費用的核定制度

1、本文格式為word版，下載可任意編輯費用的核定制度 費用的核定制度 5.1、招待費(業(yè)務活動費)的開支標準。 項目 職務 招待費/月 招待費/次 總經理 2500 2500 各部門總監(jiān)、分公司總經理 1000 300 平臺經理 500 200 5.1.1、哈爾濱分公司經理暫未到位的情況下，由哈爾濱平臺經理暫享有分公司總經理招待費待遇。 工程項目、用戶合同的特殊事項而發(fā)生的業(yè)務活動費，同項目合同額綁定，且必須提供發(fā)票，上一項目未報完的金額，可以累計至下一項目。具體標準如下 硬件： 項目合同額 按合同額比例 1-50萬(含) 1 % 50萬以上 0.8 % 軟件： 項目合同額 按合同額比例 1-2

2、0萬(含) 3 % 20萬以上 2 % 渠道部門其它員工原則上一律不得報銷招持費，如有需求事先向總經理提出申請，經同意確認后方可報銷。 5.2、移動電話費通訊費： 職務 手機費用額度/月 各部門總監(jiān)、分公司總理、平臺經理 300 商務經理、財務經理、人力資源經理、各部門業(yè)務員、客戶經理 200 保管員 150 司機、人力資源人事專員、采購員 100 出納員、會計、商務、各部門商務助理 50 5.2.1、各部門經理考核業(yè)務員和試用期過后新進員工手機費用的升降。 5.2.2、試用期員工(業(yè)務.部門)話費報銷100元/月。 5.2.3、出差者手機費當月如超出最高額度，補助10元/日(試用期員工享有本

3、待遇) 5.2.4 報銷話費時所附單據(jù)必須是本人電話號碼的原始發(fā)票。 5.2.5、報銷日期：每月8、9、10日三天 5.3、辦公費： 5.3.1、公用品、紙張及辦公設備消耗，。每季初，人力資源部根據(jù)各部門的費用計劃，統(tǒng)一由專人采購、保管，發(fā)放。 標準為10元/人、月，各部門不得任意購買。特殊活動支付的費用可提出申請計劃，報請批準后購買 5.3.2、印刷費(名片、公司信紙、信封、內部單據(jù))、刻章，由人力資源部統(tǒng)一購置，發(fā)放。 5.4、會議費：場租費、租車、租花，客房等費用，會議期間餐費，會議用辦公用品及雜品等。參加外單位組織的會議費。 5.5、培訓費：為提高員工素質而支付的學費、拓展費。按公司計劃，由人力資源部統(tǒng)一安排實施。并且分三年攤銷完畢。 5.6、運輸費：指經營購銷貨物所支付的運輸費用。該費用的發(fā)生由商務部審核，報銷。 5.7、廣告會展費：影視報刊、展會費用，宣傳品制作及印刷費。 5.8、咨詢費：支付給中介服務機構的費用。(驗資費、審計費、稅務代理) 5.9、稅費：城建稅、教育費及附加稅、企業(yè)所得稅等 。 5.10、房屋租賃費：支付的房屋租金、庫房