質(zhì)量目標控制程序

1、xxxx有限公司 程序文件文件編號qm2.05022008版本號/修訂次0300第 3 頁文件名稱年度質(zhì)量目標控制程序生效日期：2008年10月01日 1 目的 明確公司年度質(zhì)量宗旨和目標值，并正確理解和分解貫徹。2 范圍公司年度質(zhì)量目標的編制、批準、分解、實施、檢查、調(diào)整、考核和持續(xù)改進控制。3 職責 質(zhì)量管理處負責公司年度質(zhì)量目標計劃的編制、檢查、考核；經(jīng)總經(jīng)理批準后頒發(fā)。 質(zhì)量保證部負責審定各部門分解的年度質(zhì)量目標，管理者代表負責批準。 各處室/車間負責分解年度質(zhì)量目標并貫徹和實施，提出持續(xù)改進建議。4 工作程序(見流程圖)5 管理要求5.1 公司質(zhì)量目標實行公司、處室/車間二級管理 1

2、）公司級質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針保持一致，根據(jù)上年度質(zhì)量目標實施情況及管理評審結(jié)論，質(zhì)量管理處每年初提出，經(jīng)質(zhì)量保證部部長審核，管理者代表審定，總經(jīng)理批準，以文件形式頒布發(fā)有關(guān)部門。 2）處室/車間負責每年初按公司級質(zhì)量目標并結(jié)合本部門質(zhì)量狀況、運行業(yè)績和qm2.0807數(shù)據(jù)分析控制程序進行分解，制定本部門年度質(zhì)量目標（r5.21），經(jīng)質(zhì)量保證部部長審定，管理者代表批準后實施，并報質(zhì)量管理處備案。3）質(zhì)量目標分解應做到具體、可檢查、可測量、可評價。4）公司或各處室（車間）對質(zhì)量目標應進行內(nèi)部溝通，使各級人員理解和貫徹實施。5.2 質(zhì)量目標展開按pdca的工作方法組織實施。各處室（車間）每月檢查一次

3、，并于每月上旬將上月完成情況在展開圖上進行標識（完成，部分完成或未完成）。同時，對未完成目標值的項目應進行原因分析，采取糾正和預防措施予以改進，并做好記錄。5.3 負責公司級質(zhì)量目標值統(tǒng)計的處室，每月初將上月質(zhì)量目標實施情況報質(zhì)量管理處。對影響質(zhì)量目標實現(xiàn)的主要原因應進行分析，制定糾正和預防措施，填寫“糾正和預防措施處理單”（r8.9-1），經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。1）軍品一次定檢合格率、軍品一次提交合格率、重大質(zhì)量問題、嚴重質(zhì)量問題數(shù)由質(zhì)量檢驗處負責。2）內(nèi)、外審嚴重不符合項數(shù)、計量器具（含儀器儀表）送檢合格率、顧客滿意度由質(zhì)量管理處負責。3）設備完好率由機動技安處負責。4）合同履約率由綜合計劃

4、處負責（每季度報一次）。5）質(zhì)量損失率由財務處負責。 6）新品設計一次成功率由設計所負責。（每年底報一次）5.4公司年度質(zhì)量目標下達后無特殊情況不能修改。若要調(diào)整，由主管單位提出書面報告（見r5.22），經(jīng)總經(jīng)理批準后方能調(diào)整，并報質(zhì)量管理處備案。5.5各處室（車間）年度質(zhì)量目標下達后無特殊情況不能修改。若要調(diào)整，由負責單位提出書面報告（見r5.22），經(jīng)管理者代表批準后方能調(diào)整，并報質(zhì)量管理處備案。5.6 質(zhì)量管理處通過內(nèi)部審核、監(jiān)督檢查等方式，對各處室（車間）質(zhì)量目標的實施情況進行檢查，督促其落實。5.7 公司每季度召開質(zhì)量分析會，對公司質(zhì)量目標的實施情況進行綜合評價，對影響質(zhì)量目標實現(xiàn)的

5、主要原因進行分析，并制定糾正和預防措施，持續(xù)改進。5.8 質(zhì)量目標的實施情況是管理評審的輸入之一，通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審，確認其適宜性、必要性，對其進行修訂。6 執(zhí)行年度質(zhì)量目標控制程序所產(chǎn)生的記錄由有關(guān)部門保存。7 相關(guān)文件qm2.0503 內(nèi)部溝通控制程序qm2.0602 基礎設施與工作環(huán)境控制程序qm2.0701 設計和開發(fā)控制程序qm2.0807 數(shù)據(jù)分析控制程序qm2.0809 糾正和預防措施控制程序8 記錄 r5.21 年質(zhì)量目標展開圖 r5.22 質(zhì)量目標調(diào)整報告附加說明：本程序文件由質(zhì)量管理處負責起草：主要起草人：彭家瓊審批書編號：2008（程）審-004工 作 程 序

6、各部門（處室/車間）各部門（處室/車間） 管理者代表審核 分解部門質(zhì)量目標批準質(zhì)量保證部各部門（科室/車間）管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量保證部質(zhì)量管理處編制公司級質(zhì)量目標no 質(zhì)量保證部no實施并檢查no管理者代表nono審定總經(jīng)理批準管理評審總經(jīng)理質(zhì)量管理處監(jiān)督檢查 貴州華陽電工有限公司 程序文件文件編號qm2.05022008版本號/修訂次0300第 4 頁文件名稱年度質(zhì)量目標控制程序生效日期：2008年10月01日 年 質(zhì)量目標展開圖公司質(zhì)量方針單位目標編號： 序號質(zhì)量目標內(nèi)容實施進度（月份）主要負責單位檢 查備 注123456789101112頻次檢查人說明：處室/車間填時，主要負責單位指實施計劃的組或人；檢查人指處長（主任）或室（組）主任，并賦予其處理職能。編制： 審核： 審定： 批準： r5.21 說明：科室/車間填時，主要負責單位指實施計劃的組或人；檢查人并賦予處理職能指室（組）主任或科長（主任）。r5.21審核： 審定： 批準： 編制： 貴州華陽電工有限公司 程序文件文件編號qm2.05022008版本號/修訂次0300第 5 頁文件名稱年度質(zhì)量目標控制程序生效日期：2008年10月01日 質(zhì)量目標調(diào)整報告 編號：