7、設備材料采購實施計劃(ok)

1、 大 cncec-fcc云南三環(huán)中化化肥有限公司120萬噸/年磷銨工程硫酸包總承包工程 技術標七、設備和材料采購實施計劃1. 概述1.1 編制說明本硫酸裝置由于實行總承包制，工程總承包商負責本工程設備材料（少量設備有建設單位自行采購）的采購、工程施工和裝置試車工作，為完成招標文件中規(guī)定的采購任務，確保設備，材料采購的進度、費用和質量符合招標文件和規(guī)范要求，特制定本工程設備材料采購實施計劃。1.2 編制依據(jù)1.2.1 招標文件。1.2.2 公司質量、環(huán)境、安全管理體系文件及其它管理標準。1.2.3 國家/或行業(yè)相關標準規(guī)范。2. 設備、材料采購要點2.1 對招標文件、合同的響應。2.2 采購計劃

2、的編制。2.3 采購信息的收集。2.4 確定供貨廠商名單。2.5 編制詢價文件2.6 評審報價文件2.7 進行合同談判，確定供貨廠商，并報業(yè)主批準。2.8 與供貨廠商簽定并履行合同。2.9 按計劃催交供貨廠商按期提供設計所需的文件，特別是按供貨周期將貨物運抵現(xiàn)場。2.10 對采購的設備、材料進行檢驗或驗證。2.11 對不合格品進行處置，需要時向供貨商進行索賠。3. 設備、材料采購程序為履行上述要點，本工程設備、材料工作執(zhí)行以下程序（見下圖）：采購機構的設置對招標文件、合同的響應采購計劃的編制采購信息的收集確定供貨廠商名單編制詢價文件詢 價評審報價文件確定供貨廠商，業(yè)主報批采購合同的簽訂和履行設

3、備材料的檢驗和簽證不合格品的處置設備、材料采購程序圖3.1 采購機構的設置 在本項目經(jīng)理部內設置專門的設備、材料采購供應部門，負責本工程設備、材料的采購供應工作。設備、材料采購供應部門應根據(jù)工程的特點和需要，配備一批精干、具有類似工程專業(yè)知識、專業(yè)性強、效率高的采購人員，以確保本工程采購計劃的順利實施。3.2 對招標文件和合同的響應 由于本工程設計工藝流程先進，裝置的自動化程度高，采購人員在實施采購前應認真閱讀招標文件和合同，明確設備、材料采購范圍和質量要求。3.3 采購計劃的編制3.3.1 由工程技術部門提供包括技術及工藝要求的工程用料計劃，物資采購部門根據(jù)上述計劃、本項目總體進度計劃安排及

4、庫存、損耗等因素組織編制詳細的物資采購計劃，采購計劃中的備注攔內對所采購物資的質量分類加以標明。3.3.2 采購計劃由物資采購部門人員負責編制，部門負責人審核，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施，并上報業(yè)主采購部。未經(jīng)審批確認的采購計劃不能做為采購依據(jù)。3.3.3 采購計劃應一式四份，采購、質量檢查、倉庫、財務各一份，作為采購、驗收入庫、付款的依據(jù)，采購文件由編制人員負責整理保存。3.3.4 項目實施中采購經(jīng)理每月向項目經(jīng)理提交進度報告。3.4 采購信息的收集3.4.1 為保證采購物資的質量，項目經(jīng)理部采購部門必須明確以下物資采購的要求： 技術標準； 產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等級、數(shù)量、質量特性、驗收標準、供

5、貨期及售后服務等； 產(chǎn)品質量合格證明書； 設計文件的相關要求等。3.4.2 采購信息發(fā)布前，項目經(jīng)理部應組織評審，確保采購的要求是充分適宜的。3.5 確定供貨廠商名單3.5.1 選擇、評價和重新評價供貨商的準則3.5.1.1 對質量a類物資采購，物資采購部門應按下列評價準則，選擇、評價和重新評價供貨商，并經(jīng)項目經(jīng)理審批后，對合格的供貨商建立臺帳（檔案），并將合格供方名錄報公司工程部備案。3.5.1.2 對生產(chǎn)廠家的選擇、評價和重新評價供貨商的準則 具有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、質量管理體系認證和產(chǎn)品質量認證的證書等； 供方資金、誠信、售后服務的能力； 優(yōu)先考慮已通過is09001質量管理體系認證、i

6、so14001環(huán)境管理體系認證和gb/t28001職業(yè)健康安全管理體系認證或產(chǎn)品質量認證（如名優(yōu)產(chǎn)品稱號）的供方； 當業(yè)主有評價要求或供方履約能力有問題時，應對供方進行重新評價。3.5.1.3 對中間供貨商的選擇、評價和重新評價的準則 具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等； 供方資金、誠信和售后服務的能力； 優(yōu)先考慮已通過is09001質量管理體系認證、iso14001環(huán)境管理體系認證和gb/t28001職業(yè)健康安全管理體系認證或產(chǎn)品質量認證（如名優(yōu)產(chǎn)品稱號）的供方； 發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品能力不能滿足合同要求時，應取消其作為合格供方的資格； 對一次性購買且采購量很小的一般材料、半成品，分別采取看樣定貨，查驗

7、質量保證資料、抽樣實驗的方式選擇和評價供方。3.5.1.4 當確定為合格的供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，項目物資采購部門應及時與其聯(lián)系，同時依據(jù)情況采取加強采購的驗證或檢驗、限制或停止供方供貨的措施。3.5.1.5 建立供貨關系后，項目物資采購部門在項目交工后必須對實際供貨情況進行綜合評定，并將有關信息報公司工程部或工程處設備材料部門。設備材料部門每年應對供貨方的能力和業(yè)績進行一次考核。對于質量穩(wěn)定、售后服務好的單位繼續(xù)確立為合格的供方，作為物資采購的供貨對象；對于連續(xù)二次出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的供方，要取消其合格供方的資格。3.5.1.6 顧客推薦/或指定的供方，物資采購部門也應對其按3.5.1.2要求

8、進行評價，如果不符合要求，應向顧客報告，說明要求另行選擇供方的理由。如符合要求，則應該及時與之簽定供貨合同，視同自選供方對其進行控制。3.5.1.7 對b、c類物資應采購選擇有良好合作關系的供方。參加投標的供貨廠商名單從業(yè)主推薦和編制的“合格分承包方一覽表”中選擇。對業(yè)主推薦的供貨廠商或由于不能滿足項目需要而新增加的供貨廠商應按規(guī)定進行評審，合格后方可進入選擇和確定范圍。商務和采購部門負責人在選擇和確定參加投標的供貨廠商后，需將供貨廠商名單報項目經(jīng)理審查，并報業(yè)主批準確定。為施工現(xiàn)場臨時增加的小批量和非重要設備材料提供物資的供貨廠商，可由商務和采購部門負責人直接組織評審，經(jīng)項目經(jīng)理批準后交業(yè)主

9、確認。3.5.1.8 常用物資質量分類 質量a類：有總承包商提供的用于建筑安裝工程項目或產(chǎn)品主體的原材料、設備和配件以及施工生產(chǎn)過程中對項目和產(chǎn)品的質量有影響的檢驗、測量和試驗設備、焊接材料等物資。常見的質量a類物資有： 土木建筑工程的a類物資：水泥、鋼筋、金屬構件、鋼筋混凝土構件或制成品、樁基、建筑防水材料； 建筑裝飾工程的a類物資：地飾磚、墻飾磚、門窗金屬機構件、玻璃、燈具、內外墻涂料； 工藝管道安裝工程的a類物資：金屬或非金屬管材、閥門、管件、緊固件、墊片； 設備安裝安裝工程的a類物資：工藝設備、現(xiàn)場拼裝、制作設備的主體材料和配件； 電氣、儀表安裝工程的a類物資：高低壓電器設備、元件、配

10、件；氣動、電動物位控制儀表及元件；電纜、電線；受壓受電等材料；母線橋、電纜橋架等； 防腐、保溫工程的a類物資：油漆、涂料；纖維棉、氈、布、管殼；耐火磚及耐火材料；耐酸磚及耐酸材料；防火噴涂料等； 工藝管道焊接、鋼結構焊接、壓力容器焊接的a類物資：電焊條、電焊絲、焊粉、焊劑等； 質量b類：用于建筑安裝工程項目和產(chǎn)品、圖紙標定的（不屬于質量a類）其它物資； 質量c類：施工生產(chǎn)過程中所需的手段用料、工具、消耗材料等其它物資。3.6 編制詢價文件 根據(jù)設計提供的“技術規(guī)格書”和采購計劃的要求，商務和采購部門負責人負責組織編制物資采購招標詢價文件，向社會有關生產(chǎn)廠家、供貨商發(fā)布，廣泛征集信息，進行詢廠詢

11、價活動。詢價文件應包括：采購清單、商務報價表、技術說明書、偏差表。詢價文件由商務部門負責人簽署并發(fā)送給已獲準參加投標的有關供貨廠商。3.7 詢價詢價應遵循貨比三家的原則，參加報價的供貨廠商應超過三家。采購詢價名單應經(jīng)項目經(jīng)理批準。3.8 評審報價文件 在接到報價文件后，商務和采購部門負責人組織采購人員對報價文件分別進行商務（商務評審表）和技術評審（技術評審表），并簽署意見。在此基礎上，商務和采購部門負責人組織進行綜合評審（綜合評審表），并提出推薦意見報項目經(jīng)理審查。如合同有要求，評審結果應報請業(yè)主批準。報價評審應保存記錄并建立詢價/報價/評審臺帳。3.9 確定供貨廠商，報業(yè)主批準后簽定采購合同

12、3.9.1 對供貨廠商的產(chǎn)品質量狀況、質量保證能力、供貨能力、社會資信、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及價格等方面進行調查評定，必要時應進行實地考察，以確定合格的供貨方。根據(jù)項目經(jīng)理和業(yè)主批準意見，由采購部門負責人與供貨廠商簽訂采購合同。需要時，在簽訂合同前還要同供貨廠商進行商務和技術談判，以便最后確定供貨廠商。3.9.2 合同應包括以下內容： 技術條款：物資名稱、類別、技術規(guī)格、型號、品種、數(shù)量、材質、等級、包裝、各項技術指標和技術標準、質量保證要求、檢驗方式、售后服務要求等； 費用條款：價格、運輸方式、交貨地點、付款方式等； 違約條款：交貨期、質量、罰則等。3.9.3 合同文本由采購經(jīng)理組織編制，經(jīng)項

13、目經(jīng)理審查后報業(yè)主批準使用。3.9.4 采購合同一律使用批準后的合同文本，由采購部門負責人與供貨廠商簽訂，同時應建立合同臺賬并保存合同檔案。3.10 進貨檢驗3.10.1 物資采購部門負責組織或委托質量檢驗部門按監(jiān)視和測量控制程序、進貨檢驗標準及標準規(guī)范要求對采購的設備、材料進行驗證或檢驗。3.10.2 采購物資的驗證由物資采購部門的采購員及保管員按照物資入庫驗收、保管及發(fā)放管理規(guī)定進行。經(jīng)檢驗合格的物資由物資管理部門辦理入庫、建帳手續(xù)，定置保管。3.10.3 當物資沒有滿足某個質量驗收的規(guī)定要求時，由物資采購部門負責辦理退貨和索賠。3.10.4 不得采購國家明令禁止使用和淘汰的物資。4. 設

14、備質量控制并執(zhí)行合同。4.1 熟悉設備制造圖紙資料，熟悉制造現(xiàn)場情況4.1.1 工程資料設備采購人員收集以下資料： 設備制造投標書及相關文件、合同； 設計圖紙； 加工工藝； 政府相關的批文； 相關法律、法規(guī)、規(guī)范。4.1.2 熟悉制造現(xiàn)場情況 場地情況：制造車間環(huán)境 人員情況：制造業(yè)單位人員，組織； 資料情況：圖紙、合同、技術規(guī)范、政策、法規(guī)等文件資料。4.1.3 編寫質量控制要點設備制造質量控制要點總負責人主持編制，專業(yè)采購工程師參加。經(jīng)項目經(jīng)理和總工程師簽署后報建設單位。4.1.4 編寫質量控制程序4.1.4.1 由各專業(yè)工程師負責編寫本專業(yè)質量控制程序，經(jīng)總工程師批準后實施。關鍵性項目的

15、質量控制程序須經(jīng)公司技術部門批準后方可實施。4.1.4.2 質量控制程序應符合質量控制要點的要求，并應結合工程項目的特點，做到詳細具體，具有可操作性。4.1.4.3 質量控制程序包括以下主要內容： 專業(yè)工作的特點； 質量工作的流程； 質量工作的控制要點依據(jù)及目標值； 質量工作的方法及措施。4.2 監(jiān)造過程控制4.2.1 對材料的控制4.2.1.1 材料供應合同中指定的品牌按合同采購；合同中未指定的，由制造單位提前提供若干符合設計要求的產(chǎn)品方案經(jīng)總承包商審批后報建設單位選擇。4.2.1.2 材料檢驗 對進場材料、外購配套件、元器件等需要提供出廠的合格證明文件外，必要時還需在采購工程師的現(xiàn)場監(jiān)督下

16、按規(guī)定比例送檢； 檢測單位按政府規(guī)定選取，須有相應資質。送檢時由總承包商采購人員陪同見證； 對檢驗不合格的產(chǎn)品，采購工程師有權要求設備制造單位重新返工。4.2.1.3 設備制造工序的控制 對組織及制造人員的控制管理人員及其效率；技術人員到位情況；人員持證上崗情況；技術熟練程度；設備制造圖紙交底情況。 設備制造生產(chǎn)計劃和制造工藝方案設備制造單位在開工之前要編寫設備制造生產(chǎn)計劃和制造工藝方案，經(jīng)總工程師審核批準后執(zhí)行，并報建設單位。 旁站及巡視控制對重要及重點部位以及關鍵項目，總承包商將派專業(yè)工程師旁站監(jiān)理，監(jiān)督設備制造全過程。其它情況采用巡視的辦法，定時不定時現(xiàn)場巡查。 停工的要求可能危及生命安

17、全及重大財產(chǎn)損失時，或者設備制造質量嚴重失控，當經(jīng)警告設備制造單位拒不改正時，總承包商采購工程師將發(fā)出停工要求。隱患消除后，設備制造單位填寫表格申請復工，經(jīng)總承包商采購工程師檢查無誤，確認其已具備復工條件并同意后才能復工生產(chǎn)。4.2.1.4 中間檢驗、車間檢驗、產(chǎn)品最終檢驗設備制造單位自檢合格后提出申請，總承包商采購工程師通知監(jiān)理單位和建設單位參加檢驗。檢驗不合格的項目責令制造單位返工修補或重做。4.2.1.5 對工期的控制項目調度室依據(jù)合同條件對工期進行控制。4.2.1.6 對投資的控制項目商務部依據(jù)合同條件對投資進行控制。4.3 質量、進度、投資控制的方法與措施4.3.1 質量控制方法和措

18、施4.3.1.1 各專業(yè)工程師熟悉設備制造圖紙及有關技術說明和標準，掌握設計意圖和各項設備制造的工藝規(guī)程以及設備采購訂貨合同中的各項規(guī)定，組織或參加總承包商組織的設備制造圖紙的設計交底，組織圖紙會審，并提出控制意見，其內容包括： 圖紙是否已正式簽署，是否會簽； 數(shù)據(jù)資料是否準確、齊全，條件是否清楚； 文字說明是否齊全、清楚； 不同設計單位在設計的交叉部位是否銜接，是否有遺漏； 制造圖紙設計深度能否滿足制造要求； 所有制造圖和設計文件是否齊全，采用的標準和規(guī)范是否明確； 圖紙的各部尺寸是否統(tǒng)一，是否準確無誤，各項說明、各項注明、附表是否清晰明確； 各種元器件、配件數(shù)量、規(guī)格是否準確； 設備管口方

19、位、接管規(guī)格與管道安裝圖、土建基礎圖是否吻合； 各種材料的型號、規(guī)格、數(shù)量是否滿足要求，材料來源有無保證，是否需要代換，是否能代換。4.3.1.2 總工程師應組織專業(yè)工程師編制設備質量控制程序。4.3.1.3 協(xié)助業(yè)主核查設計文件材料和各項設計變更，提出控制意見。對設計變更工作，必須采取科學嚴格的管理方法。對造成設計變更的性質和責任，必須加以認真區(qū)別。一般應分為業(yè)主原因造成的變更、設計單位原因造成的變更和總承包商原因造成的變更，對設計變更程度和數(shù)量進行控制，以期減小對工程建設的影響。在這方面，要求設計單位嚴格執(zhí)行設計變更與設計修改規(guī)定，并應經(jīng)項目監(jiān)理單位與業(yè)主或設備制造單位簽字后，作為正式的設

20、備制造依據(jù)。4.3.1.4 審查設備制造單位報送的設備制造生產(chǎn)計劃和工藝方案，提出審查意見。符合要求后予以批準，并報建設單位。4.3.1.5 審核設備制造分包單位的資質情況、實際生產(chǎn)能力和質量保證體系，符合要求后予以確認。4.3.1.6 審查設備制造的檢驗計劃和檢驗要求，確認各階段的檢驗時間、內容、方法、標準以及檢測手段、檢測設備和儀器。4.3.1.7 對設備制造過程中擬采用的新技術、新材料、新工藝的鑒定書和試驗報告進行審核，專業(yè)工程師簽署意見。4.3.1.8 審查主要及關鍵零件的生產(chǎn)工藝設備、操作規(guī)程和相關生產(chǎn)人員的上崗資格，并對設備制造和裝配場所的環(huán)境進行檢查。4.3.1.9 審查設備制造

21、的原材料、外購配套件、元器件、標準件以及坯料的質量證明文件及檢驗報告，檢查設備制造單位對外購器件、外協(xié)作加工件和材料的質量驗收，并由專業(yè)工程師審查設備制造單位提交的報驗資料，符合規(guī)定要求時予以簽認。4.3.1.10 對設備制造過程進行監(jiān)督和檢查，對主要及關鍵零部件的制造工序應進行抽檢或檢驗。4.3.1.11 要求設備制造單位按批準的檢驗計劃和檢驗要求進行設備制造過程的檢驗工作，做好檢驗記錄，并對檢驗結果進行審核。專業(yè)工程師認為不符合質量要求時，指令設備制造單位進行整改、返修或返工。當發(fā)生質量失控或重大質量事故時，必須由總工程師下達暫停制造要求，提出處理意見，并及時報告建設單位。4.3.1.12

22、 專業(yè)工程師應檢查和監(jiān)督設備的裝配過程，符合要求后予以簽認。4.3.1.13 在設備制造過程中如需要對設備的原設計進行變更，專業(yè)工程師應審核設計變更，并審查因變更引起的費用增減和制造工期的變化。4.3.1.14 參加設備制造過程中的調試、整機性能檢測和驗證，符合要求后予以簽認。4.3.1.15 在設備運往現(xiàn)場前，檢查設備制造單位對待運設備采取的防護和包裝措施，并應檢查是否符合運輸、裝卸、儲存、安裝的要求，以及相關的隨機文件、裝箱單和附件是否齊全。4.3.1.16 設備全部運到現(xiàn)場后，總工程師應組織專業(yè)工程師參加由設備制造單位按合同規(guī)定與安裝單位的交接工作，開箱清點、檢查、驗收、移交。4.3.1

23、.17 專業(yè)工程師應按設備制造合同的規(guī)定審核設備制造單位提交的進度付款單，提出審核意見，由項目經(jīng)理簽發(fā)支付證書。4.3.1.18 審查建設單位或設備制造單位提出的索賠文件，專業(yè)工程師提出意見后報總工程師，由項目經(jīng)理與建設單位、設備制造單位進行協(xié)商，并提出審核報告。4.3.1.19 專業(yè)工程師應審核設備制造單位報送的設備制造結算文件，并提出審核意見，報總工程師審核，由項目經(jīng)理批準審核報告。4.3.1.20 在設備監(jiān)造工作結束后，總工程師應組織編寫設備質量工作總結。4.3.2 設備材料的控制4.3.2.1 設備開始制造前，應對使用的原材料進行質量檢查和控制，防止不合格原材料流入現(xiàn)場。4.3.2.2

24、 現(xiàn)場材料的質量控制。對于項目建設過程所需的工程材料的質量控制主要由材料采購單位負責，項目經(jīng)理部負責對其材料質量進行監(jiān)控。4.3.2.3 總承包商材料采購部門負責對其采購的原材料質量和原材料出廠合格證或質檢證明書原件的索取和數(shù)據(jù)判定，確保采購合格的原材料。4.3.2.4 總承包商有權根據(jù)材料質量標準，對原料的出廠合格證或質量證明書進行復查。若對采購的原材料有懷疑，有權委托試驗室，對該批（次）原材料按規(guī)定的材料檢驗規(guī)程、標準進行復檢，合格后方可使用。對于無材料合格證或與實物不符的材料不得發(fā)行。4.3.2.5 專業(yè)工程師負責對所采購原材料的質量指標、外觀質量進行抽檢。若發(fā)現(xiàn)不合格原材料流入作業(yè)現(xiàn)場

25、，有權提出退貨或禁止該批（次）原材料使用。4.3.3 原材料使用過程中的控制。4.3.3.1 設備制造單位負責原材料使用過程中的質量控制。設備制造單位有權要求材料采購部門提供領用原材料的出廠合格證或經(jīng)核實的質量檢驗證明書抄件，并按圖紙、設計和規(guī)范要求與出廠合格證和質量檢驗證明書核對無誤后，方可使用。對無證或不合格原材料，有權拒絕領用。4.3.3.2 設備制造單位對領用到現(xiàn)場的原材料應分批、分品種、規(guī)格堆放，標記清楚，采取技術措施防止材料受潮、淋雨雪等，并把材料合格證或材質證明保管好，列入交工資料。4.3.4 設備材料進場質量控制規(guī)定4.3.4.1 主要設備材料及配件訂貨前，設備制造單位應提供有關訂貨廠家情況以及單價等資料向