全面質(zhì)量管理綱要手冊(cè)TQM實(shí)施細(xì)則指南

1、 全面質(zhì)量管理綱要手冊(cè)-tqm實(shí)施細(xì)則指南一.總則 為貫徹國(guó)家質(zhì)量法律，法規(guī)，政策，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量戰(zhàn)略，特制定本綱要。 本綱要作為公司質(zhì)量管理總指南。 二.定義和術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量：產(chǎn)品過(guò)程或服務(wù)所具備的滿足明示或隱含需要的特征和特性的總和。 質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。 質(zhì)量保證：為使人們確信某產(chǎn)品或服務(wù)能滿足特定質(zhì)量要求所必需的全部有計(jì)劃，有系統(tǒng)的活動(dòng)。 質(zhì)量方針：由公司的最高管理者正式頒存布的總質(zhì)量宗旨和目標(biāo)。 質(zhì)量管理：制定和實(shí)施質(zhì)量方針的管理職能，是公司全而管理職能的一個(gè)方面。 質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理責(zé)任所需的組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)，程序，過(guò)程和資源。 三.質(zhì)

2、量方針與目標(biāo) 1).公司的質(zhì)量方針為 ：（如“質(zhì)量是企業(yè)的生命”，“今天的質(zhì)量，明天的市場(chǎng)”等。） 2).公司的質(zhì)量總目標(biāo)：（包括形成和保持公司的市場(chǎng)質(zhì)量信譽(yù)，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，提供專門設(shè)計(jì)，質(zhì)量上乘，價(jià)格合理的產(chǎn)品，且服務(wù)周到。 3）.公司的定量質(zhì)量目標(biāo)，如： 年通過(guò)iso9000)質(zhì)量體系認(rèn)證； 提高質(zhì)量對(duì)公司增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為 %； 產(chǎn)品，服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)良率 %，合格率 %以上； 產(chǎn)品退貨率 %，投訴率 %以下； 質(zhì)監(jiān)和社會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品，服務(wù)質(zhì)量抽檢合格率 %以上； 消費(fèi)者，用戶滿意度 %以上。 公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施。（包括措施項(xiàng)目，實(shí)施方法，落實(shí)單位，完成時(shí)間。） 公司的質(zhì)量方針目標(biāo)應(yīng)聚

3、集公司同工共同質(zhì)量意志，員工參與，自下而上地討論制定，由公司最高管理者簽署發(fā)布，使員工人人皆知。 確定后的質(zhì)量方針目標(biāo)，逐次展開(kāi)，自上而下地形成各部門，分廠，車間，工段，班組直至個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)，方針和措施。 四.組織體系與責(zé)任制 1.總經(jīng)理為公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的總負(fù)責(zé)人。 2.公司可設(shè)立質(zhì)量管理委員會(huì)，由總經(jīng)理親任主任（主席），作為企業(yè)質(zhì)量決策的參議或協(xié)調(diào)，監(jiān)控機(jī)構(gòu)。 3.公司設(shè)立質(zhì)量管理辦公室（或處，部），負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量職能工作的具體組織，計(jì)劃，檢查，監(jiān)督，評(píng)價(jià)。該部門一般置于總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下。 4.公司可在制造部，技術(shù)部?jī)?nèi)專設(shè)質(zhì)管科，在各職能處，部，室，分廠，車間，工段，班組設(shè)立質(zhì)量管理小

4、組或?qū)Ｂ殻媛殻┵|(zhì)管員，以及質(zhì)量控制點(diǎn)。 5.公司設(shè)專門的質(zhì)管稽核，質(zhì)管工程，質(zhì)管統(tǒng)計(jì)，進(jìn)料檢驗(yàn)，制程檢驗(yàn)，線上檢驗(yàn)，出貨檢驗(yàn)等職位。制定各崗位的職責(zé)和任職條件。 6.公司的質(zhì)量職能落實(shí)到各有關(guān)部門，成為該部門的質(zhì)量責(zé)任。各部門的質(zhì)量責(zé)任進(jìn)上步展開(kāi)成若干項(xiàng)具體的工作和要求，再落實(shí)到各工作崗位或人咒，成為個(gè)人或崗位的質(zhì)量責(zé)任。 7.將所有質(zhì)量責(zé)任寫成書面文件，加上管理內(nèi)容，形成質(zhì)量責(zé)任制。在部門和崗位責(zé)任體系中，一般明列各部門和崗位的質(zhì)量責(zé)任條文。 8.將各部門和崗位的質(zhì)量責(zé)任制和管理標(biāo)準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊(cè)，并作為質(zhì)量體系審核的依據(jù)。 9.公司質(zhì)量管理的邊界不單局限在本公司的內(nèi)部，應(yīng)與本公司相關(guān)聯(lián)的

5、控股，參股子公司和供應(yīng)商，經(jīng)銷商等協(xié)作企業(yè)，共同形成一個(gè)集團(tuán)式的質(zhì)量管理體系。 五.公司在產(chǎn)品形成全過(guò)程中的質(zhì)量職能有11項(xiàng)： 銷售情況和市場(chǎng)調(diào)研；2，設(shè)計(jì)，規(guī)范地編制和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；3，采購(gòu)；4，工藝準(zhǔn)備；5，生產(chǎn)，制造；6，檢驗(yàn)，試驗(yàn)和測(cè)試；7，包裝和貯存；8，銷售和配送；9，安裝和運(yùn)行；10，技術(shù)服務(wù)和維修；11，用后處置。 六.公司對(duì)以上質(zhì)量職能進(jìn)行細(xì)分，展開(kāi)時(shí)應(yīng)廣泛組織有關(guān)人員討論，力爭(zhēng)不漏項(xiàng)。七.質(zhì)管部門在質(zhì)量職能展開(kāi)基礎(chǔ)上，提出質(zhì)量職能分配方案，規(guī)定哪些職能應(yīng)由哪個(gè)部門承擔(dān)，并組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)討論方案。 八.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親自主持會(huì)議，協(xié)調(diào)并最終敲定質(zhì)量職能分配方案。 九.根據(jù)分配的質(zhì)量職

6、能，修訂或制定該質(zhì)量職能的管理標(biāo)準(zhǔn)，也列入質(zhì)量手冊(cè)。 十.各部門的質(zhì)量管理 (一).質(zhì)量管理部門 主要工作內(nèi)容為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事后檢驗(yàn)把關(guān)。貫徹預(yù)防為主的質(zhì)量管理原則。 制定各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查執(zhí)行情況。 制定質(zhì)量管理方案和實(shí)施計(jì)劃，組織，協(xié)調(diào)并監(jiān)促該計(jì)劃的完成。 清查索賠事件的質(zhì)量原因，檢查各種制度的執(zhí)行情況。 參與設(shè)計(jì)方案審查，工藝審查及試制鑒定工作，進(jìn)行可靠性管理。 評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行質(zhì)量管理教育。收集用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，根據(jù)質(zhì)量情報(bào)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。 做好質(zhì)量管理中的各項(xiàng)記錄工作，規(guī)定其保管方法和年限，指定專人妥善保管。 (二).產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門 收集和分析技術(shù)情報(bào)和質(zhì)量信息。 對(duì)市場(chǎng)

7、現(xiàn)有產(chǎn)品，消費(fèi)偏好和需求進(jìn)行分析，找出公司產(chǎn)品之不足之處。 在設(shè)計(jì)中采用標(biāo)準(zhǔn)原材料，零部件，確定設(shè)計(jì)，制圖，工藝標(biāo)準(zhǔn)公差和視覺(jué)檢查標(biāo)準(zhǔn)。 采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)方法，進(jìn)行安全性，可靠性，價(jià)值工程分析。 對(duì)新技術(shù)，新材料先行試驗(yàn)，對(duì)樣機(jī)，樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)一室和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)使用。 形成設(shè)計(jì)，評(píng)審，更改設(shè)計(jì)和程序和規(guī)范。 (三).技術(shù)工藝部門 設(shè)計(jì)審查與工藝驗(yàn)證，對(duì)樣機(jī)進(jìn)行鑒定。 進(jìn)行工序能力研究，充分利用現(xiàn)有設(shè)備。 編制可行的原材料，零部件及裝配工序計(jì)劃，向操作工人提供詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計(jì)，制造或購(gòu)買特殊生產(chǎn)及極驗(yàn)，測(cè)理設(shè)備。 新產(chǎn)品，老產(chǎn)品改進(jìn)首輪試生產(chǎn)，調(diào)整工序計(jì)劃，之后才能正式投入生產(chǎn)。 保管技術(shù)文件。

8、對(duì)產(chǎn)品圖紙，工藝規(guī)程妥善保管。發(fā)放，回收，修改，銷毀技術(shù)文件，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。 (四).采購(gòu)部門 選擇最佳供應(yīng)商與外協(xié)單位，確保供應(yīng)質(zhì)量，數(shù)量和服務(wù)，價(jià)格較低。 在供貨合同中列明所有質(zhì)量要求。 考查供應(yīng)商質(zhì)量管理工作狀況，可駐廠進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督或抽查。 催促履約，對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行要驗(yàn)檢測(cè)，上報(bào)不合格品情況，與供商品交涉退貨，索賠。 (五).制造部門 生產(chǎn)監(jiān)督和檢驗(yàn)，在各關(guān)鍵階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試。 實(shí)施工序控制。通過(guò)各種方法，判斷工序質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量數(shù)據(jù)的波動(dòng)是否合理，工序是否處于穩(wěn)定狀態(tài)等。出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)或異常狀況時(shí)，應(yīng)查打原因，采取措施。 維護(hù)和校準(zhǔn)生產(chǎn)和試驗(yàn)設(shè)備，檢查各種儀器。 標(biāo)注原材料和產(chǎn)品

9、，使之可追溯。 預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，查明出現(xiàn)原因，采取改進(jìn)措施，對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行研究。 管好在制品，督促作業(yè)者對(duì)加工件實(shí)行自檢。落實(shí)“不合格品不流入下道工序”的規(guī)則。 制定原材料加工，存貯和包裝的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，待運(yùn)產(chǎn)品的最終試驗(yàn)和質(zhì)量記錄的保存。 (六).檢驗(yàn)部門 制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，減少因人而異而出現(xiàn)的檢驗(yàn)失誤。 為提高檢驗(yàn)效率并保證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新的檢驗(yàn)工具，或采用先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行極驗(yàn)。妥善保管極驗(yàn)工具，測(cè)量?jī)x器。 進(jìn)行工序檢驗(yàn)。包括首件，巡回和極驗(yàn)站極驗(yàn)，隨進(jìn)統(tǒng)計(jì)不合格數(shù)，及進(jìn)查明原因，迅速反饋給各有關(guān)部門。 對(duì)原材料，外購(gòu)件進(jìn)行接收檢驗(yàn)，查驗(yàn)各類合格證明和極驗(yàn)憑證。 出廠

10、檢驗(yàn)。主要是性能，安全性和外觀性檢驗(yàn)。 (七).營(yíng)銷部門 記錄顧客訂貨合同或購(gòu)買中的所有要求，盡量滿足之。 負(fù)責(zé)從發(fā)運(yùn)，收貨，存貯，拆包，安裝，調(diào)試及售后服務(wù)一系列工作，保證各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品功能進(jìn)行試驗(yàn)。 考慮運(yùn)輸方式和周期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 注意產(chǎn)品證書隨同貨物發(fā)出，有關(guān)用戶服務(wù)卡回收立檔。 對(duì)顧客提供技術(shù)服務(wù)和糾正使用缺陷。 收集用戶反饋意見(jiàn)，受理用戶投訴。 (八).搬運(yùn)部門 制定搬運(yùn)詳細(xì)規(guī)程，保證零部件，成品在搬運(yùn)途中不受損壞或質(zhì)量降低。 確保不同質(zhì)產(chǎn)品不混淆，標(biāo)記醒目，易辨認(rèn)，為滅失。 保宇航局精密儀器產(chǎn)品敏感性，防止有寄存器物料的損傷。 搬運(yùn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。 (九

11、).倉(cāng)儲(chǔ)部門 各類物料按儲(chǔ)存?zhèn)浼謪^(qū)隔離存放。倉(cāng)儲(chǔ)要求和警示張貼于庫(kù)區(qū)和物料上。 未經(jīng)許可人員，不得進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 采取適當(dāng)措施，調(diào)節(jié)通風(fēng)，采光，溫度，濕度等保存物料，定期極查盤點(diǎn)，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)受損品并上報(bào)處理。 建立嚴(yán)密的收，發(fā)貨程序，按先進(jìn)先出發(fā)貨。 (十).包裝部門 根據(jù)產(chǎn)品特性，運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)條件決定包裝方式和材料。 在包裝物上注明指導(dǎo)裝卸，貯存作業(yè)特殊標(biāo)志及失效期等。 (十一).動(dòng)力部門 負(fù)責(zé)制定設(shè)備動(dòng)計(jì)劃，制定設(shè)備更新計(jì)劃，進(jìn)行日常維護(hù)，保養(yǎng)設(shè)備。 保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)處于良好狀態(tài)。 (十二).其他部門的質(zhì)量管理職責(zé)和任務(wù)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定。 十一.質(zhì)量成本管理 質(zhì)量成本是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的成本。其構(gòu)成為； 預(yù)防成本。為了預(yù)防故障而支付的費(fèi)用。 鑒定成本。為評(píng)定產(chǎn)品是否符合質(zhì)量水平而試驗(yàn)，檢驗(yàn)的費(fèi)用。 內(nèi)部故障成本。交貨關(guān)因產(chǎn)品或服務(wù)不合質(zhì)量要求造成的損失（如返工，復(fù)修，重新服務(wù)，報(bào)廢等。） 外部故障成本。交貨后因產(chǎn)品或服務(wù)不合質(zhì)量要求造成的損失（如保修，保換，保退，直接成本，折扣和賠償?shù)龋?外部質(zhì)量保障成本。應(yīng)顧客要求，向其提供客觀證據(jù)支付的費(fèi)用（如特定或附加的質(zhì)保措施，程序，數(shù)據(jù)，試