附件房地產開發(fā)企業(yè)雙隨機抽查檢查表

1、附件 2016年房地產開發(fā)企業(yè)“雙隨機”抽查檢查表 企業(yè)名稱（蓋章）： 企業(yè)編號： 法人或總經理或經營負責人： 手機號碼： 企業(yè)填表人： 聯系電話： 手機： 填報日期： 一、企業(yè)信息 序號核查要點核查內容自查情況（企業(yè)填寫）核查情況（檢查組填寫）1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照與房地產信息系統錄入資料是否一致1.公司名稱是否與房地產系統資料一致；是否2.住所地是否與房地產系統資料一致；是否3.法定代表人是否與房地產系統資料一致；是否4.營業(yè)期限是否在有效期內是否2資質信息1.資質批文是否32.資質證書是否4企業(yè)法人身份證或護照等有效身份證明、任職文件與房地產信息系統錄入資料是否一致1.企業(yè)法人是否與房地產系

2、統資料一致；是否2.企業(yè)法人身份證或護照等有效證明文件是否房地產系統資料一致； 是否3.企業(yè)法人任職文件是否與房地產系統資料一致是否5經營負責人身份證或護照等有效身份證明、任職文件與房地產信息系統錄入資料是否一致1.企業(yè)經營負責人姓名是否與房地產系統資料一致；是否2. 企業(yè)經營負責人身份證或護照等有效證明文件是否與房地產系統資料一致； 是否3.企業(yè)經營負責人任職文件是否與房地產系統資料一致是否二、有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的企業(yè)管理人員 序號核查內容核查情況自查情況（企業(yè)填寫）核查情況（檢查組填寫）1有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員是否符合條件(二級

3、資質等級有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少于20人，其中具有中級以上職稱的管理人員不少于10人;三級資質等級有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少于10人，其中具有中級以上職稱的管理人員不少于5人；暫定、四級資質等級有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少于5人）1.有職稱人員信息是否與房地產系統資料一致;是否2.有職稱人員是否達到現有資質等級標準：是否暫定、四級資質等級：有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少于5人；是否三級資質等級：有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少

4、于10人；具有建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類中級以上職稱的管理人員不少于5人；是否二級資質等級：有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業(yè)管理人員不少于20人；具有建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類中級以上職稱的管理人員不少于10人;是否2工程技術負責人具有相應專業(yè)中級以上職稱是否符合條件工程技術負責人具有建筑、結構等相應專業(yè)中級以上職稱是否與房地產系統資料一致是否3財務負責人職稱證書是否符合條件（二級、三級資質等級財務負責人需具有中級以上職稱；暫定、四級資質等級需具有相應初級以上職稱）1.財務負責人職稱證書是否與房地產系統資料一致； 是否2.財務負責人職稱證書達到現有資質等級

5、標準：是否暫定、四級資質等級是否具有相應初級以上職稱；是否二級、三級資質等級財務負責人是否具有中級以上職稱；是否4專職會計人員持有資格證書是否符合條件1.專職會計人員信息是否與房地產系統資料一致； 是否2.專職會計人員資格證書是否達到現有資質等級標準。是否5統計負責人職稱證書是否符合條件（三級資質等級統計負責人需具有初級以上職稱，二級資質等級統計負責人需具有中級以上職稱）1. 統計負責人職稱證書是否與房地產系統資料一致； 是否2.統計負責人職稱證書達到現有資質等級標準：是否三級資質等級是否具有相應初級以上職稱；是否二級資質等級財務負責人是否具有中級以上職稱；是否暫定、四級資質等級是否持有統計上

6、崗證是否三、近三年房地產開發(fā)項目填報情況 序號核查內容核查標準自查情況（企業(yè)填寫）核查情況（檢查組填寫）1土地出讓合同與房地產信息系統錄入資料是否一致是否2土地房屋權證與房地產信息系統錄入資料是否一致是否3建設用地規(guī)劃許可證與房地產信息系統錄入資料是否一致是否4建設工程規(guī)劃許可證與房地產信息系統錄入資料是否一致是否5建筑工程施工許可證與房地產信息系統錄入資料是否一致是否6商品房預售許可證與房地產信息系統錄入資料是否一致是否7建設工程竣工備案證明書與房地產信息系統錄入資料是否一致是否8樓棟信息是否每月及時更新房地產信息系統是否9建設進度是否及時更新房地產信息系統是否10計劃投資是否及時更新房地產

7、信息系統是否四、近三年企業(yè)開發(fā)經營行為序號核查內容核查標準自查情況（企業(yè)填寫）核查情況（檢查組填寫）1資質準入項目資本金低于項目總投資比例的是否2未取得資質等級證書從事房地產開發(fā)經營的是否3超越資質等級從事房地產開發(fā)經營的是否4不按照規(guī)定辦理變更手續(xù)的是否5隱瞞真實情況、弄虛作假騙取資質證書的是否6涂改、出租、出借、轉讓、出賣資質證書的是否7交付行為房地產開發(fā)企業(yè)未按規(guī)定對其開發(fā)建設的房地產開發(fā)項目的質量承擔責任的是否8商品房交付使用時未向購買人提供住宅質量保證書和住宅使用說明書是否9動態(tài)監(jiān)管未按月按時同口徑在房地產管理信息系統內填報統計報表；填報的數據弄虛作假或瞞報的，指標數據不一致或邏輯上明顯名錯誤的是否10“五證”取得之日起10日內未在信息系統內完整錄入項目信息是否11未在取得建設工程施工許可證之日起10日內完成信息系統中項目單體信息的錄入是否12未在土地成交之日起10日內在信息系統內填寫錄入新受讓地塊信息是否13未指定專人負責信息系統日常維護更新是否14資質檢查被列為黃色監(jiān)管是否15動態(tài)監(jiān)管資質檢查被