國美直運業(yè)務操作手冊

1、庫巴科技（北京）有限公司國美直運業(yè)務操作手冊v1.6庫巴物流部/計劃管理部2012-4-15一、采銷人員部分1項目概述一期上線時間：4月15日一期上線區(qū)域：北京、天津、上海、寧波、蘇州、合肥、廣州、廈門、重慶、長沙、鄭州、哈爾濱2采銷人員工作概述采銷主要操作流程如下圖所示：2.1采銷人員角色及相關權(quán)限說明2.2具體操作說明：2.2.1大區(qū)計劃管理部負責人：1) 對大區(qū)采購、跟單員進行培訓。確?！按箅姽蚕韲缼齑妗蹦軌蛘Ａ鬓D(zhuǎn)2) 管理跟單員的權(quán)限設置，使所有國美直運訂單能正常流轉(zhuǎn)3) 每日在國美系統(tǒng)中導出當?shù)氐拇箅妿齑妫ū?、彩電、空調(diào)、廚衛(wèi)大電）并分拆給大區(qū)對應品類的采購2.2.2大區(qū)采購：

2、1) 根據(jù)總部采購提供的國美大電商品明細維護各商品在當?shù)氐陌踩珟齑?) 管理所在區(qū)域的商品配置。對本品類的異常訂單負責。3) 根據(jù)大區(qū)計劃管理部提供的國美庫存，結(jié)合各商品的安全庫存在erp中將銷售模式配置成“國美直運”步驟如下：a、 打開【采購管理】-【商品銷售模式】-【銷售模式管理】-【批量設置銷售模式】b、 批量設置銷售模式注：1、“國美直運”只能在【批量設置銷售模式】中修改2、在商品編碼輸入框中輸入商品編碼（商品編碼之間要以回車鍵分開）?？梢栽趀xcel中直接復制編碼這一列（可以選中第一個商品編碼，按shift+ctrl+選中此列）粘貼到【商品編碼】輸入框中即可。3、如果要修改成國美直運

3、一定要在供應商類型中選擇“國美”。4、配置國美直運時。如果商品所在倉庫存不為0，系統(tǒng)不會做限制可以配置成功。但系統(tǒng)會給出相應提示提示。原則上庫巴有庫存的，要配置成“經(jīng)銷不支持負賣”優(yōu)先處理庫巴庫存。2.2.3跟單員1) 處理“國美直運”訂單需要申請?zhí)囟ǖ馁~號2) 每日用跟單員（國美）賬號在erp【銷售分銷】-【銷售訂單審核】-【采購審核】中簽收訂單。注：當有國美直運訂單產(chǎn)生時一定要先簽收。3) 簽收后在國美金立系統(tǒng)中查詢是否有庫存。a、金立系統(tǒng)中沒有庫存，在erp【采購審核】中審核退回。在備注中注明“國美直運訂單，因國美無貨無法滿足客戶。審核退回”b、金立系統(tǒng)中有庫存，建檔下單。記錄對應的金立

4、提貨單號。4) 金立建檔之后，在erp【采購審核】中審核通過5) erp【采購管理】-【采購單管理】-【直運采購單維護】點擊對應的直運采購單號，填寫直運采購單。注：供應商銷售單號必須與金立提貨單號一致。6) 確認之后訂單會是“待供應商發(fā)貨”狀態(tài)。駐倉人員完成與國美的訂單交接之后會在【直運采購單維護】中確認供應商發(fā)貨。重點強調(diào)：禁止跟單員點擊“確認供應商發(fā)貨”。3國美金力系統(tǒng)建檔操作注意1、采銷人員在國美金力系統(tǒng)中建檔時需要在收貨地址后邊加上“（庫巴購物）”字樣，如下圖所示，這樣做的目的是：在倉庫車隊調(diào)度處，需要根據(jù)地址最后的“庫巴購物”字樣，來區(qū)分是庫巴的待派工訂單，以便及時將庫巴銷售訂單和派

5、工單捏對。否則會造成未收款簽收。2、采銷人員在國美金力系統(tǒng)中建檔時需要在“備注”一欄填寫直運訂單號，即銷售子訂單編號。如下圖所示：其中，銷售子訂單號是在erp系統(tǒng)“銷售訂單審核”【采購審核】模塊，簽收待審核訂單時查到并在金力v7建檔界面錄入的，如下圖所示：這樣做的目的是：在打印出的“派工單”上，能夠同步顯示庫巴的訂單號（在備注一欄）。這樣才能與駐倉人員打印出的庫巴銷售訂單配對。二、駐倉人員部分1 駐倉人員基本工作概述駐倉人員隸屬庫巴，但駐（國美）倉時應遵守國美倉庫的行政管理。目的是在沒有系統(tǒng)對接的階段，暫時通過人工操作完成兩套系統(tǒng)里的下單、監(jiān)控、妥投以及退貨操作。人為操作的影響較大，相比系統(tǒng)對

6、接后的操作，在保證手工單據(jù)明確的情況下更需要對異常情況的靈活處理。所需系統(tǒng)權(quán)限如下：l 庫巴erp系統(tǒng)：1、【國美駐站】功能權(quán)限，包括直運銷售訂單和發(fā)票的打?。?、【直運采購單查詢】功能權(quán)限，查看“待供應商發(fā)貨”狀態(tài)的直運訂單；3、【創(chuàng)建售后單據(jù)】功能權(quán)限，當客戶現(xiàn)場拒收或者收貨后要求退貨時，創(chuàng)建售后工單，發(fā)起退貨流程。4、【直運退貨單審批】功能權(quán)限，售后工單經(jīng)過二線、售后主管審批后由駐倉人員最后審核并結(jié)束退貨流程。5、【出庫作廢發(fā)票】功能權(quán)限，在拒收后單據(jù)回到駐倉人員處，需要將此發(fā)票進行作廢，并將兩聯(lián)票據(jù)保存好。l 國美金力v7系統(tǒng)：查詢零售單的“送貨區(qū)域”，查詢貨物配送狀態(tài)。具體工作職責如

7、下表所示：駐倉崗位系統(tǒng)外操作erp系統(tǒng)金力v7系統(tǒng)tms系統(tǒng)物流與國美車隊調(diào)度交接單據(jù)打印庫巴銷售訂單查詢銷售暫無回收單據(jù)、pos和現(xiàn)金貨款打印發(fā)票操作直運訂單妥投售后聯(lián)系客戶確認妥投/退貨創(chuàng)建erp售后工單審核erp退貨工單財務當天存放并定期上繳現(xiàn)金貨款監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)訂單付款狀態(tài)保留所有交易、交接單據(jù)本操作流程中的關鍵點：1、注意實時查看“待確認供應商發(fā)貨”的直運訂單，并及時打印單據(jù)。2、將庫巴訂單、pos機和發(fā)票交予車隊調(diào)度的時候一定要有單據(jù)交接單，并要求車隊調(diào)度接收時簽字。3、每當車隊返回時，要注意收回庫巴銷售訂單、現(xiàn)金和pos機。并且已收貨的要求司機或車隊調(diào)度在庫巴訂單簽字，客戶未收貨的要

8、把發(fā)票取回來。4、注意與客戶聯(lián)系確認妥投或者拒收。2 業(yè)務流程圖駐倉人員主要操作流程如下圖所示：3 具體業(yè)務操作內(nèi)容按基本操作流程順序闡述如下：3.1 erp系統(tǒng)查看國美直運采購單登錄庫巴erp系統(tǒng)【直運采購單維護】功能界面，在查詢條件中選擇采購單狀態(tài)為“待供應商發(fā)貨”，即可查詢待發(fā)貨的直運采購單，并準備進行訂單和發(fā)票的打印操作。如圖3-1所示，圖3-1 【直運采購單維護】界面需要注意的是：1、直運采購單的查看和維護是有公司和崗位角色限制的。例如，北京分公司的駐倉人員和采銷人員只能看到北分負責的采購單。2、有異常的或者非國美直運的訂單雖然少，但也有可能在本界面查到，需要通過“供應商銷售單號”來

9、區(qū)分。例如，北分的駐倉人員在查詢時，發(fā)現(xiàn)部分“待供應商發(fā)貨”狀態(tài)的采購單是沒有“供應商銷售單號”的，則可以判斷這些采購單不是國美直運采購單，駐倉人員不需要對其操作。（備注：采銷人員在填寫國美直運采購單時，“供應商銷售單號”不是必輸項，可能會發(fā)生漏填的現(xiàn)象，但此時駐倉人員從本界面是區(qū)分不出來的。）3、本界面同時可以查到其它狀態(tài)的國美直運采購單，如“待填寫直運采購單”狀態(tài)、“待供應商發(fā)貨”狀態(tài)。其中，“待供應商發(fā)貨”的采購單，是需要駐倉人員在確認車隊帶庫巴單據(jù)出發(fā)，并操作發(fā)貨的（見3.4節(jié)）。其它狀態(tài)的采購單不需要駐倉人員操作。例如，北分駐倉人員查到很多“待填寫直運采購單”狀態(tài)的單子，則不需處理，

10、如長時間狀態(tài)未改變，可以與大區(qū)采銷人員溝通。3.2 erp系統(tǒng)打印直運訂單和發(fā)票所有國美直運采購單，在填寫完畢并確認后，狀態(tài)會更新為“待供應商發(fā)貨”。駐倉人員需在庫巴erp系統(tǒng)【直運銷售訂單打印】界面進行查詢并打印單據(jù)。如圖3-2所示，圖3-2 【直運銷售訂單打印】界面打開本界面時，系統(tǒng)會自動顯示出待打印的所有直運訂單。需要填寫“起始發(fā)票號”，手動勾選要打印的訂單，并點擊“打印單據(jù)”按鈕。需要注意的是：1、建議駐倉人員在【直運采購單維護】界面先復制國美直運子訂單號，再到本界面進行單票查詢和打印，以防止誤打單據(jù)。（備注：是否是國美直運訂單通過是否有供應商銷售單號來判斷，見3.1節(jié)）2、注意查看“

11、是否打印發(fā)票”字段，顯示不打印的，需要勾選“不打印發(fā)票”。3、勾選“顯示所有時間的訂單”指的是，是否顯示節(jié)假日不送貨的訂單。建議駐倉人員勾選后再次點擊查詢，目的是防止查詢遺漏。4、已經(jīng)打印過一次的訂單在本界面就查不到了，如果因為卡紙等問題需要補打印直運銷售訂單可以在【直運銷售訂單補打】模塊再次打印，如圖3-3所示，圖3-3 【直運銷售訂單補打】界面這里建議駐倉人員在erp【直運采購單查詢】模塊，按“制單時間”篩選當前處理的單據(jù)，對比已打印單據(jù)，找到打印錯誤的銷售分拆單號，并復制進行單票補打。5、類似的，如果需要補打直運訂單發(fā)票，在作廢出錯的發(fā)票后（詳見3.7.2節(jié)），可以在“銷售分銷”“發(fā)票管

12、理”【出庫單開票】界面再次打印，如圖3-4所示，圖3-4 【出庫單開票】界面這里點擊“開發(fā)票”會進入待開票信息顯示界面。如圖3-5所示，圖3-5 待開票信息顯示界面勾選相應的商品并點擊“確定”后，進入發(fā)票抬頭填寫界面，如下圖所示輸入新的發(fā)票號后，點擊“確定”，進入發(fā)票打印預覽界面，查看無誤后點“開始打印”。特別注意的是：1、 駐倉人員能夠補打發(fā)票的前提是：原發(fā)票已作廢，并且2聯(lián)發(fā)票實際還在駐倉人員處。也就是說雖然打印出錯，但能夠?qū)o效的實物發(fā)票保存并待上繳至總部財務。如果因為任何原因發(fā)票丟失的（實物發(fā)票不在了），則駐倉人員不能補打發(fā)票，必須上報總部財務的王昊統(tǒng)一處理。2、 備注：保存作廢的發(fā)票

13、是因為分配給每個駐倉處的發(fā)票數(shù)是固定的，要么客戶妥投取走，要么作廢后保存，最終是要按數(shù)上報總部財務的。否則差異的發(fā)票數(shù)會按丟失處罰。有疑問隨時請教分倉物流經(jīng)理或者總部財務稅務部。3、 每次收到總部財務寄來的新發(fā)票后，要及時通知總部稅務部王昊，由他在erp中操作授權(quán)后，發(fā)票才能正常使用。4、 打印發(fā)票前，一定要檢查發(fā)票聯(lián)在打印機中放置是否正確，如正反向、位置偏移、號碼是否與erp中相符等。尤其在連打時，如果有一張錯誤，后邊的就全錯了，會造成較高的廢票率，財務會考核這塊操作。3.3與車隊交接單據(jù)駐倉人員需要將之前打印好的訂單和發(fā)票捏對，在國美截單時間（18：00）之前將整理好的單據(jù)以及打印出好的訂

14、單交接單交予國美車隊調(diào)度。（備注：有的國美倉庫發(fā)車批次有多個，按實際情況，在發(fā)車前交予車隊調(diào)度即可。看單量盡量提前，因為匹配派工單還需要時間。）“訂單交接單”建議駐倉人員做成excel或者word模板，先填寫再打印，基本內(nèi)容如表3-1所示：庫巴國美直運訂單交接單交接日期：國美提貨單號庫巴銷售單號是否開發(fā)票客戶姓名應收金額pos機數(shù)量： 駐倉人：接收人：表3-1 訂單交接單其中，1、國美提貨單號與erp系統(tǒng)直運采購單的“供應商銷售單號”一致；（時間允許的前提下可去金力v7系統(tǒng)中核實。）2、庫巴銷售單號與erp系統(tǒng)直運采購單中的“銷售子訂單號”一致；3、是否開發(fā)票、客戶姓名以及應收金額，照著打印好

15、的銷售訂單，核對單號并一一手工填寫。（備注：表3-1中的內(nèi)容是必須但不是僅有的內(nèi)容，駐倉人員可根據(jù)實際需要增加。）4、pos機數(shù)量指的是本次交接交付給車隊調(diào)度的庫巴pos機的數(shù)量。具體數(shù)量由車隊調(diào)度根據(jù)所需司機的數(shù)量進行確定。（備注：如果不能準確估計司機數(shù)量，駐倉人員可一次性提供相對較多的pos機給調(diào)度，但必須有交接簽字單據(jù)，并注明實際交接數(shù)量。不要偷懶，定期檢查pos終端號，丟了要劃分責任并賠償。）5、在與車隊調(diào)度交接時，需要雙方再次檢查交接單的單據(jù)數(shù)量和單號，并分別在“駐倉人”和“接收人”處簽字確認。需要注意的是：駐倉人員應在金力v7系統(tǒng)中查看零售單的“送貨區(qū)域”和“送貨時間”，根據(jù)客戶的

16、期望送貨時間，只將需次日送達的訂單的單據(jù)交予相應的車隊調(diào)度。3.4 確認供應商發(fā)貨在庫巴單據(jù)交予車隊，并且車隊取單并離開后，駐倉人員需要與車隊調(diào)度核實已交付的訂單（可以用訂單交接單對比未出車的單據(jù)來核對）。這時已經(jīng)出車的訂單，就認為是供應商已發(fā)貨，駐倉人員記錄這些單號并去庫巴erp系統(tǒng)【直運采購單維護】模塊，查詢已發(fā)貨訂單，點擊單號超鏈接進行操作，如圖3-6所示，圖3-6 點擊確認供應商發(fā)貨3.5 金力v7系統(tǒng)監(jiān)控配送狀態(tài)在銷售訂單、發(fā)票和pos機交付車隊調(diào)度后，駐倉人員即可登錄國美金力v7系統(tǒng)中，根據(jù)金力提貨單號來查詢配送狀態(tài)。在監(jiān)控過程中發(fā)生任何疑問的，建議與車隊調(diào)度直接溝通。國美金力v7

17、系統(tǒng)【查詢配送狀態(tài)】模塊如圖3-6和3-7所示，圖3-6 國美金力v7配送狀態(tài)查詢界面圖3-7 國美金力v7配送狀態(tài)顯示界面3.6回收單據(jù)、現(xiàn)金和pos國美車隊配送完畢后，需要將庫巴銷售訂單、pos機、現(xiàn)金貨款、pos小票以及客戶拒收后的發(fā)票交予庫巴駐倉人員。次日送達的貨物，司機需要在24小時內(nèi)（從出發(fā)算起）將單據(jù)返回；送往郊縣的貨物，司機需要在48小時內(nèi)將單據(jù)返回。駐倉人員不見貨，有疑問找車隊調(diào)度或者國美調(diào)度查暫存庫。下面分不同情況進行說明：3.6.1 客戶簽收需要車隊返回庫巴銷售訂單和pos小票，如果是現(xiàn)金付款的還需要返回現(xiàn)金。1、駐倉人員首先挑出已簽收的銷售訂單，與pos交易小票一一核對

18、。如果是現(xiàn)金卡支付的小票，還需要司機交付現(xiàn)金貨款。2、確認單據(jù)和現(xiàn)金無誤后，駐倉人員和司機在庫巴銷售訂單上下兩聯(lián)分別簽字。駐倉人員留存上半聯(lián)，司機保留下半聯(lián)。（初期需要在在下半聯(lián)上手工記錄金力銷售單號和代收款金額）3、在原訂單交接單上手工進行妥投標注。4、收回的現(xiàn)金需要仔細清點并存放在保險柜中，按大區(qū)財務要求定期上繳（不超過23天）。5、需要回收pos機，以備第2天截單前交予車隊調(diào)度。司機也可將pos機統(tǒng)一交予車隊調(diào)度處，之后駐倉人員一并收回。原則上每次與司機交接時，pos機都要交回，只有配送時間超過1天（偏遠地區(qū)配送）時可以由司機繼續(xù)保管。（備注：有國美回執(zhí)單據(jù)打印機的，允許客戶在庫巴的銷售

19、訂單上簽字。詳見第4節(jié)補充說明。）3.6.2 客戶拒收需要車隊返回庫巴銷售訂單和發(fā)票。1、司機需將貨物拉至國美暫存庫，駐倉人員不見貨，只核對返回的銷售訂單和發(fā)票，無誤后捏對保存。2、郵件通知大區(qū)/分公司負責國美直運的采銷人員，讓其在國美金力系統(tǒng)中建檔退貨單。（郵件內(nèi)容至少應包括金力銷售單號、庫巴銷售子訂單號、是拒收還是同型號換貨；并可通過即時通或者電話溝通再次提醒）3.6.3 同型號換貨庫巴銷售訂單、發(fā)票和pos仍由車隊調(diào)度保留，待庫巴大區(qū)/分公司采銷人員在金力系統(tǒng)創(chuàng)建同型號換貨單后，再次派車配送。直到客戶拒收或者簽收后，按3.6.1和3.6.2節(jié)所述回收單據(jù)。3.7操作妥投和客戶拒收退貨3.

20、7.1 客戶簽收在單據(jù)整理完畢后，駐倉人員需要在erp系統(tǒng)“銷售分銷”“銷售訂單審核”【客戶確認收貨】模塊操作訂單妥投。首先錄入庫巴銷售分拆單號，點擊查詢，如圖3-10所示。圖3-10 【客戶確認收貨】主界面查到待妥投的訂單后，點擊“分拆單號”超鏈接，進入收貨確認操作界面，如圖3-11所示，圖3-11 【客戶確認收貨】操作界面點擊左上角“收貨確認”按鈕，完成訂單妥投。需要注意的是：只有狀態(tài)為“供應商已發(fā)貨”的直運訂單可以操作妥投。（備注：有國美回執(zhí)單據(jù)打印機的，允許客戶在庫巴的銷售訂單上簽字。詳見第4節(jié)補充說明。）3.7.2 客戶拒收在單據(jù)整理完畢后，駐倉人員需要確認貨物回倉。（備注：駐倉人員

21、可與國美調(diào)度直接溝通確認；或者索要轉(zhuǎn)倉單司機聯(lián)，司機拿著沒什么用）1、首先駐倉人員郵件通知大區(qū)/分公司采銷人員所有需退貨的貨物信息（如3.6.2節(jié)所述）。2、在庫巴erp系統(tǒng)“售后服務”“售后工單處理”【創(chuàng)建售后單據(jù)】界面創(chuàng)建售后工單。查找待退貨的訂單如圖3-12所示。圖3-12 查找待退貨訂單需要注意的是：1、建議先復制待退貨的子訂單號，再到本界面單票查詢并創(chuàng)建售后工單，防止誤操作。2、訂單狀態(tài)為“待供應商發(fā)貨”和“已完成”的直運訂單都可以創(chuàng)建售后工單。填寫售后工單如圖3-13所示。圖3-13 售后工單填寫界面3、時間允許的情況下應在本界面再次確認訂單信息是否正確。4、“鎖定工單”是否打勾對

22、操作沒有影響，因為直運訂單在erp系統(tǒng)沒有出入庫的操作。5、“受理記錄”中應說明是需要退貨，同型號換貨的不用創(chuàng)建erp售后工單。6、“處理意見”中應說明要求操作退貨。售后工單填寫完畢后點擊“發(fā)送二線”，由二線客服人員聯(lián)系客戶確認退貨。發(fā)送二線后，駐倉人員可在“銷售分銷”“綜合查詢”【查找售后工單】模塊查看已分配的二線人員名稱，鼠標停留在“單據(jù)編號”超鏈接上即可，如圖3-14所示。圖3-14 【查找售后工單】界面需要注意的是：1、這里會發(fā)現(xiàn)同一個銷售子訂單可以創(chuàng)建多個售后工單，并多次發(fā)給二線。建議駐倉人員每次發(fā)起售后退貨后，都在原訂單交接單或者回收的銷售訂單上進行標注和核對，以免重復發(fā)起退貨。2

23、、已付款的商品退貨除二線人員審批外，還需要售后主管審批確認，這里不再贅述。駐倉人員只需要關注庫巴erp系統(tǒng)“售后分銷”“直運退換貨”【直運退貨單審批】界面待審批的退貨單?！局边\退貨單審批】主界面如圖3-15所示，圖3-15 【直運退貨單審批】主界面點擊“操作”按鈕后，進入審批操作界面，如圖3-16所示，圖3-16 退貨單審批操作界面需要注意的是：1、這里駐倉人員會發(fā)現(xiàn)需要錄入“供貨商銷售退貨單號”，這個單號是大區(qū)或分公司采銷人員收到駐倉人員退貨明細的郵件后，在國美金力系統(tǒng)創(chuàng)建的退貨單單號。需要采銷人員在金力系統(tǒng)建負檔并回復郵件后才能得到。2、“審核意見”一般填寫確認或同意即可。確認了金力退貨單

24、號，并在tms系統(tǒng)查到退貨入庫（轉(zhuǎn)倉）記錄后，駐倉人員就可在【直運退貨單審批】界面點擊“審核通過”按鈕，則銷售子訂單的狀態(tài)會變?yōu)椤白鲝U”，至此客戶拒收退貨流程需駐倉人員操作的部分結(jié)束。需要注意的是：如果條件允許的話，可以要求國美倉庫或者車隊調(diào)度提供（退貨入庫）轉(zhuǎn)倉單副聯(lián)，并留存。3.7.3 拒收或者打印出錯后作廢原發(fā)票駐倉人員需要作廢發(fā)票的情況有：客戶拒收、打印發(fā)票出錯、發(fā)票丟失。且在重新開票前或者發(fā)票丟失后，都要在erp系統(tǒng)作廢原發(fā)票。（ps：發(fā)票操作需謹慎，沒事就別來這個模塊逛了。）登錄erp系統(tǒng)“銷售分銷”【發(fā)票管理】【出庫作廢發(fā)票】功能模塊，按銷售子訂單號查出待作廢發(fā)票信息。點擊“作廢

25、”即可，會有成功提示，如下圖所示：需要注意的是：當月打印的發(fā)票一定要當月作廢。3.7.4 同型號換貨在送貨現(xiàn)場，客戶要求同型號換貨的：先由車隊通知駐倉人員，駐倉人員聯(lián)系客戶確認下次送貨后，郵件通知采銷人員。（郵件中應包括庫巴銷售訂單號、原金力提貨單號、客戶姓名、聯(lián)系方式）由采銷人員在國美金力系統(tǒng)中建檔同型號換貨單。需要注意的是：1、 因為貨物實際在國美倉庫，不在庫巴倉庫操作，所以這里不必發(fā)起庫巴erp中的換貨流程，只需通知到相關采銷人員即可。2、 同型號換貨業(yè)務的，不用作廢發(fā)票。3.8 客戶簽收后要求退貨簽收后的貨物客戶要求退貨的，由客戶撥打400聯(lián)系庫巴客服人員。確認所需流程與質(zhì)檢證明后，客

26、服人員創(chuàng)建售后工單，并提交二線，進而二線發(fā)起直運退貨流程。駐倉人員只需在【直運退貨單審批】模塊實時查看待審批的退貨單（如3.7.2節(jié)所述）。與駐倉人員發(fā)起的退貨流程不同，400發(fā)起的退貨流程需要駐倉人員在查到待審批的退貨單后，再郵件通知采銷人員，讓其在國美金力系統(tǒng)中建檔退貨單。需要注意的是：1、這里需要駐倉人員手動記錄并能夠區(qū)分退貨單的創(chuàng)建人，以免將400發(fā)起的退貨流程誤認為駐倉發(fā)起，致使漏發(fā)退貨明細郵件，使大區(qū)采銷人員無法及時在金力系統(tǒng)建檔退貨單。2、駐倉人員不需再做任何單據(jù)，只要在erp系統(tǒng)中查到退貨單對應的金力提貨單號，并在tms系統(tǒng)中進行監(jiān)控即可。當確認貨物回倉后，即可在erp系統(tǒng)【直

27、運退貨單審批】界面中點擊“審核通過”。3.9財務結(jié)算與國美的財務結(jié)算工作主要由大區(qū)和國美分部完成，駐倉人員負責單據(jù)留存?zhèn)洳椋簂 保留好每天的訂單交接單（應有車隊調(diào)度簽字、標注有妥投、拒收、換貨等內(nèi)容）；l 保留好貨物簽收后車隊返回的銷售訂單上半聯(lián)、pos交易小票、現(xiàn)金貨款的銀行存繳記錄；l 保留好貨物拒收后車隊返回的整張銷售訂單、發(fā)票；l 保留好車隊或國美倉庫提供的轉(zhuǎn)倉單（入庫單）副聯(lián)。4 補充說明4.1 有國美回執(zhí)單據(jù)打印機的簽收流程以天津的實際操作為參考：天津國美給庫巴安裝了回執(zhí)單據(jù)打印機，也就是說，國美普通門店提供給客戶的“回執(zhí)單”可以由駐倉人員打?。ń鹆7財務權(quán)限）。這種情況下，簽收的流程就是：1、 司機帶pos