金屬與非金屬礦山企業(yè)

1、金屬與非金屬礦山企業(yè)安 全 生 產(chǎn) 許 可 證初 審（專家審查）意 見 書申請單位 取證單位 受理編號 受理日期 受 理 人 審查類別 首次申請 延期申請（） 發(fā)證機關 江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制樣填 表 說 明一、 本意見書適用于江西省金屬與非金屬礦山企業(yè)、地質(zhì)勘探企業(yè)、采掘施工企業(yè)及礦山生產(chǎn)系統(tǒng)和獨立尾礦庫安全生產(chǎn)條件的初審，由專家填寫。對首次申請、延期申請的，在審查書封面“審查類別”的對應處打，并對應填寫“審查表”、“延期審查表”。二、 企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證只審查113項；露天礦山還應審查1421項；地下礦山還應審查2231項；有尾礦庫的礦山還應審查3235項；地質(zhì)勘探企業(yè)還應審查36

2、42項。三、 審查書的表格中“初審意見”欄，應由審查人員填寫是否符合規(guī)定，不符合的寫明理由；“審查人簽字”欄由審查人員簽字。四、 審查書的表格中“審查人員”欄，應由所有審查人員簽名。五、 除初審內(nèi)容審查外，帶*號內(nèi)容為審查項。六、 定性意見為好、中、差，定量意見為數(shù)字化。七、 審查記錄要真實詳細。初 審 審 查 表項目序號 初審內(nèi)容審查記錄審查意見審查人員備 注1建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備設施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度

3、、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。* 是否有安全目標管理制度、安全例會制度、事故隱患排查與整改制度、安全技術措施審批制度、勞動防護用品管理制度、事故管理制度、應急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、圖紙技術資料更新制度。* 設有尾礦庫的企業(yè)其職責部分應當將安全生產(chǎn)責任分解到各個生產(chǎn)組織和人員；其制度部分應包括尾礦庫日常檢查制度、定期檢查制度、特殊安全檢查制度、安全評價制度、尾礦庫事故管理制度、監(jiān)控制度（包括浸潤線觀測、壩體位移觀測、排水構筑物變形觀測、水位檢測、沉積灘灘頂檢測、干灘長度檢測、沉積灘平均坡度測算、排洪構筑物檢測、防洪能力核算、庫區(qū)監(jiān)控等內(nèi)容）；安全教育培

4、訓制度中要有尾礦庫各管理人員、各崗位人員的內(nèi)容；設備安全管理制度要有包括尾礦輸送、回水、排水、檢查設備的內(nèi)容；在安全生產(chǎn)檔案管理制度中要有專門的尾礦庫工程檔案管理制度（包括地形測量、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察、設計、施工及竣工驗收、監(jiān)理、安全預評價及安全驗收評價、審批等文件、圖紙、資料等內(nèi)容）；其作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程要有尾礦庫的內(nèi)容。 2安全投入符合安全生產(chǎn)要求，按照有關規(guī)定提取安全技術措施專項經(jīng)費。* 是否有保證安全生產(chǎn)投入的證明文件、有投入購置安全設施設備等實物發(fā)票、有安全投入使用計劃、各投入數(shù)額多少。3設置安全生產(chǎn)管理機構，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。* 是否下發(fā)文件、聘任書，安全管理

5、人員數(shù)、專職人數(shù)、兼職人數(shù)。4主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力經(jīng)考核合格。* 主要負責人及安全管理人員人數(shù)，是否有3人以上、有中專以上學歷證書、培訓證書和安全資格證書，從事礦山專業(yè)工作時間是否5年以上、持證時間是否在有效期、承諾書。5特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。* 是否有特種作業(yè)人員培訓計劃、取得特種作業(yè)操作資格證書，特種作業(yè)人員人數(shù)，持證時間、各特作工種人數(shù)，是否滿足生產(chǎn)需要。6其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。* 從業(yè)人員人數(shù)，是否取得合格證、有培訓計劃和培訓記錄。7依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費

6、。* 是否有為從業(yè)人員繳納雇主責任保險費證明、保險人數(shù)及保額是否與礦井實際職工總人數(shù)相符、從業(yè)總人數(shù)、繳納保險人數(shù)、保險費數(shù)。8對有職業(yè)危害的場所進行定期檢測，有防治職業(yè)危害的具體措施，并按規(guī)定為從業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品。* 是否制定粉塵檢測制度，配備粉塵檢測儀器，檢測檢驗報告是否合格，配備品種，型號數(shù)量。9依法進行安全評價。* 評價報告評審情況，報告結論。10對作業(yè)環(huán)境安全條件和危險性較大的設備進行定期檢測檢驗，有預防事故的安全技術保障措施。* 是否制定采掘工作面、井下探放水、主扇停止運轉和主扇反風等安全技術保障措施，設備型號，檢測檢驗報告結論是否合格；設有尾礦庫的企

7、業(yè)應制定防止洪水漫壩和尾礦庫安全度汛及調(diào)洪的技術保障措施；防治尾礦壩坍塌、沉陷、滑坡、產(chǎn)生裂縫的技術保障措施；防治初期壩和堆積壩發(fā)生嚴重沉降、位移、變形以及壩面沼澤化、管涌、拉溝的技術保障措施；防治浸潤線過高的技術保障措施；防止最小安全超高和最小干灘長度不足的技術保障措施；防止排水設施堵塞、坍塌、裂縫、變形、腐蝕或磨蝕、漏砂的技術保障措施。11石油天然氣儲運設施、露天邊坡、人員提升設備、尾礦庫、排土場、爆破器材庫等易發(fā)生事故的場所、設施、設備，有登記檔案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施。* 存在重大危險源的礦井，是否已經(jīng)登記建檔、已經(jīng)申報、進行了安全評價、制定了監(jiān)控措施，檢測檢驗報告結論是否符合要求

8、。 12制訂井噴失控、中毒窒息、邊坡坍塌、冒頂片幫、透水及墜井等各種事故以及采礦誘發(fā)地質(zhì)災害等事故的應急救援預案。* 應急救援預案內(nèi)容是否符合要求，是否進行事故應急救援演練，是否有避災線路圖；要有尾礦壩垮壩、洪水漫頂、水位超警戒線、排洪設施損毀、排泄系統(tǒng)堵塞、壩坡深層滑動、防震抗震等應急救援預案。 13建立事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材、設備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的事故應急救援組織簽訂救護協(xié)議。* 是否有應急救援設備、器材清單。14有具有資質(zhì)的設計單位設計的開采設計和附圖。圖紙包括地質(zhì)地形圖、采場工程平面布置圖和采場剖面圖。*

9、 是否有反映近期實際情況的圖紙。圖紙包括：地質(zhì)地形圖、采剝工程平面布置圖、采場剖面圖、通風系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、避災線路圖、深凹露天礦山是否有防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖，圖紙是否與實際情況相符并符合要求，設計單位、時間、設計審查情況。15露天礦山應當采剝并舉、剝離先行并由上而下分臺階開采，嚴禁掏采。* 是否分臺階開采、采用濕式鑿巖，爆破方式。16臺階高度必須符合有關規(guī)定的要求，其中最大開采高度小于五十米、年開采總量小于五十萬噸的小型露天采石場，應當自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過六米，中深孔爆破時分層高度不超過二十米。* 挖掘機或裝載機鏟裝

10、時，爆堆高度不應大于機械最大挖掘高度的1.5倍。采場最終邊坡角是否設計的要求，是否通過檢測檢驗合格，設計、實際的臺階高度、邊坡角。 17爆破器材管理、爆破安全距離和爆破作業(yè)符合爆破安全規(guī)程規(guī)定。* 爆破作業(yè)是否有設計和作業(yè)規(guī)程，有防止危及人身安全的安全預防措施、有關公安部門的審批意見；爆破工人數(shù)、是否都取得公安機關頒發(fā)的培訓資格證書。18危險性較大的礦用起重、運輸、提升、排水等機械設備是否有定期檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內(nèi)。* 檢測機構名稱、報告出具時間，報告是否經(jīng)當?shù)鼐謧浒?，設備型號、規(guī)格、能力。19露天采場的總出入溝口、平硐口、排水井口和工業(yè)場地等處必須采取妥善的防洪措施，深凹露天采

11、場有專用防洪設施。* 是否按照設計要求建立排水系統(tǒng)，設置排水泵站，排水方式、排水系統(tǒng)是否檢測合格。20排土場的階段高度、總堆置高度、平臺寬度，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置高度，應當符合設計規(guī)定。* 排土場是否有符合規(guī)定的設計，排土場的排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、總邊坡角、平臺寬度，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置高度，是否在設計中明確規(guī)定，設計規(guī)定值、實際值，是否符合標準。 21排土場有可靠的截洪、防洪和排水設施，以及防止泥石流的措施。* 排土場是否圈定危險范圍，設立警戒標志。汽車排土時，排土卸載平臺邊緣，是否有固定的擋車設施，設施是否檢測檢驗、符合要求。 22有具有資質(zhì)

12、的設計單位設計的開采設計和符合實際情況的附圖。圖紙包括地質(zhì)圖(水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖)、礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、避災線路圖等。* 是否有反映近期實際情況的上述圖紙，包括充填系統(tǒng)圖。圖紙是否完善且是否與礦井的實際情況相符，設計單位、時間、審查情況。23每個礦井至少有兩個獨立的能行人的直達地面的安全出口，其間距不得小于三十米，礦井的每個生產(chǎn)水平(中段)和各個采區(qū)(盤區(qū))至少有兩個能行人的安全出口并與直達地面的出口相通，提升豎井作為安全出口時，必須有保障行人安全的梯子間。* 每個采區(qū)（盤區(qū)、礦塊），是否均有兩個便于行

13、人的安全出口，并經(jīng)上、下巷道與通往地面的安全出口相通，礦井行人安全出口個數(shù)、兩個安全出口水平距離，安全設施是否齊全。 24礦井應當采取機械通風，其風質(zhì)、風量、風速應當符合有關規(guī)定的要求，開采與煤伴生、共生的金屬與非金屬礦床的通風條件，應當符合煤礦開采有關安全規(guī)程要求。礦井是否建立機械通風系統(tǒng)。* 礦井通風方式，局部通風機的風筒口與工作面的距離及風筒敷設是否符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程要求；鑿巖是否采用濕式作業(yè)；防塵用水是否采用集中供水；根據(jù)生產(chǎn)變化，是否及時調(diào)整通風系統(tǒng)；主扇型號、規(guī)格、檢測檢驗情況，采場、掘進面?zhèn)€數(shù)、局部通風方式、局扇型號、規(guī)格。 25礦井提升運輸系統(tǒng)有防過卷、防跑車、防墜等安

14、全保護裝置，提升運輸設備應當有定期檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內(nèi)。* 提升罐籠是否有能獨立操縱的工作制動和安全制動的兩套制動系統(tǒng)；提升礦車的斜井，是否設常閉式防跑車裝置和阻車器；檢測檢驗機構名稱、報告情況、是否經(jīng)當?shù)匕脖O(jiān)局備案。 26礦井井口的標高必須高于當?shù)貧v史最高洪水位一米以上，水文地質(zhì)條件復雜的礦山，必須在井底車場周圍設置防水閘門，有水害防治措施，井下主要排水設備的型號和數(shù)量應當滿足井下排水的要求。* 水文地質(zhì)條件復雜的礦山，是否設立專門防治水機構；井下主要排水設備的型號和數(shù)量是否滿足井下排水的要求；是否有足夠的備用水泵；供配電是否有接地、漏電、過流等保護裝置；照明電壓是否符合規(guī)程要

15、求；向井下供電的變電式電機是否中性點接地；井下一級負荷的電源電纜，是否敷設兩條獨立線路；井口標高（最高）、當?shù)貧v史最高洪水位標高、礦井最大涌水量、水泵型號、數(shù)量。 27爆破作業(yè)必須有設計和作業(yè)規(guī)程，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全預防措施，爆炸物品有嚴格的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度，并符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定。* 地面爆破器材庫建筑結構、庫內(nèi)、外安全距離是多少，是否符合規(guī)程要求，炸藥、雷管的庫容量是否超過有關規(guī)定，是否通過公安部門審批、全庫儲存設計、實際情況、炸藥量。 28有自然發(fā)火可能性的礦井，其主要運輸巷道應當布置在巖層或者不易自然發(fā)火的礦層內(nèi)，并采用預防性灌漿或者其他有效

16、的預防自然發(fā)火的措施。* 礦井消防管路系統(tǒng)、消防水池是否符合要求；是否按規(guī)定設支管和閘門；井下是否設立消防器材庫以及按規(guī)定配備一定數(shù)量的滅火器材。 29設計中規(guī)定保留的礦柱、巖柱，在規(guī)定的期限內(nèi)不得開采或者毀壞。* 是否有采礦方法的回采設計；回采工作是否符合采礦方法設計的要求；是否建立頂板管理制度；不穩(wěn)固的采場是否有監(jiān)測手段和處理措施；采用留礦法和空場采礦法的采場，是否及時處理采空區(qū)；是否有永久性保安礦柱的完整圖紙資料。30排土場的階段高度、總堆置高度、平臺寬度，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置高度，是否符合設計規(guī)定。* 總堆置高度、平臺寬度、階段高度實際數(shù)值，設計多少米。31排土場是否有可靠的

17、截洪、防洪和排水設施，以及防止泥石流的措施。* 排土場主要排水設備的型號和數(shù)量是否滿足排水的要求，水泵數(shù)量、規(guī)格、型號。 32尾礦庫初期壩輪廓尺寸符合設計要求，無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌，運行工況正常。* 設計單位名稱、時間、等級，壩高度、壩頂寬度、外坡比、內(nèi)坡比、排水凌體高度、排水凌體外坡比實際值，設計分別為多少。是否建立尾礦礦運行狀況標識牌。33尾礦堆積壩整體外坡坡比不得陡于設計規(guī)定值，部分高程堆積壩邊坡過陡的，不得出現(xiàn)局部失穩(wěn)，并滿足壩體穩(wěn)定安全系數(shù)和滲流控制要求，無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土、管涌，外坡坡面無沼澤化和較多(大)的沖溝，運行工況正常，在堆積壩整體外坡坡比陡于設計規(guī)

18、定值時，應當由具有資質(zhì)的中介機構進行穩(wěn)定性分析，其分析方法和分析結論應當滿足規(guī)范要求。* 堆積壩高度、堆積壩頂寬度、堆積壩外坡比、堆積壩內(nèi)坡比實際值，設計分別為多少。34尾礦壩最小安全超高和最小干灘長度必須滿足規(guī)范要求。 * 最小安全超高、最小干灘長度實際值，設計分別為多少米。35尾礦庫排水設施應當符合設計要求，對出現(xiàn)的堵塞、坍塌、裂縫、變形、腐蝕或磨蝕、漏砂等現(xiàn)象采取治理措施，運行工況正常。* 排洪形式、排水井的斷面尺寸、連接井的斷面尺寸、排水斜槽斷面尺寸、排洪隧道的斷面尺寸、緊急益洪道的斷面尺寸、截洪溝的斷面尺寸實際情況，設計情況分別為多少。36地質(zhì)勘探必須具有能夠滿足工作需要的交通、通信

19、聯(lián)絡工具和防護用品，海上勘探時，勘查船應當具有導航雷達、測深儀等電子觀察設備 * 地勘企業(yè)資質(zhì)范圍、條件、協(xié)議合同，開展工作情況等。37民用爆炸物品、有毒化學藥品和放射源必須有單獨存放的倉庫和安全保存的措施，是否符合有關規(guī)定。* 劇毒物品應使用保險柜儲存，實行“雙人雙鎖”、審批使用管理制度；從事放射性礦石制樣、分析測試、鑒定、選冶試驗等，是否遵守國家有關放射性工作安全規(guī)定。38存放危險品的倉庫應當按有關規(guī)定配備消防設施和通訊報警裝置。* 危險化學品入庫前，是否檢查登記；發(fā)放時，是否按最小使用量發(fā)放；庫存，是否定期檢查。39勘探使用的電氣設備必須有可靠的漏電保護裝置和措施。* 向井下供電線路的變壓器或發(fā)電機其中性點是否接地；線路鋪設，應避開高壓輸電線路； 地質(zhì)勘探電器設備及其啟動開關應安裝在干