廉政風(fēng)險防控工作自查情況報告

1、廉政風(fēng)險防控工作自查情況報告 按照市中心關(guān)于請報送廉政風(fēng)險防控工作總結(jié)的通知精神，結(jié)合市中心全市住房公積金加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控監(jiān)督檢查工作方案的要求，我分中心及時召開辦公會議，對單位廉政風(fēng)險防控工作的開展、市中心“三重一大”制度的執(zhí)行、大額經(jīng)費(fèi)的開支、資產(chǎn)采購及崗位權(quán)限管理等工作進(jìn)行了布置，并組織自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、分中心把廉政風(fēng)險防控工作擺上重要位置，作為一項事關(guān)全局的大事來抓。分中心成立了由主任任組長，副主任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的住房公積金管理廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，安排專人負(fù)責(zé)防控工作。 二、分中心認(rèn)真對照上級有關(guān)文件要求，緊密結(jié)合自身實際，在廣泛征求意見的

2、基礎(chǔ)上，制定了縣住房公積金廉政風(fēng)險防控的實施方案。 三、根據(jù)住房公積金廉政風(fēng)險防控指引要求，認(rèn)真查找單位科室和個人在“挪用住房公積金、截留住房公積金、違規(guī)確定繳存比例和繳存基數(shù)、違規(guī)審批提取、違規(guī)發(fā)放個人貸款、違規(guī)購買國債、違規(guī)儲存資金、財務(wù)管理違規(guī)、違規(guī)采購和處置固定資產(chǎn)、違規(guī)錄用人員、違規(guī)管理信息數(shù)據(jù)”等十二個風(fēng)險類型，三十四個風(fēng)險點，確定各個工作崗位的風(fēng)險點和防控措施。 四、分中心針對查找出來的風(fēng)險點，逐一抓好落實并進(jìn)行了排查。 1、分中心按照市中心授權(quán)開展工作，權(quán)限職責(zé)分工明確，無挪用住房公積金情況。 2、住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，每年一季度進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行“保低控高”政策。但困難企業(yè)停繳

3、未辦理緩繳手續(xù)，將逐步完善。 3、住房公積金提取按照市住房公積金提取管理辦法，分中心印制了大量“提取須知”，明確告知提取要件在“新聞網(wǎng)”等官方網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，實行陽光操作，提取材料由業(yè)務(wù)科審核原件，保證材料合法有效，負(fù)責(zé)人復(fù)核審批，業(yè)務(wù)人員審驗并辦理。 4、資金存儲按規(guī)定開設(shè)帳戶，今年對分中心所有帳戶進(jìn)行了清理，按照精減原則，經(jīng)市中心批準(zhǔn)每個銀行只保留了一個銀行賬戶。 5、財務(wù)管理嚴(yán)格按規(guī)定操作，會計、出納、財務(wù)章分開管理，定期大額存單專人保管、存取三人經(jīng)辦，無收費(fèi)項目，無小金庫，經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可支付，大額自己支付超過5000報市中心批準(zhǔn)，會計檔案由專人設(shè)檔案室保管。 6、大宗固定資產(chǎn)采購經(jīng)集體研究決定，由縣采購中心購置，并逐一進(jìn)行造冊登記。 7、住房公積金核算軟件操作權(quán)限均由市中心設(shè)置，對不相容崗位進(jìn)行分離，各用戶必須妥善保管自己的密