工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度(十三)

1、本文格式為word版，下載可任意編輯工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度(十三) 工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度（十三） 一物資入庫(kù)驗(yàn)收制度 1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠(chǎng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員（或有檢驗(yàn)資質(zhì)的相關(guān)人員）到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1)、認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。 2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。 3)、發(fā)貨明細(xì)表。 4)、質(zhì)保書(shū)。 5)、使用說(shuō)明書(shū)。 6)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，當(dāng)證件完全符合后，存放在待驗(yàn)區(qū)。 1)、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 2)、設(shè)備備

2、件由設(shè)備部檢驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。 3）、勞保用品由生產(chǎn)部檢驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。 4）、辦公用品由綜合部檢驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。 5）、鍋爐用原煤由綜合部復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)煤的指標(biāo)是否與供應(yīng)商提供的指標(biāo)相符，達(dá)到要求才能入庫(kù)。 6）、玉米淀粉由紙板部復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)淀粉的指標(biāo)是否與供應(yīng)商提供的指標(biāo)相符，達(dá)到要求才能入庫(kù)。 7）、原紙由收貨員復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)原紙的指標(biāo)，對(duì)于需要判定是否收貨的其它問(wèn)題由生控部簽字決定。 8）、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 9）、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加

3、經(jīng)濟(jì)損失。 10）、紙板、紙箱的入庫(kù)按相關(guān)程序辦理。 3、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。 2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。 3)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。 4)、質(zhì)量不合格的。 4、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。 5、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下： 物資到庫(kù)采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)、保管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管審核、辦理入庫(kù)。 二、物資保管與保養(yǎng)

4、 1、根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“二齊”，“三清”，“四定位”擺放。 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。 三、物資出庫(kù)管理 1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。 2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、紙板、紙箱的出庫(kù)按相關(guān)程序辦理。 4、要注意審查各種領(lǐng)

5、料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。 1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2)、憑單字據(jù)不清或被涂改 3)、未驗(yàn)收入庫(kù)物資 4)、發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出 4、實(shí)行一料一單（注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途、數(shù)量、金額、日期）。 其出庫(kù)程序如下： 領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字發(fā)料 四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到： 1)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。 2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

6、3)、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 五、帳務(wù)處理 1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 3、每月5號(hào)前填報(bào)入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)給財(cái)務(wù)和總經(jīng)理。 六、廢舊物資回收利用管理 確定廢舊物資回收范圍 1)、各種包裝物的回收 2)、各種容器的回收 3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 4)不能再修復(fù)的工具、量具等。 5)其它各種有用物資的回收。 七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專(zhuān)柜，單獨(dú)建帳。 1)、實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等) 2)、員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。