度管理評審質(zhì)量和環(huán)境_3

1、書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟。度管理評審質(zhì)量和環(huán)境 管理評審計(jì)劃 時間2021.1.15地點(diǎn)*會議室參加人員*等35人。管理評審目的對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。以滿足gb/t19001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001-2021標(biāo)準(zhǔn)、本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及泰爾認(rèn)證的要求。管理評審范圍 適用于本公司管理層對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評審，包括對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及產(chǎn)品是否符合泰爾認(rèn)證要求的評審。管理評審內(nèi)容1.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

2、全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施情況及持續(xù)適宜性的評審； 2.內(nèi)部審核及外部審核的結(jié)果； 3.顧客反饋的意見； 4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的業(yè)績和合規(guī)性評價； 5.產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； 6.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 7.前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； 8.對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議； 9.體系文件定期評審的結(jié)果； 10.可能出現(xiàn)的資源需求情況； 11.產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志使用情況； 12.關(guān)鍵元器件和材料變更情況； 13.產(chǎn)品認(rèn)證一致性檢查情況。 14.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價； 15.泰爾

3、認(rèn)證要求實(shí)施情況及持續(xù)適宜性的評審； 16.其他重要事項(xiàng)的評價。要求。各部門請按照管理評審程序的要求，精心準(zhǔn)備評審所需的材料，特別是年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，按時參加管理評審。 批準(zhǔn)： 審核：制表：2021年12月28日1 管理評審報(bào)告時間 部門：管理層、質(zhì)檢部、市場營銷部、物資采購部等與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系相關(guān)共18個部門2021.1.15參加人員：*等35人。管理評審目的對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。以滿足gb/t19001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t2

4、8001-2021標(biāo)準(zhǔn)、本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及泰爾認(rèn)證的要求。管理評審范圍 適用于本公司管理層對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評審，包括對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及產(chǎn)品是否符合泰爾認(rèn)證要求的評審。管理評審情況綜述會議由總經(jīng)理*主持，會議說明了評審的目的，范圍及評審內(nèi)容，管代匯報(bào)了體系文件定期評審的結(jié)果，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，合規(guī)性評價情況，組織的環(huán)境安全績效，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況。市場營銷部通報(bào)了顧客反饋情況，顧客投訴情況，顧客滿意程度調(diào)查情況，產(chǎn)品準(zhǔn)時

5、交付率的統(tǒng)計(jì)等。質(zhì)檢部匯報(bào)了內(nèi)審結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，光電纜泰爾認(rèn)證證書、證書及標(biāo)志使用情況、關(guān)鍵元器件和材料變更情況、光纜、數(shù)據(jù)電纜、 rf 電纜認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查情況及產(chǎn)品認(rèn)證執(zhí)行情況。法務(wù)辦匯報(bào)了合規(guī)性評價情況，生技設(shè)備部匯報(bào)了設(shè)備運(yùn)行情況、廢舊設(shè)備回收利用情況、生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況。后勤服務(wù)部匯報(bào)了廠容整治情況。綜合部、安全辦匯報(bào)了內(nèi)審結(jié)果，糾正措施的驗(yàn)證情況、重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源監(jiān)測情況、相關(guān)方的抱怨情況、緊急預(yù)案的演練情況以及公司環(huán)境/職業(yè)健康安全現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。人事部匯報(bào)了人員培訓(xùn)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識教育的情況。其他部門匯報(bào)了各部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情

6、況，糾正、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果以及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀態(tài)?？偨?jīng)理*最后作出結(jié)論：根據(jù)管理評審的情況表明，目前尚未收到顧客關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)的意見，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系處于持續(xù)適宜、有效運(yùn)行狀態(tài)，已認(rèn)證的光電纜產(chǎn)品能夠嚴(yán)格按照泰爾認(rèn)證要求運(yùn)行，符合泰爾認(rèn)證相關(guān)規(guī)定。討論意見與會人員一致認(rèn)為：目前公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系處于持續(xù)適宜、有效運(yùn)行狀態(tài)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并能不斷地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。 2 管理評審報(bào)告時間 部門：管理層、質(zhì)檢部、市場營銷部、物資采購部等與質(zhì)量體系相關(guān)共18個部門2021.1.15參加人員：*等35人。建議 1、塑管回歸主產(chǎn)業(yè)，重振“塑

7、料大王”雄風(fēng)，梅開二度，再創(chuàng)奇跡。在剛剛結(jié)束的中國移動塑管招標(biāo)中，我們的產(chǎn)品以綜合總分第一的絕對優(yōu)勢，成為中國移動第一供應(yīng)商，而且在全國 31個省份均排在前三名。 2、光纜進(jìn)一步向上游拓展，堅(jiān)定信心，挺進(jìn)全國第一方陣。 3、降成本、奪市場。向管理效益，向成本要利潤，牢牢掌握市場主動權(quán)。只有敬畏市場，才能奪取市場。奪市場是光纜、塑料2021年第一戰(zhàn)役。 4、要有突破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勇氣，從技術(shù)創(chuàng)新上降成本。采用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，開辟降低生產(chǎn)成本的新途徑。如從調(diào)整配方，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面入手，以保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5、從細(xì)節(jié)管理上降成本，在產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)等各個環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)管

8、理上，把生產(chǎn)成本中的原材料、輔助材料、燃料、動力、工資、制造費(fèi)、行政費(fèi)等每一項(xiàng)費(fèi)用細(xì)化到單位產(chǎn)品成本中，變成本的靜態(tài)控制為動態(tài)控制。從而達(dá)到合理儲存、使用物資，降低成本，提高效益，使之既保證生產(chǎn)的合理需要，又減少資金占用。 6、強(qiáng)化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng)，節(jié)約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節(jié)流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。 7、提高員工技能水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正品率，安全生產(chǎn)零事故。 8、強(qiáng)機(jī)制，重獎懲。建立切實(shí)可行、看得見、摸得著的業(yè)績考核機(jī)制。建立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、管理創(chuàng)新而帶來效益和業(yè)績的獎勵制度，鼓勵技術(shù)、營銷、管理人員大膽創(chuàng)新。 9、進(jìn)一步改善

9、公司生產(chǎn)生活條件，為員工提供更加舒適的環(huán)境。管理者代表（簽字）：總經(jīng)理（簽字）：3 管理評審會議記錄時 間：2021-1-15記錄人：*地點(diǎn)：展廳會議室與會人員：*等35人。主題：管理層對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評審。主要內(nèi)容：1總經(jīng)理*主持管理評審會議；.1宣布此次評審的目的、范圍和主題-確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。以滿足gb/t19001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001-2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001-2021標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求及泰爾認(rèn)證的要求。.2要求各部門負(fù)責(zé)人真實(shí)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

10、理體系運(yùn)行情況，特別是本部門存在的問題及需要改進(jìn)的情況，各部門糾正、預(yù)防措施的完成情況。管理者代表*匯報(bào)體系文件定期評審的結(jié)果，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的業(yè)績，糾正預(yù)防措施的狀況，前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況。 .114年，由質(zhì)檢部組織對體系文件進(jìn)行了定期評審，文件沒有大的改動，質(zhì)量體系文件在受控、可控、在控和有效的落實(shí)貫徹執(zhí)行。.2自iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證以來，通過顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核、評估或鑒定、驗(yàn)收，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，市場信譽(yù)良好。從各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況來看，目前公司質(zhì)量體系處于正常、穩(wěn)定、有效的狀態(tài)。在2021年的體系運(yùn)行過程中，我們通過更進(jìn)一步地執(zhí)行質(zhì)量管理量化考

11、核實(shí)施細(xì)則，促進(jìn)了各部門管理層的管理力度和管理熱情。從今年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，今年的處罰數(shù)量及頻次比去年明顯降低，說明各部門對質(zhì)量管理及質(zhì)量意識得到了很大的提高。為了進(jìn)一步地理順了各個接口之間的關(guān)系，我們時時將“下一工序即是顧客”的過程管理模式付諸實(shí)施，有力地促進(jìn)了上下工序之間的協(xié)調(diào)與溝通能力。我們對關(guān)鍵工序過程能力每月進(jìn)行了檢查，并作出匯總評價，并將其納入部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，使各項(xiàng)工作更為量化、細(xì)化。對于從合同評審到生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行、產(chǎn)品的交付等各個階段進(jìn)一步明確了每一部門的權(quán)利和責(zé)任，加強(qiáng)了考核力度。特別是針對特殊合同的評審及與用戶的溝通，最大限度的做到了讓顧客滿意。對產(chǎn)品每一技術(shù)指標(biāo)，由技術(shù)部

12、、質(zhì)檢部、物質(zhì)采購部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部等部門進(jìn)行了認(rèn)真的研討和試驗(yàn)驗(yàn)證，最終確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)要求。由于與用戶及時作好了溝通，及時反饋用戶的需求及使用質(zhì)量狀況，使得在供貨過程中十分順利，沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題。2021年，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位。光纜、rf線纜、數(shù)據(jù)電纜、通信硅管、型材、各種pvc、pe塑料管材等產(chǎn)品，通過改進(jìn)工藝，降低了成本，擴(kuò)大了市場份額。光電纜等通訊產(chǎn)品在移動、聯(lián)通二巨頭的集中采購中屢屢中標(biāo)，搶占了國內(nèi)通訊市場的一定份額。在過去的一年里，光纜公司從成本控制、細(xì)節(jié)管理、技術(shù)創(chuàng)新上入手，大大降低了成本，收到了突出的效果，全年節(jié)約成本900多萬元。我們要將這個節(jié)約成本的案例在全公司

13、4 推廣，形成全員、全過程、全方位的成本控制格局，使降低成本落實(shí)到每個員工的具體行動中。硅芯管依然保持亞洲第一的態(tài)勢，穩(wěn)步前行。另外，在國內(nèi)市場做熟做透的情況下，通過自營出口和借船出海，將公司的產(chǎn)品不斷向海外市場延伸。經(jīng)過以上的一些新的思維方法和措施，并使公司產(chǎn)品的銷售量有了很大提高，這說明了與顧客溝通的必要性，也充分體現(xiàn)了*品牌在人們心目中的份量是重的，質(zhì)量是可以信賴的，服務(wù)是周到的。在我們內(nèi)部管理上，我們對光纜和電纜設(shè)備進(jìn)行了全面升級改造，新增了10條國內(nèi)先進(jìn)光纜設(shè)備和5條國內(nèi)先進(jìn)電纜設(shè)備，并形成了批量的生產(chǎn)，年生產(chǎn)能力提高了1倍，產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足國標(biāo)的要求。確保光纜年生產(chǎn)能力達(dá)到900萬

14、芯公里，力爭使銷售量達(dá)到12-14個億。另外，根據(jù)光纜產(chǎn)品銷售情況良好、原材料價格上漲及光纜原材料供應(yīng)不上的問題，技術(shù)部加大了開發(fā)的力度，公司自產(chǎn)光纜用護(hù)套料及填充繩料投入批量生產(chǎn)，保證材料的及時供應(yīng)，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量。對已經(jīng)獲得的“湖北名牌產(chǎn)品”、“全國用戶滿意企業(yè)”稱號以及獲得泰爾認(rèn)證的光纜、數(shù)據(jù)電纜、rf纜產(chǎn)品，我們要加倍愛惜與更加努力，注重產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)，并實(shí)行產(chǎn)品多樣化，利用已獲得的知名度，進(jìn)一步的拓展市場空間。在2021年度國家及省級質(zhì)監(jiān)部門組織的產(chǎn)品監(jiān)督檢查過程中，公司產(chǎn)品全部合格。在外省組織的市場突擊抽查及用戶抽查過程中也全部通過，這更進(jìn)一步的體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理體系的穩(wěn)定。

15、 2.3二一四年全年，公司委托檢驗(yàn)及國家、省市級質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門抽查本公司產(chǎn)品全部合格。產(chǎn)品出廠合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)達(dá)到100，沒有收到顧客反饋的關(guān)于產(chǎn)品不合格及重大質(zhì)量事故投訴情況。根據(jù)不合格評審表、產(chǎn)品自檢表、量化考核情況及外部反饋情況來看，實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量呈現(xiàn)上升趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量有明顯提高。另外，公司內(nèi)部考核及外部反饋無質(zhì)量事故的發(fā)生，質(zhì)量事故發(fā)生率為，公司質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)統(tǒng)計(jì)也全部達(dá)到目標(biāo)計(jì)劃要求。 2.4在前一次管理評審過程中，各位部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)提出了幾點(diǎn)問題，現(xiàn)向會議匯報(bào)如下： 1、 2、。 3、 4、 5、 6、強(qiáng)化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng)，節(jié)約一滴水、一度電，堵塞漏洞

16、，開源節(jié)流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。 7、提高員工技能水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正品率，安全生產(chǎn)零事故。 8、強(qiáng)機(jī)制，重獎懲。建立切實(shí)可行、看得見、摸得著的業(yè)績考核機(jī)制。建立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、管理創(chuàng)新而帶來效益和業(yè)績的獎勵制度，鼓勵技術(shù)、營銷、管理人員大膽創(chuàng)新。 9、進(jìn)一步改善公司生產(chǎn)生活條件，為員工提供更加舒適的環(huán)境。 2.4.1塑管回歸主產(chǎn)業(yè)，重振“塑料大王”雄風(fēng)，梅開二度，再創(chuàng)奇跡。2021年硅芯管、pe塑管等通信管材生產(chǎn)銷售創(chuàng)造近5年來又一個佳績。 2.4.2光纜進(jìn)一步向上游拓展，堅(jiān)定信心，挺進(jìn)全國第一方陣。2021年55 月光纖正式投產(chǎn)，光棒項(xiàng)目正在謀劃之中。 2.4.3降

17、成本、奪市場。向管理效益，向成本要利潤，牢牢掌握市場主動權(quán)。只有敬畏市場，才能奪取市場。2021年進(jìn)一步加大技改力度，淘汰落后產(chǎn)品和設(shè)備，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本。不僅對舊設(shè)備進(jìn)行了技改，取得了突破，創(chuàng)造了良好的效益，而且還從國內(nèi)外購置了大量新設(shè)備、新技術(shù)。 2.4.4要有突破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勇氣，從技術(shù)創(chuàng)新上降成本。采用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，開辟降低生產(chǎn)成本的新途徑。如從調(diào)整配方，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面入手，以保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2.4.5從細(xì)節(jié)管理上降成本，在產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)等各個環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)管理上，把生產(chǎn)成本中的原材料、輔助材料、燃料、動力、工資、制造費(fèi)、行政費(fèi)等每一項(xiàng)費(fèi)

18、用細(xì)化到單位產(chǎn)品成本中，變成本的靜態(tài)控制為動態(tài)控制。從而達(dá)到合理儲存、使用物資，降低成本，提高效益，使之既保證生產(chǎn)的合理需要，又減少資金占用。 2.4.6強(qiáng)化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng)，節(jié)約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節(jié)流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。 2.4.7提高員工技能水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正品率，安全生產(chǎn)零事故。 2.4.8強(qiáng)機(jī)制，重獎懲。建立切實(shí)可行、看得見、摸得著的業(yè)績考核機(jī)制。建立因技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、管理創(chuàng)新而帶來效益和業(yè)績的獎勵制度，鼓勵技術(shù)、營銷、管理人員大膽創(chuàng)新。 2.4.2進(jìn)一步擴(kuò)大光電纜等通訊產(chǎn)品在移動、聯(lián)通、電信三巨頭集中采購中的額度

19、，搶占國內(nèi)通訊市場的一定份額，除此之外，還要擴(kuò)大銷售，將海外市場作為未來市場重點(diǎn)關(guān)注的大渠道，將光纖到戶作為開發(fā)市場的一個新渠道。2021年光電纜等通訊產(chǎn)品生產(chǎn)銷售創(chuàng)造近5年來又一個佳績。 2.4.3進(jìn)一步保留硅芯管（護(hù)套材料）產(chǎn)能亞洲第一的態(tài)勢，樹立在該行業(yè)龍頭老大的地位，并以此為標(biāo)桿，提升*的強(qiáng)勢品牌形象?！?”硅管被公認(rèn)為國內(nèi)市場第一品牌，成為亞洲通信硅管基地。 2.4.42.4.5進(jìn)一步改善公司綠化條件，為員工生產(chǎn)生活提供更加舒適的環(huán)境。2021年改善公司綠化條件已經(jīng)初見成效，并將一如既往地堅(jiān)持下去。 2.5對于部門質(zhì)量目標(biāo)沒有完成等情況，各部門均拿出了有力的糾正預(yù)防措施，努力提高自身

20、素質(zhì)及分析問題、解決問題、持續(xù)改進(jìn)的能力，不斷完善質(zhì)量體系。對個別部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況不甚理想的現(xiàn)象，我們組織了專門的分析會議。從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測6個方面找原因，幫助解決問題，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。各位內(nèi)審員及監(jiān)督管理部門對糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況均予以跟蹤驗(yàn)證，確保糾正預(yù)防措施到位。2021年共進(jìn)行了1次內(nèi)部審核和1次第三方審核。內(nèi)審開出了2個不符合項(xiàng)，第三方審核開出了1個不符合項(xiàng)。目前6 各相關(guān)部門已經(jīng)針對不符合采取糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn)證糾正措施符合要求，不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉。另外，我們在內(nèi)審過程中組織了對泰爾認(rèn)證的光纜、數(shù)據(jù)電纜、rf纜產(chǎn)品的檢查，按照15條的要求逐一核對，經(jīng)檢查檢測資源

21、配備齊全，生產(chǎn)過程控制良好，產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告齊全。產(chǎn)品認(rèn)證證書未超范圍使用，2021年度中，公司在中國移動招投標(biāo)過程中使用泰爾認(rèn)證證書4次，在中國電信招投標(biāo)過程中使用泰爾認(rèn)證證書3次，在湖南有線光纜招投標(biāo)中使用泰爾認(rèn)證證書1次。關(guān)鍵元器件及材料發(fā)生的變更和供應(yīng)商公司名稱的變更等已經(jīng)向泰爾中心申報(bào)并獲得了批準(zhǔn)，沒有發(fā)生不符合產(chǎn)品認(rèn)證要求的變更情況。產(chǎn)品一致性檢查方面，從光、電纜產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料及供方在采購、儲存、進(jìn)貨檢驗(yàn)、材料領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的一致性跟蹤檢查，到生產(chǎn)過程中產(chǎn)品規(guī)格型號、工藝流程、工藝結(jié)構(gòu)及特殊/關(guān)鍵過程的一致性檢查和確認(rèn)，均符合自愿性產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系通用要求中的相關(guān)要求。 2.6市

22、場營銷部經(jīng)理匯報(bào)了本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，2021年度，產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率達(dá)到100。未出現(xiàn)產(chǎn)品不能準(zhǔn)時交付的情況，顧客滿意度調(diào)查由市場營銷部組織調(diào)查。經(jīng)對中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司廣州分公司、中國移動貴州有限公司等的調(diào)查情況，調(diào)查結(jié)果表明，總體滿意指數(shù)比去年調(diào)查結(jié)果有所上升。顧客滿意率達(dá)到100。并根據(jù)數(shù)據(jù)分析要求，每年度形成了四個分析報(bào)告。產(chǎn)品中標(biāo)率比去年有較大上升，根據(jù)年初制定的銷售額計(jì)劃，硅芯管、光纜、型材產(chǎn)品均呈現(xiàn)大幅度的增長，尤其是光纜、硅芯管產(chǎn)品的屢屢中標(biāo)，加上與貝爾、長飛、烽火的緊密合作，更加使光纜生產(chǎn)、銷售步入了一個良性發(fā)展階段。 2.7.1綜合部匯報(bào)體系運(yùn)行情況，自通過iso1400

23、1：2021環(huán)境體系認(rèn)證以來，在近7年的運(yùn)行過程中，從內(nèi)部審核及平時的檢查結(jié)果來看，各部門的環(huán)境目標(biāo)完成的情況來看，目前公司環(huán)境體系處于正常、穩(wěn)定、有效的狀態(tài)。我認(rèn)為體系運(yùn)行過程中，通過執(zhí)行環(huán)境管理體系運(yùn)行實(shí)施辦法和公司規(guī)范化管理，促進(jìn)了公司各部門及管理層的管理力度和管理熱情。從近段時間看處罰的數(shù)量及頻次正在逐步減少，說明各部門自我管理與督導(dǎo)能力正在進(jìn)一步的提高，員工的整體素質(zhì)和環(huán)保意識得到了提高。同時我們加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，并將環(huán)境管理納入了部門績效考核，以確保環(huán)境管理體系能持續(xù)有效的運(yùn)行。 2.7.22021年共進(jìn)行了1次內(nèi)部審核和1次第三方審核。內(nèi)審開出了2個不符合項(xiàng)，第三方審核開出了1個不

24、符合項(xiàng)。目前各相關(guān)部門已經(jīng)針對不符合采取糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn)證糾正措施符合要求，不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉。到目前為止，公司目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：油品泄漏率2%，污水污水綜合排放達(dá)標(biāo)；可回收廢棄物回收率95%；重大環(huán)境污染事故 0；生產(chǎn)用電噸耗控制在既定噸耗范圍內(nèi)；目前公司客觀環(huán)境暫未發(fā)生變化；根據(jù)內(nèi)審結(jié)果及環(huán)境目標(biāo)完成情況來看，對于節(jié)能降耗的問題，還需要進(jìn)一步努力，爭取達(dá)到目標(biāo)值，另外，對公司員工的環(huán)境意識教育還要進(jìn)一步加強(qiáng)。 2.7.3加強(qiáng)環(huán)保硬件、綠化和消防設(shè)施的投入。廠容整治：公司占地40萬平方米，現(xiàn)有綠化面積14萬平方米，全年購買花木草種、綠化工具，共投入資金近15萬元，改造綠化面積近10畝

25、，提升了公司綠化環(huán)境。消防安全：加大消防器材的投入，在原有消防設(shè)施的購置部分消防器材、標(biāo)識牌和更換藥共計(jì)7 費(fèi)用近萬元。保衛(wèi)科每月對公司所有消防器材進(jìn)行檢查，做到預(yù)防為主，使用完好并對公司重點(diǎn)部位和可能存在安全隱患及部位加強(qiáng)巡查，把安全事故降到最低。上半年分別組織了消防安全，防洪轉(zhuǎn)移演練，通過演練，使全體員工對發(fā)生緊急情況下如何來減少環(huán)境污染，有序地組織，以致于不打亂仗，達(dá)到了預(yù)期目的。生產(chǎn)管理：對硬件設(shè)施改進(jìn)要加快步伐，逐步落實(shí)。2021年公司不僅對舊設(shè)備進(jìn)行了技改，取得了突破，創(chuàng)造了良好的效益，而且還從國內(nèi)外購置了大量新設(shè)備、新技術(shù)。對現(xiàn)有的擠出機(jī)進(jìn)行電機(jī)改造，加裝變頻器，降低電能消耗；對

26、落后的生產(chǎn)設(shè)備予以更新，淘汰2條落后陳舊填充繩生產(chǎn)線、6臺型材擠出設(shè)備、5臺管材擠出設(shè)備的螺桿，產(chǎn)量同比提高25%；同時加強(qiáng)設(shè)備采購環(huán)節(jié)，選擇節(jié)能效果較好的設(shè)備、儀器，如空調(diào)、冷柜等。對所有生產(chǎn)用環(huán)保設(shè)備除塵器進(jìn)行維修，使之用時完好。去年設(shè)備部門對磨粉機(jī)進(jìn)行改造，取得了一定效果，降低粉塵污染，但標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高。破碎車間對外窗戶進(jìn)行密封，操作員配戴口罩、耳塞等辦法來治理噪音，已取得了一定的效果。加強(qiáng)對廢舊設(shè)備的回收利用，對生產(chǎn)用水循環(huán)利用，對生產(chǎn)用電嚴(yán)格實(shí)行噸耗控制等辦法，利舊利廢、節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本。節(jié)能降耗還要加強(qiáng)力度，進(jìn)一步降低成本。2021年成本控制已經(jīng)初見成效，并將一如既往地堅(jiān)

27、持下去。同時加強(qiáng)對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，對危險(xiǎn)化學(xué)品的跟蹤管理和日常檢查，杜絕設(shè)備漏油和危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏，杜絕污染?，F(xiàn)場管理正逐步走向規(guī)范化，定置管理也在進(jìn)一步落實(shí)過程中。 2.7.4通過一年來運(yùn)行，取得了以下環(huán)境績效。根據(jù)公司既定噸耗指標(biāo)，各制造部電能噸耗基本上控制在指標(biāo)范圍之內(nèi)，公司去年共節(jié)約用電2021966千瓦/小時，萬元生產(chǎn)總值能耗降低率為7.86%；固廢回收較以前有很大的改進(jìn)，基本上杜絕隨手丟棄的現(xiàn)象，從倉儲部反饋的情況來看，各類可回收的的廢棄物均已逐步開始回收，辦公大樓產(chǎn)生的廢棄物回收還要加強(qiáng)，但廢棄物處置要加快速度，形成一個良性循環(huán)；全年共回收處理廢品390.2t，1共計(jì)金額73萬元。廢

28、油、危險(xiǎn)廢棄物回收也在逐步落實(shí)，但回收保管及處置還有待加強(qiáng)。廢舊設(shè)備的回收利用做的不是很好，還存在隨手丟棄和亂放的現(xiàn)象，有待進(jìn)一步規(guī)范。通過整治，公司員工節(jié)能意識得到了加強(qiáng)，能夠做到人走關(guān)燈、隨手關(guān)水籠頭的良好習(xí)慣，設(shè)備人員加大巡查力度，跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象基本上得到了控制。粉塵治理和噪音治理已取得一定的效果，在下一步的工作中要加大這方面的力度，緩解對空氣污染和對周邊居民的影響。同時希望公司各部門一把手要引起高度重視，加強(qiáng)引導(dǎo)和教育，從小事抓起，從身邊抓起，加強(qiáng)檢查與督導(dǎo)，同時宣傳部門要充分發(fā)揮宣傳媒體，輿論導(dǎo)向正確引導(dǎo)員工，來以增強(qiáng)廣大員工的環(huán)保安全意識，形成人人講安全，人人愛環(huán)保的氛圍。

29、2.7.5合規(guī)性評價情況。目前從國家及相關(guān)部門獲取了大氣污染、土地污染、水污染、噪聲污染、能源資源消耗、產(chǎn)品環(huán)保等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)共37個。年初，委托縣環(huán)境監(jiān)測站對公司廠界噪聲、大氣污染、污水排放、鍋爐粉塵排放等進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果看，均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)值。去年新上馬項(xiàng)目年產(chǎn)1000芯公里光纖項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價，并通過了專家評審，拿手具體的實(shí)施意見，目前該項(xiàng)目正在建設(shè)中。8 從目前公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的情況來看，還未發(fā)生一起顧客、周邊鄰居的投訴事件?？h環(huán)保局對公司的環(huán)境影響和達(dá)標(biāo)情況評價良好。通過每月環(huán)境檢查小組，對各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與督導(dǎo)，對出現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取整改與量

30、化考核的方式，經(jīng)驗(yàn)證，能符合環(huán)境管理體系的相關(guān)要求。 2.7.6通過一年來的運(yùn)行，從市場部反饋和收集情況來看，未發(fā)生顧客抱怨和相關(guān)方投訴等情況。員工環(huán)境保護(hù)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng)，節(jié)能降耗工作產(chǎn)生了較大效益，使公司成本得到降低。另外，通過環(huán)境體系的建立與運(yùn)行，公司全員意識到環(huán)境保護(hù)的重要性，公司倡導(dǎo)做有社會責(zé)任感的企業(yè)，改善了企業(yè)與社區(qū)、社會的關(guān)系，提高員工素質(zhì)，提升企業(yè)整體形象，提高了企業(yè)社會效益。在下一步運(yùn)行過程中，將加強(qiáng)對目標(biāo)指標(biāo)的控制、體系文件的修訂評審，同時對硬件設(shè)施改進(jìn)要加快步伐，逐步落實(shí)。 2.8法務(wù)辦根據(jù)綜合部收集的法律法規(guī)，我辦進(jìn)行分類和整理，現(xiàn)已確定公司的各項(xiàng)活動適用的法律法規(guī)

31、有37類，并對公司的各項(xiàng)活動是否守法也進(jìn)行了評價，并將法律法規(guī)清單發(fā)放到相關(guān)部門。 2.9人事部匯報(bào)了人員培訓(xùn)、環(huán)境安全意識教育的情況，其他部門根據(jù)部門職責(zé)匯報(bào)了各部門環(huán)境目標(biāo)完成情況，糾正、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果以及環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀態(tài)情況。 2.10倉儲部匯報(bào)危化學(xué)品保管、運(yùn)輸使用情況，危化學(xué)品從采購、運(yùn)輸、倉儲、使用等過程中，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行、專人把關(guān)，集中存放，專人專管，嚴(yán)格領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，從源頭杜絕化學(xué)的泄漏，降低風(fēng)險(xiǎn)。對需滿足歐盟rohs指令要求的產(chǎn)品和原材料，單獨(dú)倉庫儲存，并注明環(huán)保標(biāo)識，單獨(dú)建立出入庫賬本，配備專用的運(yùn)輸工具，以保證在生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中不混

32、料。 2.112021年共進(jìn)行了1次職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核和1次第三方審核。內(nèi)審開出了1個不符合項(xiàng)，第三方審核開出了1個不符合項(xiàng)。目前各相關(guān)部門已經(jīng)針對不合格項(xiàng)采取糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn)證糾正措施符合要求，不合格項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉。3總經(jīng)理*對以上評審內(nèi)容作出結(jié)論，并對相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié)。 3.1目前質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行正常，具有充分性、有效性和持續(xù)適宜性，滿足iso9001：2021標(biāo)準(zhǔn)、iso14001：2021標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況。 3.2公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況良好，并已逐漸深入人心。各部門充分支持公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，在一年的運(yùn)行過程中，各部門克服了大量的困難，保證了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。在平常的工作中，一要時時牢記公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，充分認(rèn)識到產(chǎn)品質(zhì)量的重