eas操作標(biāo)準(zhǔn)流程

1、一、 集團(tuán)本部采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)業(yè)務(wù)a、營(yíng)銷一部采購(gòu)業(yè)務(wù)分為三部分，第一部分為外部采購(gòu)，從除了集團(tuán)本部下屬各部門采購(gòu)或者調(diào)撥過(guò)來(lái)的商品以外的都屬于才不采購(gòu)；第二部分為老家生態(tài)食品有限公司委托代銷的商品業(yè)務(wù)；第三部分為禮盒銷售老家食品有限公司采購(gòu)的。b、營(yíng)銷二部采購(gòu)業(yè)務(wù)為外部采購(gòu)，從除了集團(tuán)本部下屬各部門處調(diào)撥過(guò)來(lái)的商品以外的都屬于采購(gòu)；c、營(yíng)銷三部采購(gòu)業(yè)務(wù)只有外部采購(gòu)d、配送部采購(gòu)業(yè)務(wù)分二部分，第一部為外部采購(gòu)；第二部分為為禮盒銷售老家食品有限公司采購(gòu)的。外部采購(gòu)操作流程倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨物，并完成檢驗(yàn)入庫(kù)后，交開(kāi)單員及時(shí)錄入采購(gòu)入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單人員在確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)單正確后，提交并審核采購(gòu)入庫(kù)單；在

2、審核采購(gòu)單據(jù)后，生成相應(yīng)的應(yīng)付單；操作界面說(shuō)明第一步：倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨物，并完成檢驗(yàn)入庫(kù)后，開(kāi)始錄入采購(gòu)入庫(kù)單。如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫(kù)存業(yè)務(wù)管理庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單新增第二步：倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員錄入采購(gòu)入庫(kù)單上主單據(jù)上的事務(wù)類型為”手工采購(gòu)入庫(kù)”(如果是采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù),則選擇手工采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù))、業(yè)務(wù)日期、供應(yīng)商、庫(kù)存組織、部門、付款方式以及分錄中的物料編碼、數(shù)量、單位實(shí)際成本或者實(shí)際成本中中的一個(gè)（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算另一個(gè)數(shù)值）、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)組織、收貨組織等信息。如下圖所示：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)第三步：開(kāi)單員在確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)單正確后，點(diǎn)擊提交并審核采購(gòu)入庫(kù)單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則點(diǎn)擊進(jìn)行

3、修改；如果是已審核而且并沒(méi)生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點(diǎn)擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)；第四步：在審核采購(gòu)單據(jù)后，生成相應(yīng)的應(yīng)付單。如下圖所示：生成的應(yīng)付單如下圖所示：1.1.1 庫(kù)存調(diào)撥單（1） 操作流程a) 庫(kù)存管理員在確認(rèn)并準(zhǔn)備好需要調(diào)撥的物品以后，錄入庫(kù)存調(diào)撥單；b) 庫(kù)存管理員在確認(rèn)庫(kù)存調(diào)撥單上的信息正確后，提交并審核庫(kù)存調(diào)撥單；c) 庫(kù)存管理員在庫(kù)存調(diào)撥單審核后，直接調(diào)撥或下推生成調(diào)撥出庫(kù)單和調(diào)撥入庫(kù)單；d) 庫(kù)存

4、管理員在確認(rèn)調(diào)撥出庫(kù)單信息后，提交并審核調(diào)撥出庫(kù)單；e) 庫(kù)存管理員發(fā)出貨物和打印的調(diào)撥出庫(kù)單；（2） 操作界面說(shuō)明第一步：庫(kù)存管理員在確認(rèn)并準(zhǔn)備好需要調(diào)撥的物品以后，錄入庫(kù)存調(diào)撥單，如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫(kù)存業(yè)務(wù)管理庫(kù)存管理庫(kù)存移轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單新增第二步：庫(kù)存管理員在維護(hù)確認(rèn)庫(kù)存調(diào)撥單上的主單據(jù)上的業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、調(diào)出組織、調(diào)出部門、調(diào)入組織、調(diào)入部門和分錄的物料編碼、計(jì)量單位、數(shù)量、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、單價(jià)或金額中的一個(gè)（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出另一個(gè)）并確認(rèn)信息正確后，點(diǎn)擊提交并審核采購(gòu)入庫(kù)單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則點(diǎn)擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒(méi)生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需

5、要點(diǎn)擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)第三步：庫(kù)存管理員在庫(kù)存調(diào)撥單審核后，下推生成調(diào)撥出庫(kù)單和調(diào)撥入庫(kù)單，如下圖所示：第四步：庫(kù)存管理員在維護(hù)確認(rèn)庫(kù)存調(diào)撥單上的主單據(jù)上的事務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、庫(kù)存組織、部門、調(diào)入庫(kù)存組織、客戶區(qū)域和分錄的物料編碼、計(jì)量單位、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)、 單位實(shí)際成本或成本中的一個(gè)（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出另一個(gè)）并確認(rèn)信息正確后，點(diǎn)擊提交并審核采購(gòu)入庫(kù)單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則點(diǎn)擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒(méi)生

6、成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點(diǎn)擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)。并在單據(jù)審核后點(diǎn)擊打印調(diào)撥出庫(kù)單，如下圖所示： 1.1.2 接受從其他部門跨庫(kù)存組織調(diào)撥退貨商品（1） 操作流程a) 倉(cāng)庫(kù)人員收到專賣店調(diào)撥過(guò)來(lái)的貨物實(shí)物，并和隨貨物打印出來(lái)的調(diào)撥出庫(kù)單核對(duì)，核對(duì)物料、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)等信息；b) 倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)實(shí)物與調(diào)撥出庫(kù)單的正確性后，在系統(tǒng)中根據(jù)調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單，并再次進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，核對(duì)物料、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)等信息；c) 倉(cāng)庫(kù)人員在核

7、對(duì)調(diào)撥入庫(kù)單的信息后，提交并審核調(diào)撥入庫(kù)單；（2） 操作界面說(shuō)明第一步：倉(cāng)庫(kù)人員收到集團(tuán)本部其它部門調(diào)撥過(guò)來(lái)的貨物實(shí)物，并和隨貨物打印出來(lái)的調(diào)撥出庫(kù)單核對(duì)，核對(duì)物料、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)等信息，倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)實(shí)物與調(diào)撥出庫(kù)單的正確性后，在系統(tǒng)中開(kāi)始錄入調(diào)撥入庫(kù)單，如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫(kù)存業(yè)務(wù)管理庫(kù)存管理調(diào)撥入庫(kù)調(diào)撥入庫(kù)單新增第二步：倉(cāng)庫(kù)人員在新增空白單據(jù)菜單上點(diǎn)擊根據(jù)調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單，出現(xiàn)以下畫面：第三步：倉(cāng)庫(kù)人員選擇源單據(jù)類型為調(diào)撥出庫(kù)單，轉(zhuǎn)換規(guī)則為調(diào)撥出庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單后，出現(xiàn)了以下畫面：第四步：倉(cāng)庫(kù)人員選擇收到的已打印出來(lái)的調(diào)撥出庫(kù)單在系統(tǒng)中的原單據(jù)，點(diǎn)擊【整單選取】，然后

8、點(diǎn)擊【確定】，生成調(diào)撥入庫(kù)單：第五步：倉(cāng)庫(kù)人員再次進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，核對(duì)調(diào)撥入庫(kù)單的物料、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)等信息后，點(diǎn)擊提交并審核調(diào)撥入庫(kù)單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則點(diǎn)擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒(méi)生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點(diǎn)擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)；2.1.1. 銷售及銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)集團(tuán)本部的銷售都為為普通銷售類型;（1） 操作流程a) 開(kāi)單員錄入人員在接受到客戶訂單后，錄入銷售訂單；b) 開(kāi)單員錄入人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單

9、信息后，提交并審核銷售訂單；c) 開(kāi)單員錄入人員在審核銷售訂單后,進(jìn)行銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)操作；d) 倉(cāng)庫(kù)主管在備好銷售的貨物和開(kāi)單員確認(rèn)銷售出庫(kù)單的信息后，提交并審核銷售出庫(kù)單，并打印銷售出庫(kù)單和貨物一起發(fā)出；e) 開(kāi)單員銷售出庫(kù)單審核后，根據(jù)銷售出庫(kù)單下推生成應(yīng)收單；（2） 操作界面說(shuō)明第一步，開(kāi)單員錄入人員在接受到客戶訂單后，錄入銷售訂單，如下圖：操作路徑：在eas功能菜單 銷售與分銷管理銷售管理銷售訂單銷售訂單新增第二步，開(kāi)單員人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單主單據(jù)上的業(yè)務(wù)類型（普通銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、付款方式（賒銷）、預(yù)收比率等相關(guān)信息和分錄的輸入物料、數(shù)量、單價(jià)、

10、實(shí)際含稅單價(jià)等相關(guān)信息后，提交并審核銷售訂單,如下圖所示:銷售員和銷售組織、銷售組都必須對(duì)應(yīng)相應(yīng)的客戶第三步、開(kāi)單員錄入人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單信息后，提交并審核銷售訂單；第三步、開(kāi)單員錄入人員在審核銷售訂單后,進(jìn)行銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理；倉(cāng)庫(kù)主管在備好銷售的貨物和開(kāi)單員確認(rèn)銷售出庫(kù)單的信息后，提交并審核銷售出庫(kù)單，并打印銷售出庫(kù)單和貨物一起發(fā)出 開(kāi)單員必須注意所開(kāi)銷售出庫(kù)單的出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、事物類型、庫(kù)存組織和部門要選對(duì)；第四步：倉(cāng)庫(kù)人員再次進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，核對(duì)銷售出庫(kù)單的事務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、出庫(kù)組織 、部門 、客戶區(qū)域 、物料名稱 、數(shù)量 、倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)組織 、銷售單價(jià)、銷售金額 、單位實(shí)際成本 、實(shí)際成本 、銷售員 、銷售組 、應(yīng)收客戶等信息后，點(diǎn)擊提交并審核。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則點(diǎn)擊進(jìn)行修改；如果是已審