風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理程序.doc

1、。1 目的為系統(tǒng)的對(duì)中海油德州新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）生產(chǎn)活動(dòng)范圍內(nèi)的危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)、分級(jí)和管控， 并提出合理、可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)和控制管理。3 職責(zé)(1) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。(2) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：1) 制定公司危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制的程序與管理要求；2) 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司各部門的危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制工作；3) 組織編寫公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；4) 對(duì)于工程承包商，安全生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督承包商識(shí)別工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)危害因素。(3) 各部門

2、負(fù)責(zé)按要求識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制部門內(nèi)部的相關(guān)危害因素，并建立危害因素清單，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別采取有效管控措施，責(zé)任到人進(jìn)行分級(jí)管控。4 內(nèi)容及要求4.1 術(shù)語與定義危險(xiǎn)有害因素： 簡(jiǎn)稱危害因素，是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識(shí)： 識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)： 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性。1。和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和

3、經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。4.2 危害因素的識(shí)別程序公司各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)之前應(yīng)成立評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)該涵蓋各個(gè)專業(yè)及各個(gè)崗位，且需經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的培訓(xùn)和考核合格，以保證開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力或資格。4.2.1危害因素識(shí)別的范圍辨識(shí)的范圍包括：1) 常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；2) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；3) 人的行為、能力和其他人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度4) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5

4、) 在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害因素；6) 當(dāng)?shù)氐奶厥鈿庀笥绊懀缪雌?、?qiáng)風(fēng)、冰雹等及地震等地質(zhì)災(zāi)害；7) 由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；8) 公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；9) 管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；10) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；11) 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。2。12) 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；13) 事故及潛在的緊急情況；14) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；15) 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)

5、施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；16) 丟棄、廢棄、拆除與處置 ；4.2.2作業(yè)活動(dòng)信息及設(shè)備設(shè)施信息的收集在進(jìn)行危害因素辨識(shí)前要收集所有作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：（ 1) 新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試生產(chǎn)、操作。（ 2) 常規(guī)情況下設(shè)備設(shè)施的安全情況。（ 3) 物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性。（ 4) 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢、廢棄、拆除。（ 5) 員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行為等。（ 6) 設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離。（ 7) 運(yùn)營過程中的低溫、易燃、易爆、噪聲、窒息、高溫等。（ 8) 自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等。（ 9) 公務(wù)車在道路行駛可能遇到的人

6、員、路況、車況、氣候等影響等。（ 10) 發(fā)生過與 LNG生產(chǎn)、充裝作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4.2.3危害因素辨識(shí)的方法（ 1) 辨識(shí)危害因素時(shí) , 下列五種方法可單獨(dú)使用也可聯(lián)合使用：1) 交談法；2) 現(xiàn)場(chǎng)觀察法；3) 資料查閱法 ( 查閱以往的操作記錄和事故統(tǒng)計(jì)資料 ) ；。3。4) 過程分析法；5) 安全檢查表（安全性評(píng)價(jià)）法。（ 2) 安全生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督指導(dǎo)承包商對(duì)自身的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。（ 3) 針對(duì)公司范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)較大特殊作業(yè)，安全生產(chǎn)部、實(shí)施單位都應(yīng)對(duì)該項(xiàng)作業(yè)分步驟進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并形成該項(xiàng)作業(yè)的“ QHSE/P03-R01危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表”，作為作

7、業(yè)活動(dòng)審批的一項(xiàng)基本依據(jù)。4.2.4危害因素辨識(shí)的基本要求在進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。 如，造成火災(zāi)和爆炸的因素； 造成沖擊和撞擊、 物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。1) 七種類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素 ( 生理、心理)。2) 從人的因素、物的因素、環(huán)境

8、因素、管理因素四個(gè)方面辨識(shí)危害因素。3) 有關(guān)安全健康法律、法規(guī)及其他要求。4) 相關(guān)方的意見和建議。5) 應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi) , 已有措施的適用性和效果。4.2.5危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它。4。傷害。危害因素引發(fā)的后果， 包括人身傷害、 傷亡疾病、 財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1評(píng)價(jià)要求1) 對(duì)所辨識(shí)的危害因素可能的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行定性或定量分級(jí)，以便有針對(duì)性的、有側(cè)重的控制風(fēng)險(xiǎn)。2) 應(yīng)

9、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3.2評(píng)價(jià)程序評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 公司采用 “作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC 法）”和“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法（LS）” 進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低實(shí)施四級(jí)分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、三、四級(jí)）。風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)從考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)

10、容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則。（ 1) 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（ 2) 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（ 3) 本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；。5。（ 4) 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)價(jià)方法： 公司采用工作危害分析法（ JHA）和安全檢查表分析法（ SCL），進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。4.4 風(fēng)險(xiǎn)（危害因素）分級(jí)管控4.4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則如下：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）：不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)生產(chǎn)和作業(yè)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）：高度危險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理，公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)控制管理。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）：中度（一般）危險(xiǎn)，需要控制整改，部門（班組上級(jí)單位

11、）應(yīng)引起關(guān)注。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：輕度（低）危險(xiǎn)，可以接受或可容許的， 班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注 。以下情形應(yīng)直接確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：（ 1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（ 2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10 人以上的。（ 3） 10 人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（ 4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（ 5）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。（ 6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與評(píng)價(jià)級(jí)別對(duì)照表。6。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別管控部門責(zé)任人LEC評(píng)價(jià)LS 評(píng)價(jià)級(jí)職業(yè)健康評(píng)級(jí)別別價(jià)級(jí)別一級(jí)（重大）公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé)11高風(fēng)險(xiǎn)人二級(jí)（較大）公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé)22中風(fēng)險(xiǎn)人三級(jí)（一般）部門級(jí)所在部門部門

12、負(fù)責(zé)33一般風(fēng)險(xiǎn)人四級(jí)（低）班組級(jí)所在班組班組長44低風(fēng)險(xiǎn)4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定對(duì) 4 個(gè)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施多種措施控制，風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括 ：（ 1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（ 2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（ 3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（ 4）應(yīng)急處置措施；（ 5）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（ 1）可行性和可靠性；（ 2）先進(jìn)性和安全性；（ 3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；（ 4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)

13、施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：（ 1）措施的可行性和有效性；。7。（ 2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；（ 3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（ 4）是否已選定了最佳的解決方案；（ 5） 是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.5 風(fēng)險(xiǎn)的更新(1)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過12 個(gè)月。(2)遇有下列情況，及時(shí)更新危害因素的信息：1）有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求時(shí)；2）公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；3）安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)；4）同行業(yè)出現(xiàn)安全事故或險(xiǎn)情時(shí)；5）相關(guān)方或管理評(píng)審有要求時(shí)。6）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；7）操作工藝發(fā)生變化；8）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；9）事故事件發(fā)

14、生后；10）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 。發(fā)生上述任一情況時(shí)，相關(guān)部門在15 日內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并更新危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表。若涉及新的中度或重大危害因素，同時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)部。(3) 公司依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 ，臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。4.6 工作制度。8。4.6.1安全生產(chǎn)部每年應(yīng)定期制定“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。安全生產(chǎn)部組織成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并對(duì)“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。4.6.2各小組按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本崗位危害因素進(jìn)行辨識(shí)

15、評(píng)價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單” 、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（ JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析（ SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。4.6.3上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級(jí)單位。二級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。4.6.4 根據(jù)最終分析評(píng)價(jià)記錄結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 ，由本級(jí)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布 。 4.6.5 安全生產(chǎn)部（ QHSE職能）每年年初對(duì)公司規(guī)定的危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的方法、控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)評(píng)審危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)

16、險(xiǎn)控制過程實(shí)施的有效性。圍繞方法的適宜性和過程實(shí)施的有效性識(shí)別改進(jìn)的需求。改進(jìn)或改變危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的方法應(yīng)重新修訂本程序，并遵照“QHSE/P01QHSE文件管理程序”和“ QHSE/P02QHSE記錄管理程序”的要求進(jìn)行。過程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對(duì)原記錄更新4.7 培訓(xùn)教育各部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)部門、本崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.8 重大危險(xiǎn)源管理安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理，重大危險(xiǎn)源管理執(zhí)行QHSE/P03W01重大危險(xiǎn)。9。源管理規(guī)定。4

17、.9 記錄的保管風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的相關(guān)記錄由安全生產(chǎn)部和各部門存檔保管，保存不少于兩年。5 相關(guān)文件5.1 關(guān)聯(lián)文件(1) QHSE/P01QHSE文件管理程序(2) QHSE/P02QHSE記錄管理程序(3) QHSE/P03W01重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定(4) QHSE/P03W02關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位管理規(guī)定5.2 引用依據(jù)GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)6 記錄(1) QHSE/P03-R01危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表(2) QHSE/P03-R02風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳(3) QHSE/P03-R03風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(4) QHSE/P03-R04風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)7 附表。10。附表 1：危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表

18、工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn) （新增） 措施序作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、可能發(fā)生的事可嚴(yán)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控1 工程技術(shù)措施備注頻2 管理措施號(hào)步驟物、作業(yè)環(huán)境、管理）故類型及后果分級(jí)層級(jí)1 工程技術(shù)措施2 管理措施 3 培訓(xùn)教育措施能重險(xiǎn)評(píng)價(jià)次3 培訓(xùn)教育措施4 個(gè)體防護(hù)措施 5 應(yīng)急處置措施性性值級(jí)別E4 個(gè)體防護(hù)措施LCD5 應(yīng)急處置措施安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)（新增）措施序檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)可嚴(yán)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控1 工程技術(shù)措施2 管理措施備注號(hào)項(xiàng)目情況及后果分級(jí)