XX高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊（制度范本、DOC格式）

1、 贛粵高速管理手冊江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊編 號：gy/scb發(fā) 文 號：受控狀態(tài)： 批準(zhǔn)：審核：編制：綜合部 發(fā)布日期：2005年7月20日 實施日期：2005年7月28日地址： 江西南昌市洪城路508號方興大廈 郵編： 330025電話： (0791)6527848 傳真： (0791)6507178江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.1目錄頁 次1/1版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日編號章節(jié)名稱版本/更改頁次gy-sc-0.1目錄b/0gy-sc-0.2手冊修訂控制頁b/1gy-sc-0.3發(fā)布令b/

2、0gy-sc-0.4任命書b/0gy-sc-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明b/1gy-sc-0.6公司簡介b/0gy-sc-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針b/0gy-sc-2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)b/1gy-sc-3.0術(shù)語、定義與縮寫b/0gy-sc-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系b/0gy-sc-5.0管理職責(zé)b/0gy-sc-6.0資源管理b/0gy-sc-7.0產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制b/0gy-sc-8.0測量、分析與改進b/0附錄1程序文件清單附錄2手冊與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對應(yīng)表附錄3江西贛粵高速公路股份有限公司組織機構(gòu)圖附錄4江西贛粵高速公路股

3、份有限公司職責(zé)分配表江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.2手冊修訂控制頁頁 次1/1版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日章節(jié)修改單號修訂條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)gy/sc-b2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)2006年8月28日gy/sc-b0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明手冊刪減條款2006年8月28日江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.3發(fā) 布 令頁 次1/1版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日為了提高公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理水平，更好地遵

4、守國家相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求質(zhì)量、效益、環(huán)境及職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展，江西贛粵高速公路股份有限公司按照gb/t190012000 idt is09001：2000質(zhì)量管理體系 要求、gb/t240012004 idt is014001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南與gb/tl8001：2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求原理方法建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。 本手冊是江西贛粵高速公路股份有限公司全體員工在公路經(jīng)營和服務(wù)提供中必須遵循的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理工作、環(huán)境管理工作和職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實施質(zhì)量、

5、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，同時可為內(nèi)、外部評價公司滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。 本版手冊于2005年7月20日發(fā)布，2005年7月2 8日實施。 總經(jīng)理： 2005年7月20日江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.4任 命 書頁 次1/1版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對江西贛粵高速公路股份有限公司的管理者代表任命如下：任命譚生光為gb/t19001-2000、gb/t14001、gb/tl8001管理

6、體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； 2向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的意識； 4監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實； 5控制和協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的管理任務(wù)； 6就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2005年7月20日江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手

7、冊說明頁 次1/2版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日1. 編寫目的證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)；有能力有效地控制各類環(huán)境因素及危險源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求；能持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程、服務(wù)和活動，提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。2.手冊應(yīng)用本公司是根據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定從事高速公路的收費服務(wù)和養(yǎng)護活動，無設(shè)計開發(fā)過程，所以對gb/t190012000 idt is09001：2000質(zhì)量管理體系 要求中的7.3“設(shè)計開發(fā)”予以刪減。這些刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任。本公司按照g

8、b/t19001-2000idtis09001：2000質(zhì)量管理體系 要求中的其余條款要求，cb/t240012004 idt is014001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中的17個要素及gb/tl8001：2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范中的17個要素要求建立、實施和保持體系，并對引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動特點的規(guī)定。 3.手冊范圍本手冊規(guī)定了江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及各過程間的相互作用。本手冊質(zhì)量管理體系適用范圍：江西贛粵高速公路股份有限公司高速公路的維修、養(yǎng)護及收費服務(wù)。 本手冊環(huán)境管理體

9、系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護及收費服務(wù)的活動及其場所所涉及的環(huán)境管理本手冊職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護及收費服務(wù)的活動及其場所所涉及的職業(yè)健康安全管理。本手冊三大體系的適用范圍還包括以下分支機構(gòu)：銀三角收費甲站 地址：南昌縣瓜山銀三角收費乙站 地址：南昌縣橫崗雷公坳管理所 地址：南昌昌北瀛上舍里甲管理所 地址：南昌昌北瀛上蛟橋管理所 地址：新建縣蛟橋鎮(zhèn)機場路管理所 地址：南昌市新建縣樂化新祺周管理所 地址：市北郊新祺周三分

10、場新城管理所 地址：江西永修縣新城大道340號江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明頁 次2/2版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日艾城管理所 地址：永修縣艾城鎮(zhèn)共青管理所 地址：共青城甘露區(qū)田塘管理所 地址：德安縣通遠管理所 地址：九江市廬山區(qū)賽陽鎮(zhèn)沙河管理所 地址：九江縣沙河鎮(zhèn)鄒家河管理所 地址：九江市十里鋪廬島管理所 地址：九江市長虹北路18號4.手冊結(jié)構(gòu)本版手冊按gb/t190012000 idt is09001：2000質(zhì)量管理體系 要求的結(jié)構(gòu)建立框架，根據(jù)gb/t 240012004 idt is0

11、14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、gb/tl8001：2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范各要素及公司生產(chǎn)活動特點整合編寫。5.手冊管理 本手冊由綜合部全面負責(zé)管理，具體執(zhí)行江西贛粵高速公路股份有限公司文件管理程序。江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b0. 6公司簡介頁 次1/1版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日江西贛粵高速公路股份有限公司是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股19981號文和江西省人民政府批準(zhǔn)，于1998年3月31日由江西高速公路投資發(fā)展（控股）有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合江西公路開發(fā)總公司、江西省交通物資供銷總公司、江西運

12、輸開發(fā)公司和江西方興科技有限公司（原江西高等級公路實業(yè)發(fā)展有限公司）共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。 公司經(jīng)營范圍為：項目融資、建設(shè)、經(jīng)營、管理、公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、管理、收費、養(yǎng)護管理及公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的附屬設(shè)施的開發(fā)、經(jīng)營（以上項目國家有專項規(guī)定的除外）。昌九高速公路是贛粵高速公路的始端，是北京至福州國道主干線、105、316國道的組成部分，北接廬山之麓的九省通衢九江，南連鄱陽湖邊的英雄城南昌，全長138公里。工程總投資15.9億元，路基寬度24.5米，設(shè)計時速100公里，路面為中粒式瀝青混凝土，設(shè)計荷載為汽-超20，掛-120，全封閉、全立交的雙向四車道。全

13、線設(shè)大橋8座，中小橋85座，大型互通立交2處，簡易互通立交11處。昌九高速公路分單幅、南端連接線和第二幅及北端連接線三期建設(shè)。在建設(shè)中借鑒國際通用的管理模式-菲迪克合同條款，采用國際競爭性招標(biāo)選擇隊伍。一期工程為國家第四批利用世界銀行貸款修建的公路項目，即南昌市北郊蛟橋鎮(zhèn)至九江市十里鋪的二車道汽車專用公路，是交通部“七五”期間的重點工程。1989年動工興建，1993年1月建成通車。二期工程為南端連接線工程，即南昌大橋至蛟橋段的四車道高速公路，于1992年下半年開工，1994年2月建成通車。1994年3月開工續(xù)建三期工程拓寬蛟橋至九江十里鋪段，增建為四車道，同時新建十里鋪至九江長江大橋的四車道連

14、接線工程。2004年1月，全封閉、全立交、雙向四車道的昌九高速公路全面建成通車。這是我省建成的第一條高速公路。沿線設(shè)雷公坳、舍里甲、蛟橋、機場路、新祺周、新城、艾城、共青、田塘、通遠、沙河、鄒家河、廬島等13個收費所，另還包括銀三角立交橋甲、乙收費站。昌九高速公路的建成打開了江西的北大門，帶動了鄱陽湖濱地區(qū)、贛江兩岸乃至贛北地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，并對開發(fā)以廬山為中心的旅游區(qū)，尤其是為實現(xiàn)省委、省政府加快建設(shè)昌九工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云山、銀三角、桑海、金牛等8個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)形成了百里工業(yè)園。全線通車當(dāng)年就引進工業(yè)項目400多個，建設(shè)投產(chǎn)200多個，投資40多億元，成為全省經(jīng)濟最活躍、發(fā)展最快的

15、區(qū)域。 地址： 江西省南昌市洪城路508號方興大廈郵編： 330025電話：真：西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針頁 次1/1版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針 以人為本，客戶至上；持續(xù)打造暢、潔、綠、美的高速通道，努力追求優(yōu)質(zhì)文明的一流服務(wù)；不斷促進人、路與自然的和諧統(tǒng)一；全力保障客戶和員工的安全健康。實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和安全可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收是江西贛粵高速公路股份有限公司的經(jīng)營宗旨。公司將在整個經(jīng)營活動中全面貫

16、徹“暢、潔、綠、美”的理念，以嚴格的過程控制和持續(xù)改進來打造“高速通道”，提升“優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)”，把滿足、超越顧客及相關(guān)方要求作為經(jīng)營過程的最高目標(biāo)。履行“人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會職責(zé)和義務(wù)，將節(jié)約資源能源、控制固廢物及污水排放及關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為貫穿始終。有效控制各類危險源，防止各種危害發(fā)生，保障客戶和員工身心健康，持續(xù)改進員工工作環(huán)境。 我們的承諾： *遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求； *持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效； *確保服務(wù)質(zhì)量顧客滿意； *致力于污染及事故預(yù)防； *確保員工及其代表就職業(yè)健康安全管理進行協(xié)商； *設(shè)立管理目標(biāo)、指標(biāo)；定期進行評審以

17、達到持續(xù)改進； *通過教育培訓(xùn)，使全體員工和承包方提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的意識； *鼓勵員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁 次1/3版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日質(zhì)量目標(biāo)：公司總目標(biāo)：養(yǎng)護質(zhì)量評定指數(shù)mqi 80分費收任務(wù)完成率 100%客戶滿意度 90分顧客投訴率 50部門分解目標(biāo)：工程部：養(yǎng)護質(zhì)量評定指數(shù)mqi 80分收費管理部：費收任務(wù)完成率 100% 客戶滿意度 90分 顧客投訴率 30 廢票率 10 長短款率 20 解款率 100% 車輛誤判率 10

18、車牌錄入準(zhǔn)確率 100%車輛沖崗率 10輪軸修正準(zhǔn)確率 100%信息中心：稽核率 100% 稽核準(zhǔn)確率 98%人力資源部：一般員工培訓(xùn)每年不少于8天 中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天綜合管理部：辦文準(zhǔn)確率 100%各收費所（站）：路況調(diào)查每日不得少于兩次，考評分180分 路基考評分 130分 路面考評分 130分 沿線設(shè)施考評分 130分 綠化考評分 80分費收任務(wù)完成率 100% 客戶滿意度 90分 顧客投訴率 30 廢票率 10 長短款率 20 解款率 100% 車輛誤判率 10 車牌錄入準(zhǔn)確率 100%車輛沖崗率 10輪軸修正準(zhǔn)確率 100% 稽核率 100% 稽核準(zhǔn)確率 98% 一般

19、員工培訓(xùn)每年不少于8天 中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天 辦文準(zhǔn)確率 100% 江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁 次2/3版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)： 環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門杜絕有害固體廢棄物污染環(huán)境有害固體廢棄物100%回收、保管公司機關(guān)、下屬各單位有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機關(guān)、下屬各單位路面銑刨料100%固定轉(zhuǎn)移受控，逐步回收利用工程部減少養(yǎng)護施工粉塵污染粉塵污染投訴0起工程部減少養(yǎng)護施工噪聲污染噪聲污染投訴0起工程部杜絕火災(zāi)事故污染環(huán)境因管理失控造成的火災(zāi)事故零起公司

20、機關(guān)、下屬各單位油品泄漏事故零起下屬各單位杜絕浪費能源現(xiàn)象年度耗電量增長率低于8%公司機關(guān)、收費所、信息中心江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁 次3/3版本號/修改次b/1生 效 日 期2006年08月28日職業(yè)健康安全目標(biāo)：*公司總目標(biāo)： 重大傷亡事故0起 一般的意外事故發(fā)生小于5起。*公司機關(guān)目標(biāo)： 重大傷亡事故0起一般的意外事故小于1起； 火災(zāi)事故無； 交通事故無；*信息中心、收費所（站）：火災(zāi)事故無；因汽車尾氣污染造成的疾病0起觸電事故小于1起；爆炸事故無；雷擊事故小于1起； 內(nèi)部員工交通事故小于1起。刑事案件小于1起 山體

21、滑坡事故0起 惡劣天氣造成的交通事故減少20% 江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b30術(shù)語、定義與縮寫頁 次1/1版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日31 術(shù)語和定義江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊中所引用的術(shù)語有：gb/t19000-2000 idt is09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和方法、gb/t240012004 idt is014001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及gb/tl8001：2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范”中的術(shù)語、定義及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)中的相關(guān)定義。32公司專業(yè)術(shù)語

22、和定義三不放過 a出了問題未分析原因不放過； b未找到責(zé)任者不放過； c未提出防范措施不放過。四防防盜、防火、防汛、防污染。33標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語與定義糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。品質(zhì)危害是包括不符合客戶的要求，以及環(huán)境危害，動物待遇，操作危害，職業(yè)和安全危害等的術(shù)語。環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響全部或部分的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。34縮寫江西贛粵高速公路股

23、份有限公司贛粵高速董事會辦公室董辦審計監(jiān)察部審監(jiān)部研究發(fā)展部研發(fā)部財務(wù)部財務(wù)部綜合事務(wù)部綜合部工程技術(shù)部工程部收費管理部收費部人力資源部人力部資產(chǎn)管理部資管部黨群工作部黨群部信息管理中心信息中心公司所屬信息中心、收費所（站）各單位35術(shù)語、定義和縮寫的修改和管理執(zhí)行文件管理程序。江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁 次1/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日41總要求(41/41/41) 411本公司按is09001：2000質(zhì)量管理體系一要求、is014001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南及gb/t

24、28001：2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范要求建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)特點形成文件，加以實施和保持，持續(xù)提高公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力、環(huán)境因素及危險源控制能力、污染預(yù)防、事故預(yù)防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系具體覆蓋范圍見3手冊范圍。412本公司通過過程方法、管理的系統(tǒng)方法及pdca控制思路組織策劃建立體系：a首先，采用流程圖等方法識別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程及其各過程間的相互作用；通過初始評審，識別公司環(huán)境因素、危險源及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀。b其次，確定質(zhì)量管理體系所涉及各過程的

25、內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及排列順序；確定環(huán)境因素、危險源控制的優(yōu)先順序。c為使過程、環(huán)境因素及危險源受控，并達到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果，確定過程運行控制要求及方法，保證予以實施。d為確?？刂七_到預(yù)期的結(jié)果，能夠獲得保證過程運作、環(huán)境因素、危險源控制所必要的財力、人力、物力等資源；能夠獲取顧客滿意、服務(wù)要求符合性、過程運行特性及趨勢、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效等信息。e對過程及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視、測量及分析的方法予以規(guī)定，以了解運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。f依據(jù)分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。以上各要求在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊的以后各章節(jié)中詳細闡述；本公司的公路維修、養(yǎng)護、

26、基礎(chǔ)設(shè)施維護、公路維修的監(jiān)視和測量等過程是外包過程，按采購控制程序控制。4，13整合型體系模式及公司業(yè)務(wù)流程如下：質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的持續(xù)改進職業(yè)健康安全滿意顧客相關(guān)方顧客要求相關(guān)方要求管理職責(zé)測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)運行控制產(chǎn)品環(huán)境因素、危險源受控 信息流 整合型體系模式圖 增值活動 江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁 次2/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日 開始服務(wù)實現(xiàn)的策劃與顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的確認、評審向顧客提供通行卡錄像監(jiān)控 n y監(jiān)視和測量裝置的控制道路維護提供服務(wù)、信息

27、溝通、過程監(jiān)控顧客交會通行卡、付費錄像監(jiān)控 n 致謙、如可能提供重新服務(wù) y結(jié)束 公司業(yè)務(wù)流程圖42文件要求421文件(421/444/444)公司按gb/t190012000idt is09001：2000、gb/t 240012004 idtis014001：2004和gb/tl8001：2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范的要求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件是公司體系運行的依據(jù)， 起到溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁 次3/5版本號/修改次

28、b/0生 效 日 期2005年07月28日 4211綜合部會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量過程識別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評審結(jié)果，策劃公司文件體系，組織建立、實施和維護體系文件。4212公司體系文件包括：a形成文件的方針和目標(biāo)(在本手冊中表述)b質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊：描述體系范圍、刪減細節(jié)與合理性，形成文件的程序以及對其引用，包括過程之間相互作用。手冊是公司體系管理的法規(guī)性文件，同時可為第三方審核提供依據(jù)。cgb/t190012000 idt is09001：、2000、gb/t 240q12004 idtis014001：2004及gb/tl8001：2001職業(yè)安全健康管理體系 審核

29、規(guī)范規(guī)定的要求應(yīng)形成文件的程序。d公司為確保體系得到有效策劃、運行和控制所需的其他文件，如養(yǎng)護規(guī)程、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。e質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄。421. 3公司體系文件以書面形式建立。在保證充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；充分適應(yīng)公司現(xiàn)行規(guī)模、產(chǎn)品類型，環(huán)境及危險特性、過程的復(fù)雜程度以及人員的綜合素質(zhì)，有效指導(dǎo)體系運行的前提下，其數(shù)量及詳略程度做到最小化。422管理手冊(422)公司在體系文件編制中，將引用的is09001：2000、is014001：2004、職業(yè)健gb/tl8001：2001的要求整合在一起進行綜合描述形成管理手冊。手冊內(nèi)容包括：a體系的應(yīng)用范圍，以及iso9001：2000

30、體系的刪減細節(jié)以及原因描述；b對整合型體系所形成的文件進行了引用；c管理體系過程的之間的作用的描述。423文件控制(42. 3/445/445) 公司編制文件管理程序，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件和資料進行控制，確保對體系運行起重要作用的場合都得到并使用有效版本的文件。42. 31綜合部負責(zé)對體系文件的全面管理，并組織建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件清單，為查詢相關(guān)文件提供途徑；工程部負責(zé)技術(shù)性文件及外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制；人力資源部負責(zé)法律法規(guī)管理和控制。4. 232文件審批文件發(fā)布前，依據(jù)文件管理程序中規(guī)定進行文件審批，以確保文件中對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程，活動、資源

31、、職責(zé)描述的充分性和適宜性。4233文件評審 每年管理評審前，由綜合部組織各單位對體系文件的充分性和適宜性進行評審；當(dāng)組織結(jié)構(gòu)，服務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運行出現(xiàn)不符合時，由文件編制部門及時對文件進行評審，必要時依據(jù)評審結(jié)果進行修改。文件修改由原編制部門提出申請，原審批人審批后實施。42. 34文件狀態(tài) 江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁 次4/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日文件的每次修訂均由責(zé)任部門負責(zé)按程序文件規(guī)定，對其狀態(tài)標(biāo)識“版本號/修改號”,同時進行修改；并及時更新部門的受控文件資料清單

32、，記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂情況按規(guī)定時間報綜合部，以在公司的受控文件資料清單中反映文件的最新狀況。4235文件發(fā)放 文件編制部門負責(zé)對本部門所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放，并在文件處理單中對所需文件部門及份額作出規(guī)定，確保對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運行起重要作用的場合、崗位均能得到適用文件的有效版本。4236文件標(biāo)識文件管理程序中對文件的標(biāo)識作出詳細規(guī)定，以保證各類文件標(biāo)識清晰，易于識別。 4237外來文件各部門負責(zé)收集外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確認其適用性，按4235要求控制發(fā)放。相關(guān)法律法規(guī)文件的控制見手冊722。4238文件管理各部門負責(zé)保留本部門編制的體系文件原件及作廢文件，并對適用文件進行分類管

33、理，建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至下次更改，作廢文件保留至作廢后的第三年，若需永久保留，由各編制部門確定后移交綜合部。42. 39文件作廢作廢文件由各產(chǎn)生部門及時回收，加蓋“作廢”章，本部門需保留作廢文件原件，并隔離存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場合雙面使用或粉碎銷毀。開始結(jié)束編制審批發(fā)放使用管理作廢回收修訂42310制定、發(fā)放受控文件流程圖 ny 制定、發(fā)放受控文件流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁 次5/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日424記

34、錄控制(424/453/453)為證明服務(wù)、過程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運行的符合性，追溯服務(wù)活動過程，并為評價體系提供依據(jù)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過程、活動特點建立記錄。公司綜合部編制記錄管理程序，對記錄的形式、填寫要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。4241根據(jù)文件管理程序規(guī)定的方式對記錄予以標(biāo)識。4242所有記錄的填寫字跡清晰，表達完整，便于重查追溯，修改符合記錄管理程序要求。4. 243各部門由專人保管相關(guān)記錄，分類貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管，保管期限按質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單中規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建立本單位保管記錄清單，以便于檢索。記錄貯存場所保

35、持干燥、通風(fēng)，防止記錄非人為損壞。4244相關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄，在相應(yīng)部門內(nèi)進行。記錄原件一般不外借，借閱的記錄由部門清點，防止遺失。4245超過保存期限的記錄，由相關(guān)部門提出，主管單位負責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。方法：雙面使用或粉碎。4246記錄控制流程圖開始記錄表單編制批準(zhǔn)保存記錄表單發(fā)放銷毀記錄填寫流轉(zhuǎn)記錄存檔整理過期記錄結(jié)束長期保存查閱批準(zhǔn) n y 記錄控制流程圖43相關(guān)程序 文件管理程序 記錄管理程序江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b5.0管理職責(zé)頁 次1/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖管理職責(zé)顧客要求確認與評

36、審以顧客相關(guān)方為關(guān)注焦點體系策劃方針顧客滿意測量分析分解目標(biāo)指標(biāo)職責(zé)權(quán)限分配重要環(huán)境因素控制管理方案內(nèi)部溝通重點危險源控制管理評審邏輯結(jié)構(gòu)圖51管理承諾(51/441/441) 總經(jīng)理通過下列活動，對其建立、實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進體系有效性的承諾提供證據(jù)。511以多種方式向公司全體員工傳遞滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求的重要性。a培訓(xùn)計劃中將這些活動作為重點之一。b參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會；參與重大顧客或相關(guān)方投訴分析、處理、驗證；參與重大環(huán)境因素、重點危險源控制方案審定；參與顧客滿意度分析；參與法律法規(guī)符合性評價的審定。512審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營實際及

37、發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，為公司在體系方面的未來發(fā)展描繪遠景規(guī)劃或藍圖。513審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，通過激勵和考核確保方針的實現(xiàn)。 514對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進行評審、評估體系持續(xù)改進的機會。515確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)、人力等內(nèi)外部資源，以保證體系有效運行。52 以顧客、相關(guān)方為關(guān)注的焦點(52/441/441) 總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營管理活動都以提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)、加強顧客滿意；提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、增進相關(guān)方滿意為目的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到確定并予以滿足；確保重

38、大環(huán)境因素、重點危險源得到持續(xù)有效控制。詳細運作方法將通過以下各章具體表述。江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b5.0管理職責(zé)頁 次2/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日53 方針(53/42/42) 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系過程識別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評審評、顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)要求、公司發(fā)展規(guī)劃，組織制定方針。總經(jīng)理應(yīng)組織員工及其代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式發(fā)布。531本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿足以下要求： a與公司的總體經(jīng)營宗旨保持一致； b體現(xiàn)滿足顧客的質(zhì)量要求

39、；c體現(xiàn)公司經(jīng)營活動特點、行業(yè)特點及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險性質(zhì)； d體現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾； e體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護環(huán)境及員工健康的承諾； f. 遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾； g為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)提供框架； h. 通過教育或其它手段傳達到所有員工和代表公司工作的外包方和承包方； i. 為社會公眾和各相關(guān)方所獲取。532總經(jīng)理應(yīng)按方針制定和管理控制程序規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、刊物發(fā)表等形式組織方針的對內(nèi)、對外傳達與發(fā)布以： a確保全體員工都能正確理解方針； b鼓勵員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要素及相關(guān)質(zhì)量過程活動； c使員工

40、意識到所從事的活動在保證方針實現(xiàn)方面所起的重要作用； d確保主要相關(guān)方了解公司方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進行監(jiān)督，并對其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動施加影響。533年度管理評審時，由總經(jīng)理組織對方針的適宜性進行評審，以保證其持續(xù)的適宜性，必要時，進行修訂。開始5.3.4方針管理流程圖擬訂方針草案審核批準(zhǔn) n y修 訂形成文件全體員工傳達發(fā)布文件 主要相關(guān)方 n評審實 施結(jié)束 y江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b5.0管理職責(zé)頁 次3/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日541目標(biāo)指標(biāo)(541/433/433) 為保證方針的實現(xiàn)，總經(jīng)

41、理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，以不斷滿足顧客以及相關(guān)方的需求，提高體系運行績效。5411綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及員工代表擬定目標(biāo)指標(biāo)草案，并展開分解至各職能部門及相關(guān)層次。 a質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針； b顧客、相關(guān)方對產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求； c質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險源評價結(jié)果； - d相關(guān)法律法規(guī)要求； e企業(yè)經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃； f經(jīng)濟上、技術(shù)上、運作上的可行性； g持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾5412目標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面所規(guī)定的中長期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果；指標(biāo)是目標(biāo)的具體細化，是每一年應(yīng)達到的具體

42、要求。目標(biāo)通過指標(biāo)具體化、量化。公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項目的先進性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進。5413目標(biāo)的重點放在持續(xù)滿足顧客需求、持續(xù)改進污染預(yù)防措施和員工職業(yè)健康安全防護措施上，以達到最佳的體系績效。 5414目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部通過分發(fā)宣傳資料、培訓(xùn)、張貼等方式組織宣傳。 5415各單位辦公室分別按過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序要求對公司及部門指標(biāo)完成情況進行監(jiān)測。 5416每年管理評審時，由總經(jīng)理組織對目標(biāo)的適宜性及完成情況進行評審，必要時進行修正。542管理方案(541/433/434) 公司建立并保持旨在實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目

43、標(biāo)指標(biāo)的管理方案。5421綜合部組織各部門、各單位及員工代表討論擬定為保證公司及單位目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)的管理方案，包括具體實施措施、執(zhí)行方案、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限，形成文件后實施。5422各部門、各單位在每季度的體系例會前對本單位及公司相關(guān)管理方案的適宜性進行評審，對實施情況進行監(jiān)測，并在體系例會上匯報。5423當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動、運行條件發(fā)生變化時，綜合部及時組織各單位按目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序規(guī)定的方式對管理方案進行評審和更改。5424綜合部及時組織驗證已完成的公司管理方案，形成驗證報告。543體系策劃(542/441/441)5431為實現(xiàn)方針、目標(biāo)，董事會辦公室協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)

44、量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊 編號：gy/sc-b5.0管理職責(zé)頁 次4/5版本號/修改次b/0生 效 日 期2005年07月28日理體系進行全面策劃、這些策劃包括： a標(biāo)準(zhǔn)(41/41/441)中的全面要求 b完整的文件體系，見手冊421 c完整的組織體系，見手冊55 d充沛的資源保證，見手冊6. 05432在受控情況下進行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和實施，以保證現(xiàn)有體系的連續(xù)性和完整性。55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 551 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有管理、實施、驗證人員的職責(zé)和權(quán)限，各單位通過培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體系運行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并自覺將自身的行為與方針的實現(xiàn)緊密聯(lián)系起來。主要管理人員及各職能部門職責(zé)詳見職責(zé)分配表，所有崗位人員職責(zé)見各單位崗位責(zé)任制匯編文件。552管理者代表(552/441/441)按照任命書確定的職責(zé)范圍分別對體系的建立、實施和保持負責(zé)。553內(nèi)部溝通 (553/443/4