，爭取利益最大合同檔案管理與執(zhí)行跟蹤abcde1擬定并初審合同草稿 擬定合同草稿2復(fù)核合同草稿3參與與客戶 溝通洽商與客戶溝通洽商合同4確定合同內(nèi)容5批準(zhǔn)簽字蓋章6送客戶簽字蓋章7合同存檔8合同履約9執(zhí)行總結(jié)合同審批流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)說明主導(dǎo)部門：管理中心 流程名稱：合同評審執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點編號節(jié)點名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（在執(zhí)行中逐步完善，首先執(zhí)行合同評審表）d1擬定合同草稿業(yè)務(wù)代表：優(yōu)先選用亞略特審定合同模板，將與客戶溝通達(dá)成共

2、識，在遵循公司銷售或采購政策的前提下，以最大限度的爭取公司利益為原則，完成合同的草擬?？刂埔c：簽約主體、標(biāo)的、金額、數(shù)量、單價、交付期限、付款方式、違約責(zé)任。c1參與擬定合同草稿上級主管：在與業(yè)務(wù)代表的充分溝通，詳細(xì)了解業(yè)務(wù)項目基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際和自身經(jīng)驗，給予業(yè)務(wù)代表必要的指導(dǎo)，完善合作方案，爭取更優(yōu)更好的合同條款?？刂埔c：控制定制化、維護(hù)價格政策、挖掘可擴(kuò)展性持續(xù)機(jī)會，建立高層關(guān)系。b2初審合同草稿管理中心：對合同進(jìn)行形式審核，明確簽約主體、標(biāo)的、金額、數(shù)量、單價、交付期限、付款方式、違約風(fēng)險與責(zé)任、稅票。合同效益評審。控制要點：合同要素齊全、文字無歧義、經(jīng)濟(jì)效益可行、風(fēng)險可控。c3

3、與客戶溝通洽商合同上級主管：根據(jù)對項目業(yè)務(wù)的了解，有必要直接和客戶溝通確認(rèn)達(dá)成更優(yōu)共識方案。d3參與與客戶溝通洽商合同業(yè)務(wù)代表：根據(jù)上級主管和管理中心反饋意見，和客戶溝通，完善對合同的修訂并與客戶達(dá)成新的共識，形成新的送審核合同草稿。b4確定合同內(nèi)容管理中心：在業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主管對合同的實質(zhì)內(nèi)容達(dá)成共識后，交由管理中心對合同進(jìn)行合規(guī)性審核，明確內(nèi)容，消除歧義，規(guī)避違約風(fēng)險。a5審查簽字蓋章總經(jīng)理及授權(quán)代表：合同文本經(jīng)管理中心完成形式審核后，送交總經(jīng)理，總經(jīng)理綜合各方信息，決定批準(zhǔn)還是否決退回修改。簽核后一份公司商務(wù)存檔，同時交付客戶簽章確認(rèn)。c6送客戶蓋章簽字簽核后一份公司商務(wù)存檔，同時交付客戶簽章確認(rèn)。e7合同存檔商務(wù)專員：商務(wù)專員負(fù)責(zé)對我司簽核和與客戶正式簽定的合同進(jìn)行存檔登記。并對關(guān)鍵信息進(jìn)行登記跟蹤。d8合同履約業(yè)務(wù)代表：合同簽署備案后，業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)將相關(guān)項目執(zhí)行信息知會相關(guān)參與人員，并跟蹤項目實施情況，定期向業(yè)務(wù)主管報告項目進(jìn)展?fàn)顩r，并控制和報告執(zhí)行風(fēng)險。b9合同執(zhí)行總結(jié)管理中心：合同執(zhí)行完畢后，反饋給業(yè)務(wù)代表，納入績效核算。合同評審表編號：合同名稱評審人評審意見簽字、評審時間業(yè)務(wù)代表業(yè)務(wù)主管管理中心總經(jīng)理財務(wù)商務(wù)部備案存檔與跟蹤反饋。合同執(zhí)行控制要點編號：