某園林公司年度工作規(guī)劃(模板)

1、某園林工程有限公司2015年度經(jīng)營計劃書編制總經(jīng)理：審定批準(zhǔn)日期2015年度經(jīng)營計劃書一、2015年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（ SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本判斷，將2015年的經(jīng)營方針確定為：公司重心轉(zhuǎn)移太原，有效宣傳擴大市場，合理行為提高質(zhì)量，科學(xué)管理增加利潤經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級員工的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹 和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2015年公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入 萬元，增長率 ,保底銷售收入

2、萬元；年度稅后利潤 萬元,增長率 ,保底利潤萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細分銷售目標(biāo)細分表 （計算單位：萬元，人民幣）項目年度目標(biāo)第一季度第一季度第二季度第四季度產(chǎn)品收入工程收入其他收入合 計上述銷售目標(biāo)的分解，按2015年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。三、重點工作1）營銷隊伍建設(shè)，團隊業(yè)務(wù)能力水平的提升。2）生產(chǎn)：保持基地形象；保證產(chǎn)品質(zhì)量；完善花和灌木的草毯；增加喬灌木生產(chǎn)。3）推廣：網(wǎng)絡(luò)推廣（總公司官網(wǎng)、百度、微博、 QQ推廣）；同行、設(shè)計院、研究 院、學(xué)校推廣等推廣。4）工程管理與成本控制的管理制度建

3、立。5）重點增加工程信息來源，參加招標(biāo)。解決公司資質(zhì)申辦問題。6）人事管理：怎樣留人，如何提升員工能力。加強培訓(xùn)專業(yè)知識、管理制度的培訓(xùn)。7）財務(wù)管理：日常費用與成本控制問題，費用報帳制度健全并落實到位。8）生產(chǎn)基地空地處理和大棚利用。9）規(guī)范內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的使用。四、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的增長，擴大市場覆蓋面，擴大實質(zhì)客戶群，提升訂單量，是必 然選擇。因此，公司將2015年確定為“扭虧為盈年”，開拓市場，發(fā)展客戶，爭取訂單, 對此應(yīng)采取下列措施：1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2.營銷部必須整合各項

4、資源，采取一切措施，集中精力做好山西和周邊省份客戶 的信息收集、開發(fā)、簽約工作。3、市場推廣措施：市場推廣應(yīng)把傳統(tǒng)方式與現(xiàn)代方式相結(jié)合，采用最實用的方式 進行。即合理利用互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合政府、專家、同行、協(xié)會、展會、大客戶進行推廣。1）網(wǎng)絡(luò)推廣借助總公司的微信推廣經(jīng)驗，建立山西天泉公司的微信平臺與微博平臺，三者信息可相互補充，宣傳范圍不一樣。另外還有百度推廣，包括百度競價（收費）、百度答疑等。2）政府推廣我們項目中報、政策和市場信息從政府部門那得到支持，如科技廳、環(huán)保廳、水利 廳、建設(shè)廳、林業(yè)廳、交通廳、發(fā)改委、科技局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、園林局、城市建設(shè) 局、水利局、林業(yè)局等。3）專家、同行、協(xié)會和

5、展會推廣專家是公司推廣的重要方式之一，專家可以把公司推薦給建設(shè)和設(shè)計單位，也可以在項目評估與職稱評定時起重要作用。4）市場宣傳目標(biāo)大型企業(yè)：經(jīng)濟條件好的城市、實力強的企業(yè)，重點行業(yè)有煤礦、公路與鐵路建設(shè)、房地產(chǎn)、造林單位、園林綠化。（二）產(chǎn)品策略結(jié)合山西市場的特點和公司實際，在穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下拓展工程業(yè)務(wù)，把工程宣傳 與開拓作為重中之重。2015年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，適當(dāng)降低 利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1、一般園林綠化除原有草毯與草皮卷外，增加無土

6、草皮卷的生產(chǎn)與銷售。2、增加礦山修復(fù)類苗木品種的銷售。五、各部門目標(biāo)與重點（一）生產(chǎn)與工程目標(biāo)1 .生產(chǎn)部出園萬平方米。生產(chǎn) 萬。2 .工程部完成產(chǎn)值萬元，利用關(guān)系、招投標(biāo)、主動拜訪方式承接到工程項目。3 .生產(chǎn)部和工程部作為二線部門，理應(yīng)成為營銷部的堅強后盾，必須始終圍繞客 戶要求而非本部門要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計 開發(fā)、物料采購、生產(chǎn)、施工和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。4 .按時交付合格產(chǎn)品，”要做就做，要么就不做，種好每株草，栽好每一棵樹”的 質(zhì)量意識，這是生產(chǎn)和工程管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部和工程部應(yīng)訂立適宜的 品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以

7、適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。5 .生產(chǎn)和工程成本特別是材料與人工成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān) 鍵所在，必須列入各級人員的首要議事日程，必須以非常手段克服多種困難，以提升生 產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等 在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使產(chǎn)品生產(chǎn)直接成本控制在以內(nèi)，工程平均直接成本控制在 以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理、指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2015年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 .增加人才

8、引進渠道：以2015年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中 的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充， 特別是營銷人員的補充，確保一、二線用人需求； 建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，與學(xué)校保持常聯(lián)系，將儲備人才全部引進到位。2 .力口強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培 訓(xùn)I,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有 激勵性的、包括員工薪資、福利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則， 以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)完善工作績效管理體

9、系，按照分級管理、分層考核的原則，2015 年5月1日起，各基層員工（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行， 以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障1 .由綜合部主導(dǎo)，自2015年1月1日起，正式發(fā)布包括營銷管理、生產(chǎn)管理、 人事行政管理、財務(wù)管理、績效考核管理等制度，并加強培訓(xùn)與落實，利用6個月的時間把制度固定下來。2 .按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責(zé)，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊 伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討、政府項目申報等工作。（四）財務(wù)資源保障2015年公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費用、收益分配等各項投 入上向一、二線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四

10、個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 .主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2 .整合多個部門資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源進行整合，為一、 二線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。3 .健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注工程項目 和營銷項目的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1,由總經(jīng)理負責(zé)，與經(jīng)營團隊簽訂目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、 責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由營銷部負責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距, 研擬對策，跟進結(jié)果。3

11、.由財務(wù)部負責(zé)匯總，由各部門統(tǒng)計月度收入、支出明細表，做到月度收支數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達95%以上，為管理分析提供依據(jù)。六、總體要求2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇 和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共 同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理要達成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門負責(zé)人和全體員工必須徹 底挨棄“得過且過、個體經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“發(fā)展公司，分享成 果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)、采購管理的成本降低、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式

12、，為公司經(jīng)營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行 動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營 團隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責(zé)在他” 的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所 有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首 先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得 市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)