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1、工藝管理制度gz-scxb-15 版本： a 修改狀態(tài)： 0 XX 年 1 月 1 日實(shí)施第一章總則第一條：為建立和健全工藝管理，加強(qiáng)生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的目的，特制訂本制度。第二條：工藝管理是生產(chǎn)技術(shù)管理的重要組成部份 . 其基本任務(wù)是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程及其它以此為中心的各項(xiàng)規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程為中心的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改造生產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)展合理化建議的活動(dòng)。并參與組織技術(shù)措施的實(shí)施；組織工藝查定和對(duì)工藝路線、工藝流程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)審，通過(guò)調(diào)查研究和生產(chǎn)實(shí)踐，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善。第三條：工藝管理工

2、作要同挖潛，革新、改造，以及新技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合，必須同提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料消耗相結(jié)合；工藝管理還要與搞好環(huán)境保護(hù)，開(kāi)展安全無(wú)事故活動(dòng)相結(jié)合 . 第四條：工藝管理的日常工作：1、組織制訂或修訂產(chǎn)品或生產(chǎn)裝置的工藝規(guī)程技術(shù)文件( 并督促檢查執(zhí)行情況 ) 。2、組織制訂或修訂各級(jí)工藝控制指標(biāo)，操作指標(biāo)，并督促檢查執(zhí)行情況。3、對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，原材料消耗，以及中間控制進(jìn)行定期的分析與評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議 4、制訂原始記錄，工藝控制臺(tái)帳、組織工藝技術(shù)分析 5、開(kāi)展合理化建議和技術(shù)改進(jìn)活動(dòng)。 6、組織和參加工藝查定工作。 7、配合技術(shù)情報(bào)，技術(shù)檔案部門(mén)，收集和整理國(guó)內(nèi)外有關(guān)工藝技術(shù)資料。 8

3、、開(kāi)展技術(shù)交流和協(xié)助開(kāi)展技術(shù)教育活動(dòng)。 9、參加新產(chǎn)品技術(shù)鑒定工作。 l0 、參加制訂和修訂技術(shù)改造計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃工作。第二章工藝規(guī)程的編制和管理第五條：凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析規(guī)程，均應(yīng)該按規(guī)定的程序進(jìn)行審查、批準(zhǔn)，并給予受控編號(hào)后，方可貫徹執(zhí)行. 第六條：工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級(jí)生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員開(kāi)展工作的技術(shù)依據(jù)。工藝規(guī)程包括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質(zhì)量，工藝和主要技經(jīng)指標(biāo)等基礎(chǔ)資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)組織編制的，是生產(chǎn)崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù)。工藝規(guī)程內(nèi)容：一. 產(chǎn)品概述 1. 產(chǎn)品名

4、稱、化學(xué)結(jié)構(gòu)式、主要理化性質(zhì)2. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格、包裝貯運(yùn)方式3. 主要用途、使用方法須知二 . 原輔材料 1. 原材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢驗(yàn)方法 2. 輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢驗(yàn)方法 3. 其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢驗(yàn)方法三 . 生產(chǎn)工藝過(guò)程 1. 工藝沿革 ( 包括裝置能力、技術(shù)進(jìn)步等內(nèi)容 )2. 化工工藝路線及其技術(shù)依據(jù) 3. 主要化學(xué)反應(yīng)及副反應(yīng) 4. 主要物料的平衡及流向 5. 工藝過(guò)程及流程圖四 . 生產(chǎn)控制技術(shù) 1. 配方和配料 ( 可列配方編號(hào)、配方另立 )2. 工藝控制點(diǎn)示意圖 3. 各項(xiàng)工藝操作指標(biāo) 4. 主要生產(chǎn)工序的控制方法 5. 中間控制技術(shù)

5、及檢測(cè)手段 6. 其它五 . 原材料動(dòng)力消耗定額六 . 安全生產(chǎn)技術(shù) 1. 使用、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)一覽表 2. 易燃易爆工序崗位一覽表 3. 安全生產(chǎn)的貯存、運(yùn)輸要點(diǎn) 4. 可能發(fā)生的事故及處理方法 5. 工業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)措施七 . 環(huán)境保護(hù) 1. 三廢排放示意圖 2. 三廢排放及其治理 3. 三廢排放地方標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)狀對(duì)比 4. 副產(chǎn)品回收的綜合利用八 . 勞動(dòng)組織和生產(chǎn)管理 1. 工段崗位劃分示意圖 2. 工段崗位的定員 3. 單位產(chǎn)品所需工時(shí)、產(chǎn)品生產(chǎn)周期 4. 原始記錄和工藝臺(tái)帳的表式九 . 設(shè)備一覽表及主要設(shè)備生產(chǎn)能力十 . 儀表計(jì)量一覽表及主要儀表規(guī)格型號(hào)附錄 1、有關(guān)的理化常數(shù)、曲

6、線、圖表、計(jì)算公式等 2、工藝操作指標(biāo)修改情況 ( 年份、修改內(nèi)容、技術(shù)依據(jù)等 )3 、工藝查定的情況 ( 年份、查定內(nèi)容、查定結(jié)果 ) 崗位操作法內(nèi)容：一 . 崗位任務(wù)、崗位編號(hào)二 . 工藝操作指標(biāo)一覽表三 . 中間體和本崗位制成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格四 . 原輔材料或其他材料規(guī)格、性能五 . 崗位工藝流程圖 ( 帶控制點(diǎn) ) 及敘述六 . 生產(chǎn)操作方法和要求 1. 開(kāi)車 . 開(kāi)車前準(zhǔn)備 . 正常開(kāi)車及操作 2. 停車 . 正常停車 . 臨時(shí)停車 . 緊急停車 3. 生產(chǎn)操作 4. 原始記錄格式和要求七 . 常見(jiàn)不正?，F(xiàn)象原因及其處理方法八 . 生產(chǎn)控制與分析九 . 交接班制度、巡回檢查制度和重

7、點(diǎn)操作復(fù)核制度 1. 交接班制度 2. 巡回檢查制度.巡回檢查制度 . 巡回檢查內(nèi)容 3. 重點(diǎn)操作復(fù)核制度十 . 安全生產(chǎn)十一 . 工業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)十二 . 三廢處理與環(huán)境保護(hù)十三 . 設(shè)備儀表一覽表十四 . 計(jì)量器具及儀器儀表的檢查及校正第七條：現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術(shù)文件由生產(chǎn)運(yùn)行組織制定和修訂，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，。第八條：新產(chǎn)品在試車前，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，化學(xué)反應(yīng)，工藝規(guī)程，技術(shù)安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編制正式的工藝規(guī)程等技術(shù)文件。第九條：隨著生產(chǎn)

8、的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，工人操作經(jīng)驗(yàn)的積累和技術(shù)革新成果的推廣，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化，需要對(duì)工藝規(guī)程等技術(shù)文件定期或及時(shí)組織修訂。第十條：工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點(diǎn)的更改或指標(biāo)更改，各分廠應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)或更改申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行部審查，技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可執(zhí)行。第三章生產(chǎn)工藝控制第十一條：為保證生產(chǎn)按預(yù)定的工藝過(guò)程和目標(biāo)正常、安全地進(jìn)行，工藝規(guī)程規(guī)定對(duì)能夠明確工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點(diǎn)和操作控制點(diǎn)，規(guī)定中間控制指標(biāo)，各工藝控制點(diǎn)和操作控制點(diǎn)均需配置在線儀表或配備取樣、檢測(cè)、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測(cè)試頻率以及分析方法，對(duì)規(guī)定的測(cè)試和分析項(xiàng)目

9、進(jìn)行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作，第十二條：中間控制指標(biāo)的執(zhí)行，直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、單耗、安全等各項(xiàng)指標(biāo)的完成。中控指標(biāo)是化工生產(chǎn)過(guò)程中最基本的指標(biāo)，因此認(rèn)真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)中控管理將對(duì)化工生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運(yùn)行起重要的作用，第十三條：中控指標(biāo)的管理： (1) 中間控制指標(biāo)按其在生產(chǎn)過(guò)程中的重要性分為三級(jí)，即公司級(jí)控制指標(biāo)、車間級(jí)控制指標(biāo)和崗位控制指標(biāo)。分別由公司、車間、崗位三級(jí)管理。 (2) 分廠每旬進(jìn)行一次工藝抽查，生產(chǎn)運(yùn)行部每月進(jìn)行一次的工藝抽查，抽查結(jié)果填入 工藝抽查記錄表 。(3) 生產(chǎn)運(yùn)行部每月根據(jù)工藝抽查情況對(duì)工藝合格率進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并建立臺(tái)帳

10、。 (4) 生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)把公司級(jí)中間控制指標(biāo)匯編成冊(cè)，并按規(guī)定向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。第四章生產(chǎn)崗位原始記錄管理第十四條：為及時(shí)掌握生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中方面的變化情況，必須建立原始記錄。第十五條：原始記錄是通過(guò)一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中每項(xiàng)具體事實(shí)所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術(shù)、成本、原材料消耗統(tǒng)計(jì)的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過(guò)程分析的基礎(chǔ)資料。第十六條：原始記錄的內(nèi)容。 1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。 2、質(zhì)量分析記錄。 3、重要參數(shù)的儀表記錄。 4、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)記錄。 5、交接班記錄。原始記錄還必須詳細(xì)寫(xiě)明生產(chǎn)情況，操

11、作中出現(xiàn)的問(wèn)題，處理方法效果。改進(jìn)建議等。第十七條：原始記錄的要求：要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1、全面性：原始記錄應(yīng)全面反映企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)活動(dòng)，每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)有原始記錄，否則會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)過(guò)程的失調(diào)，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故。 2、及時(shí)性：原始記錄要及時(shí)，傳遞要快，使它能及時(shí)反映生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，掌握生產(chǎn)過(guò)程的變化，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件。3、準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確地填寫(xiě)原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實(shí)可靠，不能 假數(shù)真記 或真數(shù)假記 ，這樣的原始記錄加工出來(lái)的信息、便是 仿信息 對(duì)生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害。 4、適用性：原始

12、記錄內(nèi)容要符合實(shí)際要求，簡(jiǎn)明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析。 5、統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應(yīng)盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析 .6 、嚴(yán)肅性：各崗位在填寫(xiě)原始記錄時(shí)，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時(shí)作好原始記錄的整理分析 . 原始記錄要保持其 原始 的面貌，不得隨意涂改，復(fù)制，要實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理。第十八條：對(duì)全廠各生產(chǎn)崗位上的原始記錄時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定為正點(diǎn)抄表 ( 僅指每小時(shí)抄一次表的崗位) 第十九條：原始記錄格式的制訂與修訂。各生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的需要，制訂原始記錄的格式，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部批準(zhǔn)后正式使用，原始記錄應(yīng)隨生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化而作相應(yīng)的變化，

13、原始記錄表式的修改由分廠提出申請(qǐng)，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部批準(zhǔn)后方能實(shí)行。第二十條：原始記錄的管理原始記錄由各崗位認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)后于次日及時(shí)交車間匯總。車間工藝員對(duì)每天上報(bào)的原始記錄進(jìn)行分析，對(duì)所發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行處理，對(duì)涉及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的主要參數(shù)進(jìn)行登錄，并建立相應(yīng)的工藝，技術(shù)臺(tái)帳。車間統(tǒng)計(jì)應(yīng)每天對(duì)涉及產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)各有關(guān)部門(mén)，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊(cè)，存放三個(gè)月后交分廠生產(chǎn)運(yùn)行科歸檔。生產(chǎn)運(yùn)行科對(duì)原始記錄的保存期一般為三年。第五章臺(tái)帳、資料第二十一條：臺(tái)帳是把原始的主要數(shù)據(jù) ( 為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所需要的數(shù)據(jù) ) 分類按時(shí)間順序匯總在一起的記錄冊(cè)

14、、為便于比較分析，應(yīng)按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺(tái)帳資料，包括以下內(nèi)容：1、工藝指標(biāo)執(zhí)行合格率臺(tái)帳 2、原輔材料、中間控制分析臺(tái)帳 3、主要能源消耗臺(tái)帳 4、綜合統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 5、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳第六章技術(shù)分析第二十二條：及時(shí)地從技術(shù)上分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。深化對(duì)客觀規(guī)律的認(rèn)識(shí)，有效地指導(dǎo)生產(chǎn)，并為挖潛、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平的重要手段。第二十三條：技術(shù)月報(bào)。是在原始記錄及臺(tái)帳的基礎(chǔ)上，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)行狀況和工藝控制狀況進(jìn)行的綜合統(tǒng)計(jì)分析. 各分廠的技術(shù)分析月報(bào)應(yīng)于次月3 日前，上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部。生產(chǎn)運(yùn)行部次

15、月5 日前完成公司的生產(chǎn)月報(bào)。第二十四條：生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)定期組織工藝會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，交流技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)工藝管理工作的開(kāi)展。第七章工藝查定第二十五條：工藝查定是在規(guī)定的時(shí)間與范圍內(nèi)，同時(shí)測(cè)定工藝及設(shè)備的各種參數(shù)及化驗(yàn)分析等第一性數(shù)據(jù)，通過(guò)核算、分析，以確定裝置或設(shè)備的實(shí)際狀況( 如能力、負(fù)荷、效率、質(zhì)量、單耗、三廢等 ) ，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取措施予以改進(jìn)。第二十六條：工藝查定是工藝管理的一項(xiàng)重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)，為節(jié)約能源服務(wù)，為降低原材料消耗服務(wù)，為治理三廢、消除污染服務(wù)，為挖潛服務(wù)，為提高生產(chǎn)效率服務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實(shí)際運(yùn)行情況有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行工藝查定或主要工藝設(shè)備的局部查定。第二十七條：對(duì)新工藝，重大技術(shù)措施，及重要技術(shù)改進(jìn)等應(yīng)按規(guī)定考察時(shí)間進(jìn)行查定，通過(guò)查定結(jié)果的分析，鑒定技術(shù)改造取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，并提出再改進(jìn)的方案，不斷進(jìn)步。第八章工藝紀(jì)律第二十八條：工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標(biāo)等技術(shù)規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準(zhǔn)后，各有關(guān)車間、職工和各級(jí)干部都必須嚴(yán)格遵守，有關(guān)部門(mén)應(yīng)協(xié)同技術(shù)部門(mén)共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的、不符合技術(shù)管理和工藝規(guī)程的一切指標(biāo)命令，車間和崗位操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并應(yīng)立即向主管部門(mén)反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人員有緊急處理權(quán)，事后要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部