《修理計(jì)量器具許可考核通用規(guī)范（試行）》自我評(píng)價(jià)記錄表76

1、修理計(jì)量器具許可考核通用規(guī)范（試行）自我評(píng)價(jià)記錄表申請(qǐng)單位（公章）： 申請(qǐng)日期： 年 月 日4.2 計(jì)量法則管理序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合14.2.1修理對(duì)象列入中華人民共和國(guó)依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）的計(jì)量器具。（1）檢查所修理的計(jì)量器具是否使用法定計(jì)量單位；（2）檢查所修理的計(jì)量器具是否屬列入中華人民共和國(guó)依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）的計(jì)量器具24.2.2 計(jì)量單位與修理產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用國(guó)家法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計(jì)量單位34.2.3產(chǎn)品準(zhǔn)確度等級(jí)修理后的計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)

2、應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的要求。檢查修理后的計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)是否符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的要求。44.2.4 許可標(biāo)志修理許可證的標(biāo)志和編號(hào)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號(hào)使用的正確性。54.2.5修理合格證修理后計(jì)量器具必須具有合格印證。（1）檢查修理后計(jì)量器具是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容是否齊全。64.2.6 調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在修理后的計(jì)量器具相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他具修理許可標(biāo)志的保護(hù)措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他具修理許可標(biāo)志的保護(hù)措施。；（2）檢查保護(hù)措施的有效性

3、。表A.1（續(xù)）4.3 人力資源序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合74.3.1 單位負(fù)責(zé)人申請(qǐng)單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉計(jì)量法等有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)，重視工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。（1）查閱有關(guān)人員名冊(cè)和任命書、聘用合同相關(guān)證明資料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查其熟悉計(jì)量法等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工作。（4）通過與修理技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作方式，檢查其是否具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際

4、掌握計(jì)量專業(yè)知識(shí)和操作技能的情況84.3.2 質(zhì)量管理人員申請(qǐng)單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3 修理技術(shù)人員修理人員的技術(shù)水平應(yīng)適應(yīng)所開展的修理業(yè)務(wù)的需要，并能掌握所修理的計(jì)量器具的工作原理和關(guān)鍵技術(shù)（故障處理、裝配等技術(shù)）。104.3.4 計(jì)量人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的計(jì)量檢定員證114.3.5 能力和培訓(xùn)申請(qǐng)單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單位應(yīng)該確保提

5、供培訓(xùn)以滿足以識(shí)別的需要，保存培訓(xùn)活動(dòng)的記錄，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并予以記錄（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足單位生產(chǎn)和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料表A.1（續(xù)）4.4 修理場(chǎng)所序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合124.4.1 固定修理場(chǎng)所具有固定的修理場(chǎng)所，修理場(chǎng)所的面積應(yīng)能滿足所開展的修理項(xiàng)目的要求；與所修理的計(jì)量器具相適應(yīng)的固定修理場(chǎng)所，應(yīng)明確區(qū)分待修與已修的計(jì)量器具、待檢與已檢的計(jì)量器具等區(qū)域。（1）查看修理地是否與工商注冊(cè)地點(diǎn)相符；（2）查看固定修理場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證明或租貸合同的原始文件；（3）檢查修理場(chǎng)所的面

6、積是否能滿足所開展的修理項(xiàng)目的要求；（4）檢查修理場(chǎng)所是否明確區(qū)分待修與已修的計(jì)量器具、待檢與已檢的計(jì)量器具等區(qū)域；134.4.2 修理環(huán)境條件工作環(huán)境應(yīng)清潔，物品堆放整齊。應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾設(shè)施及環(huán)境溫度等適應(yīng)修理和調(diào)試的要求，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查修理場(chǎng)地是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否適應(yīng)修理和調(diào)試的要求表A.1（續(xù)）4.5 修理設(shè)施序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合144.5 修理設(shè)備有與修理、調(diào)試相適應(yīng)的設(shè)備，設(shè)備的種類

7、、數(shù)量、準(zhǔn)確度等級(jí)、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求。（1）檢查修理設(shè)備的種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度等級(jí)、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查修理設(shè)備的配備情況與一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè)備，檢查性能，狀態(tài)的符合性；（4）采用現(xiàn)場(chǎng)修理的方式對(duì)修理?xiàng)l件等進(jìn)行綜合能力考核。見附錄A表A.2主要修理設(shè)備確認(rèn)記錄表表A.1（續(xù)）4.6 檢驗(yàn)條件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合154.6.2 環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿足出廠檢驗(yàn)要求的場(chǎng)所，其環(huán)境條件必須滿足相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所；（2）檢查場(chǎng)所的面積是否適應(yīng)

8、檢定工作需要；（3）檢定場(chǎng)所的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定要求164.6.3 檢驗(yàn)人員應(yīng)配備能滿足生產(chǎn)和出廠檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)人員（至少兩名）。檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)資格（1）檢查人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求；（2）查閱檢驗(yàn)原始記錄，檢查實(shí)際檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行知識(shí)和操作的考核174.6.4 檢驗(yàn)依據(jù)出廠檢驗(yàn)必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗(yàn)原始記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋

9、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容184.6.5 測(cè)量設(shè)備出廠檢驗(yàn)用測(cè)量設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差應(yīng)滿足其生產(chǎn)規(guī)模和許可考核必備條件以及產(chǎn)品條件、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求（1）根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)照單位的出廠檢定計(jì)量器具一覽表，檢查出廠檢定計(jì)量器具的配備是否齊全，性能是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)出廠檢驗(yàn)條件進(jìn)行綜合能力考核表A.1（續(xù)）序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合194.6.6量值溯源所有出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要配套設(shè)備應(yīng)滿足量值溯源要求，具有有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求，并有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果經(jīng)

10、考核符合，取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書（1）檢查出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量器具及主要配套設(shè)備是否全部具有有效期內(nèi)的檢定或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求；（2）檢查計(jì)量器具是否有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的信息是否真實(shí)；（3）如果建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng)考核合格，并取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書4.7 技術(shù)文件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合204.7.2工藝文件具有指導(dǎo)修理、檢驗(yàn)的各種工藝文件。（1）檢查是否有修理、檢驗(yàn)的工藝文件；（2）檢查修理、檢驗(yàn)的工藝文件是否齊全214.7.3 檢驗(yàn)記錄應(yīng)有固定格式的檢驗(yàn)記錄單，反映出檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)條件、日期、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)員簽字等。（1）檢查是否固定格式的檢驗(yàn)

11、記錄單及反映的信息是否完整；（2）檢查出廠檢驗(yàn)記錄是否包括了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全部信息；（3）檢查記錄是否真實(shí)可信、清晰明了224.7.4 設(shè)備一覽表應(yīng)提供主要修理設(shè)備和出廠檢定設(shè)備一覽表。一覽表應(yīng)包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息。檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。（1）檢查是否制定了主要修理設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；（3）檢查設(shè)備一覽表與實(shí)際情況的一致性；（4）檢查檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)

12、備是否能提供有效溯源證明文件（必須是周期溯源的）。表A.1（續(xù)）序號(hào)考核條款考核要求考核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合234.8.2 計(jì)量管理制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）計(jì)量器具（測(cè)量設(shè)備）的配備、使用和維護(hù)管理制度；（2）計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；（3）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度；（4）原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；（5）證書、標(biāo)識(shí)管理制度；（6）計(jì)量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理制度；（7）檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理制度；（8）計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度通過查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄，并對(duì)生產(chǎn)制造過程的實(shí)際情況進(jìn)行核查，檢查以下內(nèi)容：（1）內(nèi)容的完整性，制

13、度內(nèi)容必須覆蓋考核規(guī)范規(guī)定的要求。（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。（3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符合申請(qǐng)?jiān)S可單位的實(shí)際，并具有可操作性。（4）實(shí)施的有效性，規(guī)定的制度必須實(shí)施，實(shí)施的結(jié)果必須有效，并能夠提供實(shí)施的記錄244.8.3 質(zhì)量管理制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）送修計(jì)量器具檢查制度；（2）修理和調(diào)試記錄制度：（3）元器件和零部件的采購(gòu)、保管和驗(yàn)收制度；（4）修后服務(wù)制度和質(zhì)量投訴處理制度等；（5）用戶服務(wù)制度；（6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度；（7）質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度；表A.1（續(xù)）序號(hào)考核條款考核要求考

14、核方法自我評(píng)價(jià)自評(píng)記錄符合不符合254.9.1 服務(wù)管理應(yīng)有專門的部門或者人員負(fù)責(zé)管理修理后服務(wù)工作檢查是否有專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理修理后服務(wù)工作，服務(wù)的職責(zé)是否到位264.9.2 顧客投訴應(yīng)有顧客投訴和投訴處理的記錄（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的處理記錄；（2）對(duì)顧客的投訴是否進(jìn)行了有效的分析和處理注：自我評(píng)價(jià)填寫要求：事實(shí)描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，符合公司實(shí)際情況，具有可證實(shí)性和可溯源性。表A.2 主要修理設(shè)備確認(rèn)記錄表產(chǎn)品類別主要修理設(shè)備存在形式確認(rèn)（Y/N）所有權(quán)確認(rèn)（Y/N）確認(rèn)記錄名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)生產(chǎn)廠實(shí)物管理臺(tái)帳維護(hù)記錄購(gòu)買證明轉(zhuǎn)讓協(xié)議填表說明：粗框中內(nèi)容由企業(yè)填寫，同時(shí)申請(qǐng)多項(xiàng)

15、許可，且內(nèi)容不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)分別填寫。表A.3 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄表序號(hào)產(chǎn)品類別檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)人員確認(rèn)結(jié)論（Y/N）確認(rèn)記錄序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范條款號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)填表說明：粗框中內(nèi)容由企業(yè)填寫，同時(shí)申請(qǐng)多項(xiàng)許可，且內(nèi)容不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)分別填寫。4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUm

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